质量奖惩管理办法.xls

嘉善顺达汽车配件制造有限公司 文件编号 版本 质量奖惩管理办法 页码 实施日期 1 目的 通过实施质量奖惩 达到全员参与与质量管理 最终实现交付产品全良品的质量目标 2 权责 质量部 负责本制度的制定 修改和完善 并监督其执行效果 负责对参与质量的相关人员 就质量标准 检验指导书 进行培训和考核 负责对不良品进行判定 填写和统计 奖惩单 并进行汇报 负责对批次不良事故进行原因分析 参与制订整改措施 并监督是否进行彻底整改 生产部 负责按照质量标准实施自检和顺序检 负责就产品不良同供应商沟通 并责成其限期整改 负责对不良现象的实施整改 负责提报不良现象和落实责任人 研发部 负责对不良现象实施整改 负责对有异议的不良质量现象进行最终判定 3 适用范围 所有与质量有关的单位和人员 4 定义 批量 金工车间超过 包含 10只为一个批量 装配车间超过 包含 5只为一个批量 5 5 工工作作内内容容 5 15 1质质量量标标准准的的培培训训和和考考核核 质量部负责对参与质量的相关人员 就质量标准 检验指导书 进行培训和考核 具体 操作方法见 人力资源控制程序 确保达到如下两个目的 5 1 1参与质量的相关人员十分熟悉质量标准 5 1 2所有与质量相关的人员执行的是同一个质量标准 5 25 2奖奖惩惩操操作作流流程程 5 2 15 2 1奖奖惩惩单单的的填填写写 5 2 1 1自检发现的不良 如果能够维修好 原则上不作惩罚 如果造成报废 则由质量部开出 奖惩单 相关人员签名 5 2 1 2顺序检发现不良的奖惩 操作者通知质量部制程检验员进行判定 如果经判定属实 则制程检验员填写 奖惩单 奖励发现者 处罚制造责任者和本道工序前几道工序未发现者 相关人员签名 5 2 1 3巡检和客诉发现不良的奖惩 质量部主导分析不良发生的原因 并与责任单位确认责任的归属 同时质量部开出 奖惩单 责任单位及其他相关人员签名 5 2 2 5 2 2 奖奖惩惩单单 签签名名审审核核及及分分发发 车间作业不良 要求发现人 责任人 检验员 质量组长和车间主任签名 来料不良 要求发现人 检验员 质量组长和车间主任签名 所有的奖惩单复印件都要交给生产计划一份 5 2 35 2 3不不良良品品的的处处理理方方法法和和整整改改措措施施 5 2 3 1 个别不良品的处理方法见 事故零件处理流程 5 2 3 2 如果为批量不良 则按照 不合格品控制程序 和 纠正 预防措施控制程序 进行处理 但必须找出根本原因并彻底解决 5 2 45 2 4奖奖惩惩的的实实施施与与跟跟进进 5 2 4 1质量部统计员每月根据 奖惩单 汇总统计成 供应商处罚明细表 公司内部 处罚明细表 和 奖励明细表 经质量部长 采购经办人 车间主任审核 生产 副总批准后交财务部执行 5 2 4 2质量部负责跟进奖惩实施的进度 5 35 3奖奖惩惩细细则则 5 3 15 3 1制制程程加加工工允允许许废废品品率率 依依批批次次为为单单位位进进行行计计算算 5 3 1 1毛坯加工不允许发生工废 5 3 1 2壳体轴承孔 内外圆磨精加工允许废品率0 5 5 3 1 3其他加工允许废品率0 25 5 3 1 4每月统计后公示 对超出指标部分 每超出0 01 扣罚50元 不到0 01 时按 0 01 0 01 计计算算 5 3 25 3 2产产品品质质量量不不良良奖奖惩惩细细则则 序序 号号 发发现现不不 良良的的方方 式式 不不良良后后果果是是否否为为批批量量奖奖 惩惩 备备注注 返返修修或或让让 步步接接收收 报报废废 退退料料 供供 应应商商 是是不不是是 奖奖 发发现现者者 惩惩 制制造造责责任任 者者 惩惩 未未及及时时 发发现现责责任任者者 惩惩 检检验验 者者 1 自自检检 不不良良 2 10 材料成本 3 200元25元 次 4 顺顺序序 检检不不 良良 处罚奖金之和25元 每道工序10元25元 次 5 处罚奖金之和3元 个 每道工序3元 个 6 处罚奖金之和300元 每道工序10元25元 次 7 处罚奖金之和15 材料成本 每道工序3元 个 8 处罚奖金之和 25元加已产生 的加工费 每道工序25元25元 次 9 处罚奖金之和 3元 个加已产 生的加工费 每道工序3元 个 10 巡巡检检 发发现现 不不良良 25元 每道工序10元25元 次 11 3元 个 每道工序3元 个 12 300元 每道工序10元25元 次 13 15 材料成本 每道工序3元 个 14 25元加已产生 的加工费 每道工序10元25元 次 15 3元 个加已产 生的加工费 每道工序3元 个 16 客客诉诉 或或退退 货货 50元 台加售后服 务费用的20 每道工序10元 50元 台加 售后服务费 用的30 17 50元 台加售后服 务费用的10 每道工序3元 个 50元 台加 售后服务费 用的10 18 供应 商原因 50元 台 19 供应 商原因 5 3 35 3 3工工作作质质量量不不良良奖奖惩惩细细则则 序序 号号 工工作作内内容容不不良良现现象象 奖奖惩惩 备备注注 奖奖惩惩 1 质量体系运行记录的填写 检验 实验记录 未填写 填写不全 或未按时填写 不合格品处理记录 纠正预防措施记录 出入库记录 工艺记录 2 技术规范 工艺制度的执行 作业指导书的执行 检验指导书的执行 设备安全操作规范的执行 工艺制度 参数的执行 嘉善顺达汽车配件制造有限公司 文件编号 版本 质量奖惩管理办法 页码 实施日期 1 1 目目的的 通过实施质量奖惩 达到全员参与与质量管理 最终实现交付产品全良品的质量目标 2 2 权权责责 质量部 负责本制度的制定 修改和完善 并监督其执行效果 负责对参与质量的相关人员 就质量标准 检验指导书 进行培训和考核 负责对不良品进行判定 填写和统计 奖惩单 并进行汇报 负责对批次不良事故进行原因分析 参与制订整改措施 并监督是否进行彻底整改 生产部 负责按照质量标准实施自检和顺序检 负责就产品不良同供应商沟通 并责成其限期整改 负责对不良现象的实施整改 负责提报不良现象和落实责任人 研发部 负责对不良现象实施整改 负责对有异议的不良质量现象进行最终判定 3 3 适适用用范范围围 所有与质量有关的单位和人员 4 4 定定义义 批量 金工车间超过 包含 10只为一个批量 装配车间超过 包含 5只为一个批量 5 5 工工作作内内容容 5 15 1质质量量标标准准的的培培训训和和考考核核 质量部负责对参与质量的相关人员 就质量标准 检验指导书 进行培训和考核 具体 操作方法见 人力资源控制程序 确保达到如下两个目的 5 1 1参与质量的相关人员十分熟悉质量标准 5 1 2所有与质量相关的人员执行的是同一个质量标准 5 25 2奖奖惩惩操操作作流流程程 5 2 15 2 1奖奖惩惩单单的的填填写写 5 2 1 1自检发现的不良 如果能够维修好 原则上不作惩罚 如果造成报废 则由质量部开出 奖惩单 相关人员签名 5 2 1 2顺序检发现不良的奖惩 操作者通知质量部制程检验员进行判定 如果经判定属实 则制程检验员填写 奖惩单 奖励发现者 处罚制造责任者和本道工序前几道工序未发现者 相关人员签名 5 2 1 3巡检和客诉发现不良的奖惩 质量部主导分析不良发生的原因 并与责任单位确认责任的归属 同时质量部开出 奖惩单 责任单位及其他相关人员签名 5 2 2 5 2 2 奖奖惩惩单单 签签名名审审核核及及分分发发 车间作业不良 要求发现人 责任人 检验员 质量组长和车间主任签名 来料不良 要求发现人 检验员 质量组长和车间主任签名 所有的奖惩单复印件都要交给生产计划一份 5 2 35 2 3不不良良品品的的处处理理方方法法和和整整改改措措施施 5 2 3 1 个别不良品的处理方法见 事故零件处理流程 5 2 3 2 如果为批量不良 则按照 不合格品控制程序 和 纠正 预防措施控制程序 进行处理 但必须找出根本原因并彻底解决 5 2 45 2 4奖奖惩惩的的实实施施与与跟跟进进 5 2 4 1质量部统计员每月根据 奖惩单 汇总统计成 供应商处罚明细表 公司内部 处罚明细表 和 奖励明细表 经质量部长 采购经办人 车间主任审核 生产 副总批准后交财务部执行 5 2 4 2质量部负责跟进奖惩实施的进度 嘉善顺达汽车配件制造有限公司 文件编号 版本 质量奖惩管理办法 页码 实施日期 5 35 3奖奖惩惩细细则则 5 3 15 3 1制制程程加加工工允允许许废废品品率率 依依批批次次为为单单位位进进行行计计算算 5 3 1 1毛坯加工不允许发生工废 5 3 1 2壳体轴承孔 内外圆磨精加工允许废品率0 5 5 3 1 3其他加工允许废品率0 25 5 3 1 4计算方法 每月统计一次 以零部件的不同类别来计算 5 3 1 5 计算的结果只适用于 自检 和 巡检 不适用于 顺序检 5 3 25 3 2产产品品质质量量不不良良奖奖惩惩细细则则 序序 号号 发发现现不不 合合格格品品 的的方方式式 不不合合格格品品处处理理方方式式是是否否为为批批量量奖奖 惩惩 金金 额额 返返修修或或 让让步步接接 收收 报报废废 退退料料 供供 应应商商 是是不不是是 奖奖 发发现现者者 惩惩 制制造造责责任任 者者 惩惩 未未及及时时 发发现现责责任任者者 惩惩 检检验验者者 来来料料检检 验验不不良良 索索赔赔5 5 25元 次25元 次 处罚奖金之和 每道工序10元25元 次 5 5 损损失失 1 5元 件1 0元 件 1 自自检检 不不良良 2 50 材料成本 3 30 材料成本30元 次 4 顺顺序序 检检不不 良良 30元 次30元 次 每道工序10元30元 次 5 3元 件3元 件 每道工序3元 件 6 3元 件 50元 次 20 材料费 已加 工序工时之和 每道工序10元30元 次 7 3元 件 3元 件 50 材料 费 已加工序工 时之和 每道工序3元 件 8 3元 件 已产生的加工费 150 每道工序10元30元 次 9 3元 件 已产生的加工费 120 每道工序3元 件 10 巡巡检检 发发现现 不不良良 25元 每道工序10元25元 次 11 3元 个 每道工序3元 件 12 300元 每道工序10元25元 次 13 15 材料成本 每道工序3元 件 14 25元加已产生的 加工费 每道工序10元25元 次 15 3元 个加已产生 的加工费 每道工序3元 件 16 客客诉诉 或或退退 货货 50元 台加售后服 务费用的20 每道工序10元 50元 台加售后 服务费用的30 17 50元 台加售后服 务费用的10 每道工序3元 件 50元 台加售后 服务费用的10 18 供应 商原因 50元 件 19 供应 商原因 5 3 35 3 3工工作作质质量量不不良良奖奖惩惩细细则则 序序 号号 工工作作内内容容不不良良现现象象 奖奖惩惩 奖奖惩惩 1 质量体系运行记录的填写 检验 实验记录 未填写 填写不全 或未按时填写 不合格品处理记录 纠正预防措施记录 出入库记录 工艺记录 2 技术规范 工艺制度的执行 作业指导书的执行 检验指导书的执行 设备安全操作规范的执行 工艺制度 参数的执行 巡巡检检 发发现现 不不良良 负责对批次不良事故进行原因分析 参与制订整改措施 并监督是否进行彻底整改 如果能够维修好 原则上不作惩罚 如果造成报废 则由质量部开出 奖惩单 奖惩单 奖励发现者 处罚制造责任者和本道工序前几道工序未发现者 相关人员签名 质量部主导分析不良发生的原因 并与责任单位确认责任的归属 同时质量部开出 5 2 3 2 如果为批量不良 则按照 不合格品控制程序 和 纠正 预防措施控制程序 5 2 4 1质量部统计员每月根据 奖惩单 汇总统计成 供应商处罚明细表 公司内部 处罚明细表 和 奖励明细表 经质量部长 采购经办人 车间主任审核 生产 备备注注 每每批批最最高高奖奖1010 员员 只有超过废品 率时 才开始 处罚 如果存在某工 序 未及时发 现不合格者 才对 未及 时发现责任者 进行处罚 备备注注 嘉善顺达汽车配件制造有限公司 文件编号SD ZGB 3 25 版本2 0 质量奖惩管理办法 页码第1页共4页 实施日期 1 1 目目的的 通过实施质量奖惩 达到全员参与与质量管理 最终实现交付产品全良品的质量目标 2 2 权权责责 质量部 负责本制度的制定 修改和完善 并监督其执行效果 负责对参与质量的相关人员 就质量标准 检验指导书 进行培训和考核 负责对不良品进行判定 填写和统计 奖惩单 并进行汇报 负责对批次不良事故进行原因分析 参与制订整改措施 并监督是否进行彻底整改 生产部 负责按照质量标准实施自检和顺序检 负责就产品不良同供应商沟通 并责成其限期整改 负责对不良现象的实施整改 负责提报不良现象和落实责任人 研发部 负责对不良现象实施整改 负责对有异议的不良质量现象进行最终判定 3 3 适适用用范范围围 所有与质量有关的单位和人员 4 4 定定义义 批量 金工车间超过 包含 10只为一个批量 装配车间超过 包含 5只为一个批量 5 5 工工作作内内容容 5 15 1质质量量标标准准的的培培训训和和考考核核 质量部负责对参与质量的相关人员 就质量标准 检验指导书 进行培训和考核 具体 操作方法见 人力资源控制程序 确保达到如下两个目的 5 1 1参与质量的相关人员十分熟悉质量标准 5 1 2所有与质量相关的人员执行的是同一个质量标准 5 25 2奖奖惩惩操操作作流流程程 5 2 15 2 1奖奖惩惩单单的的填填写写 5 2 1 1自检发现的不良 如果能够维修好 原则上不作惩罚 如果造成报废 则由质量部开出 奖惩单 相关人员签名 5 2 1 2顺序检发现不良的奖惩 操作者通知质量部制程检验员进行判定 如果经判定属实 则制程检验员填写 奖惩单 5 2 1 3巡检和客诉发现不良的奖惩 质量部主导分析不良发生的原因 并与责任单位确认责任的归属 同时质量部开出 奖惩单 责任单位及其他相关人员签名 5 2 2 5 2 2 奖奖惩惩单单 签签名名审审核核及及分分发发 车间作业不良 要求发现人 责任人 检验员 质量组长和车间主任签名 来料不良 要求发现人 检验员 质量组长和车间主任签名 所有的奖惩单复印件都要交给生产计划一份 5 2 35 2 3不不良良品品的的处处理理方方法法和和整整改改措措施施 5 2 3 1 个别不良品的处理方法见 事故零件处理流程 5 2 3 2 如果为批量不良 则按照 不合格品控制程序 和 纠正 预防措施控制程序 进行处理 但必须找出根本原因并彻底解决 5 2 45 2 4奖奖惩惩的的实实施施与与跟跟进进 5 2 4 1质量部统计员每月根据 奖惩单 汇总统计成 供应商处罚明细表 公司内部 处罚明细表 和 奖励明细表 经质量部长 采购经办人 车间主任审核 生产 副总批准后交财务部执行 5 2 4 2质量部负责跟进奖惩实施的进度 嘉善顺达汽车配件制造有限公司 文件编号 版本 质量奖惩管理办法 页码 实施日期 5 35 3奖奖惩惩细细则则 5 3 15 3 1制制程程加加工工允允许许废废品品率率 依依批批次次为为单单位位进进行行计计算算 5 3 1 1毛坯加工不允许发生工废 5 3 1 2壳体轴承孔 内外圆磨精加工允许废品率0 5 5 3 1 3其他加工允许废品率0 25 5 3 1 4计算方法 每月统计一次 以零部件的不同类别来计算 5 3 1 5 计算的结果只适用于 自检 和 巡检 不适用于 顺序检 5 3 25 3 2产产品品质质量量不不良良奖奖惩惩细细则则 序序 号号 发发现现 不不合合 格格品品 的的方方 式式 不不合合格格品品处处理理方方式式是是否否为为批批量量奖奖 惩惩 金金 额额 备备注注 让让步步 接接收收 返返修修 报报废废 退退料料 供供应应商商 是是不不是是 奖奖 发发 现现者者 惩惩 制制造造责责任任者者 惩惩 未未及及时时 发发现现责责任任者者 惩惩 检检验验 者者 供供应应商商公公司司员员工工 1 自自 检检 不不 良良 1 加工不良 只有超过 废品率时 才开始处罚 2 批次来料 不良 如果 现阶段的检 验手段能检 测的 检验 人员每次须 处罚30元 次 30元 次 5 不良材 料金额 3元 件 3 不良材 料金额 不记工时 不记工时 30元 次 30元 承担 返修工时 3元 件 3元 个 承 担返修工时 2 50 材料成本 3 30 材料成本 30元 次 30元 加工 工时 3元 件 3元 个 加工工时 4 顺顺 序序 检检 不不 良良 30元 次30元 次 每道工序10元30元 次 1 如果存在 某工序 未 及时发现不 合格者 才对 未及 时发现责任 者 进行处 罚 5 3元 件3元 件 每道工序3元 件 30元 次 5 不良材 料金额 每道工序10元30元 次 3元 件 3 不良材 料金额 每道工序3元 件 30元 次 30元 次 免 费返修 每道工序10元30元 次 3元 件 3元 件 免 费返修 每道工序3元 件 30元 次 30元 返修 工时 每道工序11元30元 次 3元 件 3元 个 返 修工时 每道工序3元 件 6 30元 次 50元 次 20 材料费 已加工序 工时之和 每道工序10元30元 次 7 3元 件 3元 件 50 材 料费 已加工 序工时之和 每道工序3元 件 8 30元 次 已产生的加 工费 30元 每道工序10元30元 次 9 3元 件 已产生的加 工费 3元 件 每道工序3元 件 10 巡巡 检检 发发 现现 不不 良良 30元 次 每道工序10元 1 加工不良 只有超过 废品率时 才开始处罚 2 批次来料 不良 如果 现阶段的检 验手段能检 测的 检验 人员每次须 处罚30元 次 11 3元 件 每道工序3元 件 5 不良材 料金额 每道工序10元 3 不良材 料金额 每道工序3元 件 30元 次 免 费返修 每道工序10元 3元 件 免 费返修 每道工序3元 件 30元 返修 工时 每道工序10元 3元 个 返 修工时 每道工序3元 件 12 50元 次 20 材料费 已加工序 工时之和 每道工序10元 13 3元 件 50 材 料费 已加工 序工时之和 每道