评估模型示例.xls

QSA Audit ChecklistCOR 40 PR SQ 130 REV3 0 ConfidentialEval Summary RDC Location ABCDE No SECTION Org Max Score Weight ed Convert Max Score Actual Score Actual Score Actual Score Actual Score Actual Score 1现场执行5325 2515 115 616 519 316 0 2领导团队1426 2611 124 120 422 320 4 3人员配置及硬件设施1815 156 76 710 012 55 8 4RDC作业人员的表现2925 2514 716 417 219 017 2 5KPI19 97 17 47 68 48 1 Result 100 10054 770 271 881 567 7 80 56604A81 B 60 57143C2 D 50 55556 E3 F 60 62069 G4 H 40 91192 I5 RDC Evaluation 现场执行 领导团队 人员配置及硬 件设施 RDC作业人员 的表现 KPI 与与各各项项满满分分对对比比 各 项 排 名 H RDC 选择 综合排名 QSA Audit ChecklistCOR 40 PR SQ 130 REV3 0 Dell Confidential现场执行 RequirementsP2 3 现现场场执执行行 RDC BFEACIHG Total Score 3334343235293032 Remarks严重项 Y 2 N 0 主要项 Y 1 N 0 仓库评价标准及记录 QSA Audit ChecklistCOR 40 PR SQ 130 REV3 0 Dell Confidential现场执行 RequirementsP3 3 D 41 严重项 Y 2 N 0 主要项 Y 1 N 0 仓库评价标准及记录 QSA Audit ChecklistCOR 40 PR SQ 130 REV3 0 Dell Confidential领导团队P4 1 领领导导团团队队 RDC BFEACIHG Total Score138116112810 RemarksY 1 N 0 2 1作作为为RDC的的上上级级领领导导是是否否重重视视xx项项目目的的工工作作 体体现现在在以以下下方方面面 2 1 1 对xx公司提出的建议或意见能否及时地做出回应 11101011 2 1 2 是否为xxRDC配备了能力强的管理团队 1010100 1 2 1 3 在xx公司检查RDC工作时 是否到场向公司人员介绍 沟通RDC的运作情况 11101001 2 1 4 是否能经常对仓库的工作进行检查和回顾 以便改进RDC工作中存在的不足 11001000 2 2作作为为RDC的的上上级级领领导导是是否否熟熟悉悉xxRDC的的工工作作指指标标和和业业务务特特点点 2 2 1 作为RDC的上级领导是否熟悉xxRDC的KPI 10000000 2 2 2 作为公司领导 对其下属是否有明确的考核指标和方法 11001000 2 3作作为为具具体体负负责责xxxx项项目目的的项项目目主主管管 是是否否具具有有以以下下能能力力 2 3 1 知知识识能能力力 2 3 1 1 具有的仓储管理经验能适应xxRDC工作的要求10111011 2 3 1 2 了解xx公司的KPI并能完整地叙述10111011 2 3 1 3 了解主要岗位的业务职责 11111011 2 3 1 4 了解并能较完整地叙述各主要岗位的SOP10111011 QSA Audit ChecklistCOR 40 PR SQ 130 REV3 0 Dell Confidential领导团队P5 1 2 3 1 5 对业务岗位操作非常熟悉 能同时做为各岗位的备份00100000 2 3 2 沟沟通通协协调调能能力力 依据xx公司的服务原则 积极 主动地和xx公司 客户进行沟通 并取得良好的沟通效果 11111011 2 3 3 执执行行能能力力 2 3 3 1 及时 准确地向xx公司提交预提和费用明细11100111 QSA Audit ChecklistCOR 40 PR SQ 130 REV3 0 Dell Confidential人员配置及硬件设施P6 2 人人员员配配置置及及硬硬件件设设施施 RDC BFEACIHGD Total Score81178121310915 RemarksY 1 N 0 3 1 RDC是否配备了专职的项目主管 001111111 3 2 RDC是否配备了专职的系统操作员 111111111 3 3 RDC是否配备了专职的仓库主管 111111111 3 4 RDC是否配备了专职的车辆调度 110010101 3 5 RDC是否配备了专职的客户服务人员 111010000 3 6 是否为RDC的几个主要岗位储备了后备人才以应付突发的事件 010010011 3 7 RDC是否配有电动叉车 1 00001001 3 8 RDC 是否有自有车辆 1 01111111 3 9 库房是否有单独的货物暂存区用于收货 检货和发货 010011101 3 10 库房建于高出地面1米以上的地台上吗 0101111 11 3 11 仓库是否配置了符合标准的灭火器 00011 1111 3 12 仓库是否配置了自动喷淋设备 降温 00000100 0 3 13 是否安装了监视探头从而能更加安全地保管xx公司的产品 000001011 QSA Audit ChecklistCOR 40 PR SQ 130 REV3 0 Dell Confidential人员配置及硬件设施P7 2 3 15 仓库或仓库附近是否配备了消防栓 11011 1111 3 16 仓库有明显的应急电话标识 逃生路线和指示标牌吗 000000000 3 17 RDC的墙体结构是采用钢结构或钢混结构吗 010001001 3 18 是否在近期有为xxRDC增添设备或改善仓储环境的计划 111100001 QSA Audit ChecklistCOR 40 PR SQ 130 REV3 0 Dell ConfidentialRDC作业人员的表现P8 2 4 RDC作作业业人人员员的的表表现现 仓仓库库管管理理员员权权重重 1RDC BFEACIHGD 系系统统操操作作员员权权重重 1Total Score192220172013181822 车车辆辆调调度度员员权权重重 1RemarksY 1 N 0 RDC仓仓库库库库房房管管理理员员得得分分 889683489 4 1RDC的的仓仓库库管管理理员员是是否否具具有有以以下下能能力力 4 1 1 业业务务能能力力 4 1 1 1 具有两年或两年以上xx仓储工作经验 111000000 4 1 1 2 熟悉xxRDC仓库的的收货 发货和盘点的SOP 并能完整地叙述101000001 4 1 2 执执行行能能力力 在在实实际际的的RDCRDC仓仓库库管管理理工工作作中中 是是否否能能很很好好地地执执行行xxxx公公司司RDCRDC的的相相关关规规定定 主主要要体体现现在在 4 1 2 1 成品存放区码放整齐 规范 符合xx公司的要求111010111 4 1 2 2 货品码放规范无混批现象 011110011 4 1 2 3 过期货收货流程是否按照物流部的规定执行 010111111 4 1 2 4 过期货的摆放有序 111110111 4 1 2 5 对于一车多单的货品 能用彩色标签把不同客户的产品区分出来 101011011 4 1 2 6 能按xx公司的要求测量仓库的温湿度111111111 4 1 3 计计划划和和管管理理能能力力 仓仓库库管管理理员员能能否否在在日日常常的的工工作作中中进进行行良良好好的的管管理理 主主要要体体现现在在 4 1 3 1 RDC收货时 能否充分利用ASN等信息 合理地调整库位 卸货能力 保证RDC的及 时收货 111110011 4 1 3 2 RDC发货时 能否充分利用送货单信息 合理地备货 卸货能力 保证RDC的及时发 货 111110011 系系统统操操作作员员得得分分7 79 99 910108 88 89 99 99 9 4 2系系统统操操作作员员所所具具备备的的经经验验或或技技能能是是否否能能xxxx公公司司对对系系统统管管理理员员的的要要求求 4 2 1 是否具有两年或以上的xx系统操作经验的人员 011101101 4 2 2 系统操作员能准确地描述订单审核 订单打印 通知仓库管理员和车辆调度的流程 101110011 QSA Audit ChecklistCOR 40 PR SQ 130 REV3 0 Dell ConfidentialRDC作业人员的表现P9 2 4 2 3 系统操作员 含相似岗位 能否准确地描述订单发出时间 送达时间 回单的系统 录入流程 001101010 4 2 4 系统操作员能否准确描述盘点的流程 111111111 4 2 5 系统操作员能否在客户收货后及时地打电话进行确认吗 111111111 4 2 6 系统操作员 含相关岗位 是否能准确地描述 突发事件报告 所涵盖的内容和报 告的流程 111110111 4 2 7 系统操作员 含相关岗位 是否了解并详细描述xx要求的 在出库环节中对重点产 品的条码扫描流程 011001110 4 2 8 系统操作员是否能准确地描述对回单的扫描并上传的流程 111111111 4 2 9 系统操作员是否能亲身参与盘点 并起到监督的作用 010000001 4 2 10 系统操作员是否能准确描述收货环节的处理流程 111111111 4 2 11 系统操作员是否能准确描述转仓的工作流程 100110100 4 2 12 系统操作员是否能对其它岗位人员 库房管理员和调度 起到重要的辅助作用 010111111 车车辆辆调调度度员员得得分分452142514 4 3车车辆辆调调度度员员是是否否具具有有以以下下能能力力 4 3 1 车辆调度员是否具有两年或以上的xx车辆调度的经验 并能符合xx公司对该岗位的 要求 100001101 4 3 2 车辆调度能否准确描述车辆调配车辆的流程 010010101 4 3 3 车辆调度是否有供应商考核的体系 110010001 4 3 4 车辆调度是否能证明实施了供应商考核 010000000 4 3 5 配送中是否存在风险 如 客户签收和下级承运人风险控制 100000100 QSA Audit ChecklistCOR 40 PR SQ 130 REV3 0 Dell ConfidentialKPIP10 2 5 KPI RDC BFEACIHGD Total Score0 820 930 90