不合格品管理程序.doc

深圳市微创仕科技有限公司文件编号VI-P11不合格品管理程序版本号1.0品质管理篇页次第4页 共 4页1 总则：1.1 制定目的：为了规范公司不合格品的管理与规范，特制定本程序。 1.2 适用范围：适用于本公司的质量、环保与RoHS不合格品的管理活动。 1.3 权责单位：(1) 品保课：负责本程序制定、修改、废止之起草工作。(2) 总经理：负责本程序制定、修改、废止之核准。2 部门责任(1) 资材课：负责与供应商的联络与协调工作；(2) 品保课：负责对不合格品的确认，做出处理意见；(3) 生产课：负责生产过程中不合格品标识、隔离与处理工作3不合格品的定义与处理原则 3.1不合格品的定义(1) 不合格品本公司之物料、在制品(半成品)或成品，不符合品质标准，具有缺陷或瑕疵，未经修复或再加工不可使用或销售的，称为不合格品，又称不良品，不合格品包括客退品、报废品。(2) 客退品本规定所指之客退品，指整批、部分或零星的产品销售至客户后，因品质、交期、价格、服务等原因而退回。(3) 报废品 本公司之物料、在制品（半成品）或成品，因具有严重缺陷，不可再修复，因而不可再使用或销售的，称为报废品。3.2不合格品的处理原则品质异常出现时，品保为处理与责任判定的主导单位。 (1)品质异常处理原则：首要先恢复生产，然后处理不合格品，最后讨论责任归属。 (2)不合格品的处理原则:谁制造不合格品，谁负责返工，谁承担责任。4不合格品处理规定4.1进料不合格品处理规定(1) 进料发现的不合格品，由仓库收料员隔离至“进料不合格区”，原材料和外购件由采购主导，委外加工品由生管主导，根据物料紧急情况，请示特采或退货处理。(2) 进料不合格品，同意特采但需要挑选、返工才能使用的，先处理好后入库，品保跟踪处理过程的品质状况，因此产生的费用由采购或生管负责转稼供应商承担。(3) 判退的不合格品，由采购或生管主导通知供应商，三天内办理退货处理，对超过期限没有处理的物料，我司将自行报废，费用由采购或生管负责转稼供应商承担。4.2制程不合格品处理规定(1) 制程发现的小批量不合格品，生产课有能力处理的则应自行处理，要求每天及时清理完，不可累积，并如实填写不良品报告单及自检记录表，明确不良原因、不良率，转交品保一份，品保课专人进行统计、分析、改善。(2) 生产课对一些标准不清、难以处理、批量大的不良品，可以上报品保课协助处理。(3) 所有不良品必需在本生产任务单结案前处理完成。4.3客退品处理规定 (1) 业务课接获客户欲退货资讯后，应向客户了解退货之具体原因、数量，情况属实，同意退货，并以客退物料处理单通知品保课。(2) 由送货员或司机与客户点收数量。业务课接获退货品后，2H内开出销货退回单联络仓库点收， 2H内登仓退库，仓库人员签收销货退回单后，由业务将单据分发财务、品保。(3) 客退品数量管理职责如下：(a) 客户退货到厂未交业务前，由送货员或司机对数量负责。(b) 物料到厂未交仓库点收前业务为责任单位。(c) 仓库点收后未有处理方案时，应保管在“不合格品仓”，仓库为责任单位。(d) 品保试验等需要样品时用样品领用单领取。(e) 重工时仓库以生产领料单发给生产部门，生产为责任单位。(f) 各责任单位在本责任监管时需负责数量。(4) 品保课主导退货品处理，形成客退物料处理单。由品质工程师追踪各项处理进度，及统计相关数据（良品数、不良数、报废数与及工时损失）后进行结案处理。5不合格品处理流程 5.1不合格品处理方式不合格品处置方式有：特采、修复使用、代用、拆解使用、报废、退供应商、折价转卖。5.2不合格品处理方案评审(1) 品保课主导不合格品处理方案，形成品质异常处理单，并且经过责任人会签，必要时召集生产、资材、工程等单位评审。(2) 制定不合格品处理方案，应注意时限要求，进料不良必须12小时内完成处理方案，制程不良4小时内完成处理方案，客退品和其他不良12小时内完成处理方案.不合格品处理方案必须定出处理方式、负责人、处理时限。(3) 处理方式如修复、代用、拆解等工艺复杂时，可要求工程制作临时工艺流程图和临时作业指导书，此临时技术资料必须列明使用范围、返工数量，处理完成后，由生产课交工程课销毁处理。5.3不合格品处理方案实施(1) 相关部门依品保的处理方案执行，并在处理期限内完成。(2) 不合格品数量较多，由生管安排重工任务单排线重工。(3) 工程课协助处理过程的设备、工艺控制。(4) 品保课专人负责跟进处理全过程，保证处理事项得到彻底完成。5.4不合格品退料规定(1) 原材料和外购件，若进料发现不良，由采购开厂商退货单，层呈副总核准后联系供应商，采购和仓库一起与供应商办理退货手续；若在制程发现不良，生产开退库单退料，仓库统计所有库存的不良物料，提报采购开厂商退货单，并协助其退货。(2) 委外加工物料，在制程中发现的不合格品和包装组挑选出来的不合格品，由生产课开退库单退给仓库“不合格品仓”，依原生产任务单号开厂商退货单，呈部门最高主管（不含副总）核准后，由生管主导退给供应商。(3) 公司内下工程发现上工程的批量不合格品，可以进行返工的产品，以退库单退给仓库“不合格品仓”，仓库再按照生管的重工任务单，发料给不合格品的处理部门；对无法返工，判定为报废产品的，使用部门开立报废申请单，由责任部门审核执行报废，报废金额由责任部门承担。(4) 因品质异常导致库存品需要隔离的，由品保对异常库存品作标识，仓库人员负责将异常库存品转移到“不合格品仓”。(5) 仓库人员对退料作进出登记。退库单一式四联，财务、仓库、退料单位、生管各一联。厂商退货单一式四联，财务、仓库、厂商、采购或生管各一联。5.5不合格品呆滞规定若遇到下列情形的不合格品,经副总同意可呆滞在不合格品仓，但最长时间不可超过一年。(1) 对一些难以返工的不合格品，允许呆滞在“不合格品仓”。(2) 对一些暂时不返工，待有订单才返工的的不合格品，可呆滞在“不合格品仓”(3) 对一些可能有利用价值，不作报废的不合格品，可呆滞在“不合格品仓”。6 报废品处理规定6.1报废品确认与入库(1) 申请单位将经品保判定报废之物料，填写报废申请单，呈部门主管审核后，送工程最高主管确认，责任单位审核，确认后层呈副总核准。(2) 报废超过比例或不按正常流程报废物料者，对责任部门主管奖惩论处。由供应商、外加工厂商责任导致的报废品由采购或生管申请报废,并转稼供应商损失。(3) 申请单位持核准的报废申请单，将报废品入库，仓库应对报废申请单进行点数，并登入ERP帐“报废品仓”。(4) 报废申请单一式四联，财务、仓库、责任单位、生管各存一联。6.2报废品处置(1)资材课仓库每月月底对“报废品仓”的报废品进行整理，填写每月报废物品清单。 (2)每月报废物品清单应写明报废申请部门、报废日期、物料型号、物料名称、数量、重量与金额、报废单号及其报废原因和处理办法，经部门主管审核、品保课主管复核后，层呈副总经理核准。 (3)品保课在每周和每月的品质会议上，汇报报废品金额。 7相关文件及表单 不良品报告单自检记录表品质异常处理单销货退回单样品领用单生产领料单厂商退货单退库单报废申请单每月报废物品清单流程图相关流程说明权责单位标示隔离不合格品判