2014年度生产经营大纲.doc

常州德进自动化设备有限公司2014年度生产经营大纲（草案）编制 ：高渊2014年3月7一、2014年生产经营计划： 1、经营目标：销售收入，确保1140万元，力争1634万元；其中卷材XY自动裁切机855万元（200台），力争1282万元(300台)， 数控改造、维修85万元，力争102万元， 其他产品200万元，力争250万元；实现利润，确保350万元，力争490万元。销售收入分解： XK2416系列产量 2台， 销售收入190万元； XK2420/400产量 2 (3)台，销售收入280(420)万元； XK2420/600产量3(4)台， 销售收入480(640)万元； XK2425系列产量 2 (3)台，销售收入475(710)万元； XK2430系列产量 2(3)台，销售收入620(930)万元； XK2420/H 产量 2（3)台，销售收入300(450)万元； XK27系列 产量 1台，销售收入450万元； 改造维修：255万元； ：其中括号中斜体加黑数字为力争的指标。 数控专机产品 800万元，力争1000万元； 卧加及其他产品 450万元，力争600万元。 利润分解：XK2416系列 19万元（10%）； XK2420/400 28(42)万元（10%）； XK2420/600 48(64)万元（10%）； XK2425系列 90(142)万元（20%）； XK2430系列 190(280)万元(25%)； XK2420/H 60(90)万元(20%)； XK27系列 180万元(40%)； 改造维修：60万元 数控专机：200万元，250万元； 卧加及其他：150万元，175万元； ：其中括号中斜体加黑数字为力争的指标。 业务渠道分解：A、常武地区销售收入1140万元（30%）； B、长三角地区（常武地区除外）销售收入1520万元（40%）；C、西北、华北、中原：销售收入760万元（20%）C、其它地区销售收入380万元（10%）。 产品主攻方向分解：A、以XK24系列产品为主，逐步开发XK24/H、XK27系列及卧加产品，提升产品档次；B、常武地区为根据地，稳扎稳打，全面梳理，跑信息，提高市场占有率，扩大公司知名度； C、在稳固常武地区市场的同时，逐步走出去，还是利用“多棱”品牌开拓常武地区以外的市场，寻找35个长期合作的中间公司，利用中间公司的资源形成自己的销售网络；主攻方向放在长三角地区及西部地区；产品的销售策略： A、常武地区采取性价比优势；B、常武地区以外的地区让利给中间公司，为保证公司利润可适当降配或保证基本配置（其它选配）； 2、组织机构：围绕经营目标，部门与职能调整如下 部门：总经办、开发部、市场服务部、生产部、品质部、采购部、产品车间、综合办、财务部、仓库共计10个部门；组织机构图总经办市场服务部技术开发部采购部生产部财务部生产车间仓库品质部综合办电气部设计一室设计二室设计三室 部门职能简述如下：A、总经理办公室：行政办公、工商与税务； B、市场服务部：接单与报价、内勤与跟单、客户跟进与回访、市场营销策划、市场开发、售后服务等； C、技术开发部：产品研发、设计、技术方案制定及售后服务技术支持等； D、生产部：计划与调度、外协、定额与考核、工艺技术、生产技术开发、报价与定额、技术支持、设备与技安等； E、采购部：采购、仓库与统计、报价支持、供应合同管理； F、品质部：质量保证、质量检验、验证管理、质量档案管理等； G、综合办：人力资源管理、ERP管理、网络管理、内部车辆管理、食堂管理、基建管理、对外事务等； H、财务部：财务与成本、工商与税务、仓库管理； I、生产车间：机械装配、调试及售后服务； J、电气部：电气方案、设计、电气装配、调试及售后服务； K、仓库：物品的保管、物品的进出、物品台账、报表编制、库存控制； L、设计一室：所有龙门系列产品的方案、研发与设计； M、设计二室：百叶片成型机、卧式加工中心的方案、研发与设计； N、设计三室：各类数控专机的方案、研发与设计； 3、2013年底前必须重点完成的几件大事：见下表序号工作内容责任部门完工日期11，编制并下发2013年度生产经营计划大纲、各部门岗位职责说明及人员定编、各部门负责人聘任文件；2，编制2013年产品销售收入计奖考核细则；3，编制物资出入库及统计管理办法4，编制安全生产违章作业处罚条例5，编制工伤事故规定总经办2013年1月30日前21，编制2013年度业务拓展计划及内部考核管理办法，报总经办备案执行；2，编制2013年度销售指标分解方案，报总经办备案执行；3，编制2013年度产品价格表，报总经办备案执行；4，编制2013年度销售管理办法，报总经办备案执行；5，编制2013年度售后服务管理办法，报总经办备案执行。市场服务部部同上同上3编制产品设计开发计划，报总经办备案执行。技术开发部同上41，建立计划调度及安全文明生产管理体系、生产定额管理体系等。2，编制并下发生产现场管理考核办法、车间二次分配考核办法，报总经办备案执行。生产部同上51，采购外协管理考核办法，报总经办备案执行；2，逐步建立并完善供应商配套体系、目标价比价采购体系。采购部同上61，编制并下发2013年度技术质量工作计划、质量奖惩考核办法，报总经办备案执行,；2，逐步建立并完善现场检验体系、现场技术支持体系，逐步培育技术质量团队品质部同上7逐步完善生产经营业绩的统计体系，形成综合考核体系，每月进行财务分析。总经办全年三、2013年管理思路：1、关于生产计划：、市场服务部提出要货计划，生产部根据生产能力及库存情况制定生产计划，并组织实施生产作业计划；、月度生产计划，每月编制下发一次； 、加强周计划、日计划管理，每周生产例会形成制度；、急件生产计划，遇临时紧急增加要货情况，可以编制急件单列生产计划，特事特办，走“绿色通道”；2、关于采购外协：、生产部根据生产计划及库存情况制定采购外协计划；、大宗采购外协业务，必须在符合规定的供应商处进行比价采购；、临时零星采购外协业务，比照前条进行，特殊情况可以应急作业；、建立并完善供应商配套体系、目标价比价采购体系。目标价设定在原基础上下浮1%。按全年产值4450万元计、采购成本2900万元（产值的65%），仅此一项间接产生利润近65万元。、认真做好分供方评定工作，质量指标一票否决，对于质优价廉、交货及时的分供方付款优先。、主关外协件附加工工艺发外，加工工艺一经确定，必须督促分工方严格执行；、主关外购、外协件交货时须附检验报告，需附说明书的必须附带。3、关于检验工作： 、重新调整人员配置，配备“品质主管（品质部部长）+2名专职检”。品质主管全面负责质量工作，贯彻执行“质量法”、“质量第一”的方针和有关的质量政策、法规、条例，逐步建立完善的现场检验体系，培育检验团队；专职检负责品质部门的日常检验工作。、加强质量管理力度，从原材料、外购外协件的入库到成品的出库全过程控制，按规定流程执行，将质量问题堵在公司内部负，督产品质量标准的贯彻执行和生产全过程的检查验收，严把质量关，保证不合格原材料不投产，不合格的零件不入库，不合格的零件不装配，不合格的产品不出厂；、负责建立质量检验档案，及时向最高管理者和管理者代表报告质量状况，向有关部门反馈质量信息；、负责企业工艺装备、设备的验证工作，并对检验数据负责；、参与对外购件、外协件定点采购的供方评审；、统一管理企业生产、经营、能源和生活计量器具及计量设施，确保在用计量器具完好、准确、可靠。检查在用计量器具的使用维护和保管工作，按计量器具规定期限以及使用说明书送相关部门进行定期检定。、组织召开质量例会，掌握质量信息，及时处理重大质量问题。4、关于生产技术工作： 、生产部负责生产技术工作，从技术上全面支撑生产； 、对现有的产品，组织工艺定型、检验标准定型、材料消耗定额定型，促进精益化生产； 、对于现场装配、调试的产品，装配作业与装配工艺相互符合，并适时改进工艺以提高效率；对于外发的外协件，实行先有工艺文件再外发，并根据外协加工单位的实际情况再适时改进工艺文件； 、全面评审在制品的工艺性、准确性、与实用性，保证工艺的先进、合理、适用，避免失误，以最小的成本获取最大的利益； 、不断寻求更先进的生产技术、不断提高生产效率。5、关于产品开发工作 、负责收集、整理、研究国内外技术发展动态，制定企业新产品开发、老产品改进和技术进步的中近期规划。负责贯彻先进技术标准（包括国际标准），组织制订与审核公司产品的技术标准。、编制年度产品开发计划。 根据公司的发展方向和客户订货合同，编制新产品设计开发计划和设计任务书，明确划分设计和开发过程的阶段，规定每一阶段的工作内容和要求，对参与设计和开发活动的不同成员之间的接口关系作出规定，确保各负其责，保证工作有效衔接与信息正确交流，保证设计图样、技术文件完整、统一、正确；、形成新产品开发评审制度，对产品质量要求作出评价，确定和发现设计中的问题和不足，采取措施并跟踪解决。每次开发评审的参加者包括生产有关的所有职能部门的代表，评审的结果和评审决定采取的措施及其实施情况应予以记录； 、认真做好江苏省高新技术企业的申报工作，力争2013年度第一批一次申报成功。 、认真做好三大类产品（龙门、卧加及专机）研发工作，整顿、优化、完善现有产品，加快产品的升级转型步伐。 、加强工作质量，提高设计图纸质量，建立图纸校对、审核制度，杜绝签字不全的图纸进入生产流程。 、认真做好不合格品让步接受的审查和处理工作，对于在制零件个别项目虽不符合图纸、工艺、技术标准要求，但经返工后可达到合格品要求的领件或某些项目不符合图纸、工艺、技术标准而又不能修复，其质量尚能满足性能、零件互换、安全性及使用寿命，即具有合格品的等同使用价值，通过严格审批方可作让步接受的零件。 、对市场服务部提供售前、售中、售后技术支持； 、负责编制产品说明书和制定产品配套件明细表；6、关于营销工作： 、继续宣传、推销公司，扩大公司知名度和影响力； 、制定切实可行的而又灵活的销售策略。对于公司内部营销人员给足政策，收入与绩效挂钩，充分调动营销人员的积极性，激发团队合作意识，提升绩效、激发潜能；对于外部的中间公司放宽政策，让利于中间公司，依靠中间公司拓展市场。、扩编市场服务部人员设置，营销人员实行业绩与工作负荷双重考核的办法。、认真分析地域差别、行业特点，确定我们销售的主攻方向，针对性地开展工作。开发新市场、维护老市场，开发新产品、做大老产品；7、关于人力资源工作： 、根据实际需要，引进所需人才，逐步建立“优胜劣汰、竞争上岗”的用人机制； 、通过引进来、送出去的方式，对关键岗位的人员进行培训； 、对于现有人员实行绩效管理。8、关于财务工作： 、强化成本会计、规范成本核算；. 、加强、细化财务分析工作； 、逐步完善会计管理工作。9、关于综合考核工作： 、逐步形成