质量安全管理手册(DOC 77页).doc

质量安全管理手册版次：第一版受控状态：受控编制： 日期：2015.01.28审核： 日期：2015.01.28批准： 日期：2015.01.282015-01-28发布 2015-01-28实施目 录目录1一、企业简介.2二、颁布令.4三、任命书5四、质量安全管理手册的管理6五、质量安全管理手册修改控制表8六、组织机构和职责10七、质量方针和目标12八、质量岗位职责13九、场所要求18十、质量有关人员能力要求规定20十一、人员培训管理制度25十二、生产设备管理制度26十三、文件管理制度31十四、卫生管理制度32十五、从业人员健康检查管理制度36十六、采购管理制度37十七、仓库管理制度40十八、生产过程管理制度43十九、关键质量控制点管理制度47二十、食品添加剂使用管理制度49二十一、产品标识管理制度50二十二、生产过程质量管理考核制度52二十三、检验管理制度55二十四、化验室管理制度59二十五、检验设备管理制度61二十六、不合格管理制度.62二十七、产品召回制度66二十八、 食品安全突发事件应急预案69-71一、企业简介公司座落于依山傍水、人杰地灵的长白山脚下白山靖宇生态健康产业园内，中国西洋参之乡靖宇县。我公司地处靖宇县靖白公路西侧，厂区东侧是靖白公路，在公路的东侧是农田，西侧是农田，南侧是食品加工厂，北侧青龙河，远离居民生活区，地理位置得天独厚。这里是清朝御封专供皇家享用的人参采集地，拥有适合人参、红参等产品生产的环境和自然生态条件。公司成立于2006年，注册资本1000万元人民币，占地3.9万平方米。现有员工36人，本专科技术人员10人，具有初中级职称以上人员6人。现有技术人员均从事食品行业达十年以上，积累了丰富的食品生产加工经验。公司按照GB 14881 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范和固体饮料生产许可证审查细则的要求经过近一年的建设，建成一条人参纯粉片等固体饮料的生产线，建筑面积2000平方米，按生产工艺要求配备了烘干、粉碎、制粒、压片、包装、杀菌车间及现代化生产设备。年可加工人参纯粉片50万盒以上。在产品质量控制与实验室管理方面，建成实验室和留样观察室280平方米，公司按产品质量标准的要求配备了高效液相色谱仪、分析天平等精密仪器，对人参纯粉片等进行安全指标检测，使公司产品的生产达到安全、有效、稳定、可控。公司经营范围包括：人参等中药材种植；中药材饮片生产；长白山五味子、贝母、雪蛤油、野山参；“吉洋”牌、“长白圣”牌系列产品。公司现已形成了自己的种植、加工、生产、研发、销售网络为一体的现代化企业。公司在资源、资金、人才和技术等方面具有卓越优势，秉承“商道即人道，做药先做人”的经营理念，采用先进的技术和科学的管理模式，制定严格的规章制度，按照药品管理法进行中药材生产，公司经过一年的建设，基础设施完备，拥有完善的管理体系和质量标准，具备生产固体饮料的生产能力。二、颁布令为了适应市场经济的要求，增强市场竞争能力，使本公司的质量方针和质量目标得到长期的、持续的、全面的贯彻落实。为了不断完善质量管理体系，以满足顾客明确和隐含的质量要求，根据GB/T19001:2000和ISO9001:2000质量管理体系-要求标准及国家有关法律法规的要求，公司组织相关部门和人员编制完成公司质量管理手册（简称“本手册”，但在公司其他标准、程序和管理文件中简称质量手册），并有程序文件、作业指导书等相关文件作为支持。本手册是公司管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，充分体现了本公司对顾客的承诺。在本手册正式颁布实施后，全体员工必须以本手册和相关文件及支持性文件来规范和协调公司的质量管理活动，并采取必要的改进措施，确保本公司质量方针和质量目标的实现。因此，我宣布自2015年01月28日起，全体员工必须按照质量管理手册等相关文件的要求开展质量管理活动，充分理解并正确执行本公司的质量方针、质量目标，以满足并超越合同要求及顾客的期望。董事长：郭秋洋2015年01月28日三、任命书为了贯彻执行GB/T19001:2000和ISO 9001：2000质量管理体系要求，为确保公司质量管理体系的建立、远行、保持和持续改进，加强对质量管理体系运作的领导，特任命张永吉为公司的管理者代表，除其原所在职位的职责外，张永吉作为管理者代表还具备如下职责：1、负责质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进的策划、组织、协调、监督和检查工作； 2、定期向董事长报告质量管理体系的运行情况，包括改进的需要；3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4、就质量管理体系的运作进行内部的横向协调工作； 5、负责质量手册的程序文件的审核；6、负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识；7、负责测量、分析和改进的总体策划以及内审、过程的监视和测量、分析和改进的总体策划以及内审、过程的监视和测量的领导工作；8、负责数据分析和改进控制的领导工作。9、质量管理体系有关事宜和与外部方进行联络本通知于2015年01月28日起生效，任期三年。董事长：郭秋洋2015年01月28日四、质量安全管理手册的管理4.1 概述4.1.1 质量手册（以下简称“手册”）是企业质量体系的纲领性文件，是质量工作的基本规章。因而，“手册”具有指令性性质，需经公司董事长批准后发布实施。4.1.2 “手册”是企业质量体系职能分配的依据，是各项质量活动应遵循的准则，是各项管理制度和工作程序的纲领，因而应具有相对稳定性，对其发放、修改变更和审批均进行严格管理。4.2 “手册”的分发、保管和回收 4.2.1 “手册” 由企业行政部归口管理，并统一编号发放，登记持有人名单，“手册”持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。4.2.2 “手册”修订或改版后，由行政部负责发放修改的页数或版本，同时回收作废的页数或版本。4.2.3 “手册”分“受控”和“非受控”两个版本，受控版本发至董事长，管理者代表，部门主要负责人及内审员和第三方认证机构。非受控版本发至上级有关部门，或用于展示及为了投标提供给顾客。4.2.4 质量手册的发放范围序号部 门发 放 号受控状态签名数量 (本)1董 事 长001受控12管理者代表002受控13办 公 室 003受控14质 保 部004受控15供 应 部005受控16财 务 部006受控17质 控 部007受控18生 产 部008受控19动力设备部009受控110销售部010受控14.3 “手册”实施中的几个问题：4.3.1 “手册”的解释权归办公室，仲裁权归董事长或管理者代表；4.3.2 “手册”的宣贯由办公室组织实施；4.3.3 “手册”是企业质量工作的法规和准则，通过“手册”理顺各部门之间的关系，分清质量责任，加强协调，使企业工作实施标准化，规范化、科学化、制度化、促使各项质量活动更有效地开展，同时向外界证实企业的质量保证能力；4.3.4 企业所有的有关人员要清楚地知道自己的质量职责，并按规定的程序或方法进行有关的质量活动；4.3.5 办公室负责将“手册”贯彻执行情况纳入考核。4.4 “手册”的修改、审批4.4.1 “手册”的更改按文件控制程序执行。4.4.2 文件更改通知单由管理者代表审核，经董事长批准有效。五、质量管理手册修改控制表5.1 文件控制5.1.1 公司应按文件控制程序对质量管理体系文件（包括记录文件）进行控制，确保其持续适宜和有效。5.1.2 为使文件是充分与适宜的，所有受控范围的文件（即5.2.1.2条款中所要求的文件）在正式发布前应经过有关授权人员审批批准，确保其内容的充分性和适用性。5.1.3 外来法律法规等文件由行政部确认后进行归档登记和发放控制。外来国家、行业标准、外来技术图样、包装要求及检验文件由生技部确认后交行政部进行归档登记和发放控制。5.1.4 为适应内外部环境的变化和公司持续发展的需要，必要时由管理者代表组织对文件进行评审。若发现文件不适宜或需要进一步补充完善时应按程序规定进行修改，并经原审批人或部门审批后执行。5.1.5 文件控制部门应对文件的更改和现行修订状态以适宜方式加以标识。5.1.6 公司应确保在使用场所能得到有效版本的适用文件。5.1.7 所有的受控文件应保持清晰，保管方式便于识别和检索，如发现文件模糊不清或污损时应及时向文件控制部门申请更换。确保组织所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发。5.1.8 为防止失效或作废文件的非预期使用，如果出于某种目的需要保留的失效或作废文件均应适当标识。5.2 记录的控制5.2.1 为提供符合要求质量管理体系有效运行证据而建立的记录应得到控制，各责任部门应按记录控制程序的要求进行标识、贮存、检索、防护、保存和处置，记录应保持清晰，易于识别和检索。5.2.2 记录应字迹清晰、真实、完整、签字齐全，并在规定的保存期限内进行保存，以作为符合质量管理体系要求和有效运行的证据。5.2.3 所有记录应予以标识，其贮存与保管方式应便于存取和检索，并提供适宜的环境条件以防止损坏变质和丢失。5.3 相关文件5.3.1 文件控制程序5.3.2 记录控制程序67六、企业组织机构6.1组织结构和机构职责6.1.1本公司组织机构见下图董事长：郭秋洋管理者代表：张永吉生产负责人：颜旭质量负责人：张福营质量控制部姜宝娟质量保证部张福营财务部陈晓红销售部马玲供应部张永录行政部李兆良动力设备部于焕成生产管理部颜旭6.1.2 职责描述6.1.2.1公司全体员工都必须清楚地理解公司的质量方针并坚决贯彻执行。在公司中，从董事长、管理者代表、各部门负责人、直至员工，每个人都对产品质量负有相应责任。6.1.2.2 各部门管理人员都应遵循质量手册、程序文件和作业指导书的要求。一旦发现问题，能采取有效的纠正和预防措施，防止和预防不合格的发生。为给予顾客切实的质量保证，各级管理人员应能提供本职工作中满足规定要求的有效证据和记录。七质量方针和目标7.1 质量方针：为实现以顾客满意为目标，确保顾客的要求和期望得到满足，特确定本公司的质量方针为：以质量争市场，以管理出效益，努力达到顾客满意与信任7.2 质量目标：7.2.1成品一次交验合格率98%以上7.2.2顾客满意度达到90%7.3 质量目标已分解到各个职能部门，具体见“部门质量目标一览表。”八、质量岗位职责8.1董事长8.1.1全面领导组织的日常工作，向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；8.1.2制定质量方针和质量目标；8.1.3负责建立建全组织组织机构，确定公司的组织机构，决定各职能部门负责人的职责及任免；8.1.4确保质量管理体系运行所必要的资源装备；8.1.5委任管理者代表，授权他对质量体系的有效运行和适合性进行监督检查。8.1.6主持管理评审。8.2 管理者代表8.2.1做好文件化质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进的策划、组织、协调、监督和检查工作；8.2.2定期向董事长报告质量管理体系的运行情况，包括改进的需要； 8.2.3负责质量手册和程序文件的审核；8.2.4就质量管理体系有关事宜与外部的交流；8.2.5负责管理评审的组织工作；8.2.6负责测量、分析和改进的总体策划以及内审、过程的监视和测量的领导工作；8.2.7负责数据分析和改进控制的领导工作。8.2.8确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。8.3行政部 8.3.1负责质量方针和目标的宣贯；8.3.2负责各类文件的控制工作，负责记录实施的监督和控制；8.3.3负责人事管理和员工培训工作；8.3.4负责岗位职责和权限的提出和日常管理工作；8.3.5负责内审的组织及体系过程的监视和测量；8.3.6纠正和预防措施的监督控制工作；8.3.7协助经理处理公司日常行政事务。8.4 生产部8.4.1负责产品的策划及技术性文件的编写工作；8.4.2负责生产提供过程的确认及工艺控制工作；8.4.3负责生产的组织实施和过程控制，安排生产计划，落实生产；8.4.4负责车间工作环境的控制，做好车间定置管理及安全文明生产；8.4.5负责生产设备的控制和管理，确保作业现场基础设施适用及完好；8.5 质量部（质量保证部和质量控制部） 8.5.1负责进货、过程及最终产品的监视和测量工作； 8.5.2负责不合格品的控制工作；8.5.3负责产品监视和测量状态的标识和可追溯性的控制工作；8.5.4负责监视和测量设备的控制工作；8.5.5做好检验记录，及时上报质量报表，对记录数据的正确性、完整性负责；8.6 供应部8.6.1 负责仓库的管理工作；8.6.2 负责供方的选择评定工作及物料的采购；8.6.3 负责产品的交付与防护工作；8.7 销售部8.6.1 负责市场调研或分析工作；8.6.2 负责与顾客有关过程的控制工作；8.6.3 负责顾客满意度的调查、监视和测量，负责处理顾客意见；8.8 财务部8.8.1负责供方的财务控制；8.8.2负责财务、税务、资金运作及产品成本核算的督导工作；8.9 生产车间 8.9.1负责生产计划的执行，保质保量按时完成生产任务；8.9.2做好车间产品标识的执行工作；8.9.3负责生产设备的日常保养工作；8.9.4负责生产工艺参数的连续监控工作，并做好记录；8.9.5组织安全生产，加强职工安全教育，制订和实施安全防护措施；8.10 仓库保管员8.10.1严格执行仓库的收发规定，及时记帐，做到日清月结，帐、物相符；8.10.2做到库存物资标识明确，达到追溯要求；8.10.3对库存物资进行定期盘点，发现有盘盈、盘亏、质变等现象，应及时上报采取措施；8.10.4仓库内严禁烟火，做好防火、防盗、防潮等防护工作；8.10.5做好经常性的清理工作，保持库容整洁。8.11 检验员8.11.1按照产品监视和测量的有关程序及规范要求，履行质量预防、把关、报告职能，对进货、过程、最终产品进行监视和测量，并准确、及时地反馈各类数据；8.11.1负责产品监视和测量状态的标识和可追溯工作；8.11.1正确使用、维护监视和测量设备，随时验证其技术状态；8.11.1认真做好产品监视和测量的原始记录并按时报送；8.11.1坚持实事求是、秉公办事作风，不营私舞弊。8.12 操作工人8.12.1自觉服从主管安排，严格按操作规程要求作业；8.12.2出现质量事故及时向主管领导汇报，对不及时报告造成的不合格负责；8.12.3按规定做好产品的标识和记录工作；8.12.4爱岗敬业，爱护公物，杜绝浪费；8.12.5工作过程中应及时做好整理、整顿、清扫和清洁工作，养成文明生产的习惯；8.12.6遵纪守章，上班时间不随便离岗；8.12.7工作结束，要整理好物料，保管好工具，打扫好卫生。九、场所要求9.1选择厂址的条件厂区位于靖宇县靖白公路西侧，东邻靖白公路，西邻农田，南侧为食品加工厂，北侧为青龙河，四周环境对食品无任何污染。厂区生活区和生产区严格分开，能够防止交叉污染；厂区内的地面均为混凝土地面或铺设草坪，能够防止正常天气下扬尘和积水等现象的发生，并有适当合理的排水系统。 9.2厂区与车间的布局厂方和车间的内部严格按照产品的工艺流程和食品生产卫生规范的要求进行设计和布局，能够避免食品生产中反生交叉污染，预防和降低产品受污染的风险。检验室依据产品的质量标准设立了天平室、普通仪器室、精密仪器室、理化检测室和微生物限度检测室等功能间，与生产区域严格分离。厂房的面积与生产能力相适应，能够便于设备安置、清洁消毒、物料储存及人员操作。9.3建筑内部结构与材料内部结构采用彩钢板建造，樯与墙、墙与顶棚、墙与地面之间均采用圆弧角处理，易于维护、清洁和消毒。蒸汽、水、电均避免设置于暴露食品的上方，顶棚采用彩钢板，能够不利于冷凝水垂直滴下，防止虫害和霉菌孳生。门窗闭合严密，门的表面光滑、防吸附、不渗透，易于清洁、消毒。清洁作业区和准清洁作业区与其他区域的门能及时关闭。清洁作业区地面采用PVC净化地面，一般作业区采用耐磨漆地面处理，不产生粉尘、无毒、无味、不渗透、耐腐蚀、平坦防滑并易于清洁、消毒。用水的车间安装有地漏，采用液封，防止污水和交叉污染。9.4设施与设备食品加工用水的水质应符合GB 5749的规定，清洁作业区的生产用水采用纯化水，水质、水压和水量能够符合生产需要。排水系统的入口安装有带水封的地漏装置，能够防止固体废弃物进入及浊气溢出。生产车间入口处设有更衣室，在准清洁作业区设置了二次更衣室，更衣室能够保证工作服与个人服装及其他物品分开放置。在清洁作业区入口设置有洗手、手消毒和干手设施。十、质量有关人员能力要求规定10.1 职责和资源 10.1.1 职责 工厂应规定与质量活动有关的各类人员职责及相互关系，且工厂应在组织内指定一名质量负责人，无论该成员在其他方面的职责如何，应具有以下方面的职责和权限： 10.1.1.1负责建立满足本文件要求的质量体系，并确保其实施和保持； 10.1.1.2确保加贴认证标志的产品符合认证标准的要求； 10.1.1.3建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用。 质量负责人应具有充分的能力胜任本职工作。 10.2 资源 工厂应配备必须的生产设备和检验设备以满足稳定生产符合认证标准的产品要求；应配备相应的人力资源，确保从事对产品质量有影响的工作的人员具备必要的能力；建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等必备的环境。 10.3文件和记录 10.3.1工厂应建立、保持文件化的认证产品的质量计划或类似文件，以及为确保产品质量的相关过程有效运作和控制需要的文件。质量计划应包括产品设计目标、实现过程、检验及有关资源的规定，以及产品获证后对获证产品的变更（标准、工艺等）、标志的使用管理等的规定。 产品设计标准或规范应是质量计划的一个内容 ,其要求应不低于有关该产品的国家标准要求。 10.3.2工厂应建立并保持文件化的程序以对本文件要求的文件和资料进行有效的控制。这些控制应确保： 10.3.2.1文件发布前和更改应由授权人批准，以确保其适宜性； 10.3.2.2文件的更改和修订状态得到识别，防止作废文件的非预期使用； 10.3.2.3确保在使用处可获得相应文件的有效版本。 10.4工厂应建立并保持质量记录的标识、储存、保管和处理的文件化程序，质量记录应清晰、完整以作为产品符合规定要求的证据。 质量记录应有适当的保存期限。 10.5采购和进货检验 10.5.1供应商的控制 工厂应制定对原材料的供应商的选择、评价和日常管理的程序，以确保供应商具有保证生产的原材料满足要求的能力。 工厂应保存对供应商的选择评价和日常管理记录。 10.5.2原材料的检验/验证 工厂应建立并保持对供应商提供的原材料的检验或验证的程序及定期确认检验的程序，以确保原材料满足认证所规定的要求。 原材料的检验可由工厂进行，也可以由供应商完成。当由供应商检验时 ,工厂应对供应商提出明确的检验要求。 工厂应保存原材料检验或验证记录、确认检验记录及供应商提供的合格证明及有关检验数据等。 10.6生产过程控制和过程检验 10.6.1工厂应对关键生产工序进行识别，关键工序操作人员应具备相应的能力，如果该工序没有文件规定就不能保证产品质量时，则应制定相应的工艺作业指导书，使生产过程受控。 10.6.2产品生产过程中如对环境条件有要求,工厂应保证工作环境满足规定的要求。 10.6.3可行时,工厂应对适宜的过程参数和产品特性进行监控。 10.6.4工厂应建立并保持对生产设备进行维护保养的制度。 10.6.5工厂应在生产的适当阶段对产品进行检验，以确保产品与认证样本一致。 10.7出厂检验和型式检验 工厂应制定并保持文件化的出厂检验和型式检验程序，以验证产品满足规定的要求。检验程序中应包括检验项目、内容、方法、判定等。并应保存检验记录。具体的出厂检验和型式检验应满足相应产品的认证实施规则的要求。 10.8检验试验仪器设备 用于检验和试验的设备应满足检验或试验的要求，并定期校准和检查。 检验和试验的仪器设备应有操作规程，检验人员应能按操作规程要求，准确地使用仪器设备。 10.8.1校准和检定 用于确定所生产的产品符合规定要求的检验试验设备应按规定的周期进行校准或检定。校准或检定应溯源至国家或国际基准。对自行校准的，则应规定校准方法、验收准则和校准周期等。设备的校准状态应能被使用及管理人员方便识别。 应保存设备的校准记录。 10.8.2运行检查 对用于例行检验和确认检验的设备除应进行日常操作检查外，还应进行运行检查。当发现运行检查结果不能满足规定要求时，应能回溯至已检验过的产品。必要时 ,应对这些产品重新进行检验。应规定操作人员在发现设备功能失效时需采取的措施。 运行检查结果及采取的调整等措施应记录。 10.9不合格品的控制 工厂应建立不合格品控制程序，内容应包括不合格品的标识方法、隔离和处置及采取的纠正、预防措施。经返修、返工后的产品应重新检验。应保存对不合格品的处置记录。 10.10内部质量审核 工厂应建立文件化的内部质量审核程序，确保工厂质量保证体系的有效性和认证产品的一致性，并记录内部审核结果。 对工厂的投诉尤其是对产品不符合标准要求的投诉，应保存记录，并作为内部质量审核的信息输入。 对内部审核中发现的问题，应采取纠正和预防措施，并进行记录。 10.11认证产品的一致性 工厂应对批量生产产品与产品抽样检验合格的产品的一致性进行控制，以使认证产品持续符合规定的要求。 工厂应建立生产饲料产品的原材料、营养成分和添加剂成分等影响产品符合规定要求因素的变更控制程序，认证产品的变更（可能影响与相关标准的符合性或产品抽样检验样本的一致性）在实施前应向认证机构申报并获得批准后方可执行。 10.12包装、搬运和储存 工厂所进行的任何包装、搬运操作和储存环境应不影响产品符合规定标准要求。十一、人员培训管理制度11.1建立岗位责任制度，企业负责人、岗位责任人员认真学习贯彻食品安全法律法规，明确食品安全管理分工，加强食品安全管理，履行相应的法律义务。11.2加强对职工食品安全法律、法规、规章、标准和其它食品安全知识的学习和培训，配备专职或兼职食品安全管理人员。11.3 将食品安全管理的相关规定和政策及时对员工进行培训，并建立培训档案。十二、生产设备管理制度12.1 新增设备管理规定12.1.1 本公司各部门需增置的设备经批准购买后，须报设备管理部门备案。 12.1.2 经设备管理部门进行可行性方面的技术咨询，方可确定装修项目或增置电器及机械设备。12.1.3 为保证设备安全、合理的使用，各部门应设一名兼职设备管理员，协助设备管理部门人员对设备进行管理，指导本部门设备使用者按照操作规程正确使用。12.1.4 设备项目确定或设备购进后，设备管理部门负责组织施工安装，并负责施工安装的质量。12.1.5 施工安装，由设备管理部门及使用部门负责人验收合格后填写“设备验收登记单”方可使用。12.2 使用设备管理规定12.2.1 电气机械设备使用前，设备管理人员要与人事部配合，组织操作人员接受操作培训，动力设备部负责安排技术人员讲解。12.2.2 使用人员达到会操作，清楚日常保养知识和安全操作知识，熟悉设备性能的程度，动力设备部签发设备操作证，上岗操作。12.2.3 使用人员要严格按操作规程工作，认真遵守交接班制度，准确填写规定的各项运行记录。12.2.4 动力设备部要指派人员与各部门负责人，经常性地检查设备情况，并列入员工工作考核内容。12.3 转让和报废设备管理规定12.3.1 设备年久陈旧不适应工作需要或无再使用价值，使用部门申请报损、报废之前，动力设备部要进行技术鉴定与咨询。12.3.2 动力设备部指派专人对设备使用年限、损坏情况、影响工作情况、残值情况，更换新设备的价值及货源情况等进行鉴定与评估，填写意见书交使用部门。12.3.3 使用部门将“报废、报损申请单”附意见书一并上报，按程序审批。12.3.4 申请批准后，交付供应部办理，新设备到位后、旧设备报损、报废。12.3.5 报废、报损旧设备由动力设备部负责按有关规定处置。12.4 设备事故分析处理办法12.4.1 发生设备事故，动力设备部主管、值班人员要到现场察看、处理，及时组织抢修。12.4.2 发生设备事故的操作人员及当事人将事故时间、原因、设备损坏程度、影响程度等做记录上报本部门负责人。12.4.3 动力设备部主管、值班人员及有关部门负责人组织进行事故分析，写出“事故分析报告”，签注处理意见，报主管总经理。12.4.4 对重大事故由维修部门通知人事部及有关部门，按处理程序及时上报。12.4.5 事故处理完毕，动力设备部值班主管将“事故分析报告”存入设备档案。12.4.6 人为事故应根据情况按“奖惩条例”的条款及处理权限，对责任者给予行政、经济处分。12.4.7 属设备自然事故，维修部门进行处理，采取防护措施。12.5 设备检修保养规定12.5.1 动力设备部设备主管人员编制设备检查保养半年计划，填制“半年设备检修计划表”，报部门经理审核批复。12.5.2 动力设备部部长审核计划，呈报总经理后，批准执行动力设备部半年设备检修保养计划。12.5.3 设备管理人员编制检修保养单“月设备检修保养计划表”，并按月计划表的内容，逐项填写“保养申请单”，检修保养时需某部位停电、水、气时，还要填写“停 通知单”。12.5.4 值班人员填写的“月设备检修保养计划表”、“保养申请单”、“停 通知单”一并报部门经理。动力设备部部长与总经理和各部门沟通后，签注意见，下达执行。12.5.5 值班人员根据批准的月检修保养计划，签发“设备 级保养任务单”，填写任务单中“内容及要求”栏目，安排具体人员负责实施。12.5.6 在“检修保养工做记录簿”中登记派工项目及时间。 12.6 设备日常维修管理办法12.6.1 公司电气使用部门的设备发生故障，须填写“维修通知单”，经部门主管签字交动力设备部。12.6.2 维修部门主管或值班人员接到通知，随即在“日常维修工做记录簿”上登记接单时间，根据事故的轻重缓急及时安排有关人员处理，并在记录本中登记派工时间。12.6.3 维修工作完毕，主修人应在“维修通知单”中填写有关内容，经使用部门主管人员验收签字，并将通知单交回维修部门。12.6.4 维修人员在记录簿中登记维修完工时间，及时将维修内容登记入设备卡片，并审核维修中记载的用料数量、计算出用料金额填入单内。12.6.5 将处理完毕的“维修通知单”依次贴在登记簿的扉页上。 12.6.6 紧急的设备维修，由使用部门的主管用电话通知动力设备部，由值班人员先派人员维修，同时使用部门补交“维修通知单”，值班人员补各项记录，其他程序均同。12.6.7 维修部门在接单后两日内不能修复的，由值班主管负责在登记簿上注明原因，应采取特别措施，尽快修复。12.7 设备运行动态管理制度12.7.1 设备运行动态管理，是指通过一定的手段，使各级维护与管理人员能掌握设备的运行情况，依据设备运行的状况制订相应措施。12.7.2 建立健全系统的设备巡检措施各作业部门要对每台设备，依据其结构和运行方式，定出检查的部位（巡检点）、内容（检查什么）、正常运行的参数标准（允许的值），并针对设备的具体运行特点，对设备的每一个巡检点，确定出明确的检查周期，一般可分为时、班、日、周、旬、月检查点。12.7.3 建立健全巡检保证体系生产岗位操作人员负责对本岗位使用设备的所有巡检点进行检查，专业维修人员要承包对重点设备的巡检任务。各作业部门都要根据设备的多少和复杂程序，确定设置专职巡检员的人数和人选，专职巡检员除负责承包重要的巡检点之外，要全面掌握设备运行动态。12.7.4 对薄弱环节的管理12.7.4.1 各分公司机动处要依据动态资料，列出设备薄弱环节，按时组织审理，确定当前应解决的项目，提出改进方案。12.7.4.2 各作业部门要组织有关人员对改进方案进行审议，审定后列入检修计划。12.7.4.3 设备薄弱环节改进实施后，要进行效果考察，做出评价意见，经有关领导审阅后，存入设备档案。12.8 设备故障处理办法12.8.1 设备发生故障，岗位操作和维护人员能排除的应立即排除，并在当班记录中详细记录。12.8.2 岗位操作人员无力排除的设备故障要详细记录并逐级上报，同时精心操作，加强观察。12.8.3 未能及时排除的设备故障，必须在每天生产调度会上研究决定如何处理。12.8.4 在安排处理每项故障前，必须有相应的措施，明确专人负责，防止故障扩大影响。十三、文件管理制度13.1 严格执行保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。 13.2 建立文件管理制度，对文件进行有效管理，确保各相关场所使用的文本均为有效版本。 13.3 建立记录制度，对食品生产中采购、加工、贮存、检验、销售等环节都可进行有效追溯。 13.4 应如实记录食品原料、食品添加剂、食品包装材料等食品相关产品的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。13.5 应如实记录食品的加工工程（包括工艺参数、环境监测等）、产品贮存情况及产品的检验批号、检验日期、检验人员、检验方法、检验结果等内容。13.6 应如实记录出厂产品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、购货者名称及联系方式、检验合格单、销售日期等内容。13.7 应如实记录发生召回的食品名称、批次、规格、数量、发生召回的原因及后续整改方案等内容。13.8 食品原料、食品添加剂和食品包装材料等食品相关产品进货查验记录、食品出厂检验记录应由记录和审核人员复核签名，记录内容应完整，保存期限不得少于2年。13.9 各部门应在每年十二月底向公司办公室移交上年度文书档案并履行清交手续。13.10 各部门应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。13.11 各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、工作计划和工作总结等资料由办公室负责归档。各类合同及协议的原件由财务部归档，复印件由各部门留存备查。 13.12 档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。 13.13 加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作十四、卫生管理制度14.1 总则14.1.1 为了加强本公司办公环境的卫生管理，创建文明、整洁、优美的工作和生活环境，制定本制度。 14.1.2 本制度适用于本公司办公环境的卫生设施的设置、建设、管理、维护和环境卫生的清扫保洁、废弃物收运处理以及食堂的卫生管理。 14.1.3 凡在本公司工作的员工和外来人员，均应遵守本制度。 14.1.4 行政部为公司环境卫生管理的职能部门，负责全公司的环境卫生管理工作；公司的基建、绿化、生产、后勤等有关部门都应当按照各自的职责，协同做好环境卫生的管理工作。 14.1.5 环境卫生设施的开支经费由行政部提出计划，经董事长审批后，由财务部监督使用。 14.1.6 行政部应当加强有关环境卫生科学知识的宣传，提高公司员工的环境卫生意识，养成良好的环境卫生习惯。 14.1.7 专职环境卫生清扫保洁人员应当认真履行职责，文明作业。任何人都应当尊重环境卫生工作人员的劳动。 14.1.8 卫生清理的标准是：门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、电风扇、空调上无浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味；花坛、绿地内无杂草、杂物。 14.2 公共区域的清扫与保洁14.2.1 公司统一使用的建筑物、宣传设施、公告栏、厕所由行政部负责安排保洁人员清扫与保洁。各部门使用的建筑物、办公室等，应当由各部门自行负责保持清洁。14.2.2 公司内部的施工场地由施工单位负责清扫保洁及垃圾清运。行政部在与施工单位签订项目建设合同或协议时，就要把有关由施工单位负责建筑工程施工现场的卫生管理、建筑垃圾和工程渣土的处置等事项写进合同或协议。14.2.3 公司会议室的日常卫生由行政部负责安排人员清扫和保洁。但其他部门使用后应负责清扫整洁。14.2.4 禁止在公司内部公共场地倾倒、堆放垃圾，禁止将卫生责任区内的垃圾扫入通道或公共场地，禁止在厂区内焚烧垃圾和树叶，禁止随地吐痰和乱扔果皮、纸屑、烟头及各种废弃物。14.2.5 公共走道及阶梯，至少每日清扫一次，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。偏僻地段（房前屋后等地角），每周至少清扫两次，做到无垃圾、无积水、无死角。14.2.6 排水沟应经常清除污秽，保持清洁畅通。14.2.7 厕所、更衣室及其他公共卫生设施，必须特别保持清洁，尽可能做到无异味、无污秽。14.3 室内卫生的管理14.3.1 各部室都要建立每日轮流清扫卫生的制度。 14.3.2 室内应保持整洁，做到地面无污垢、痰迹、烟蒂、纸屑；桌面、柜上、窗台上无灰尘、污迹，清洁、整齐，窗明几净；室内无蜘蛛网、无杂物。 14.3.3 室内不准许随便存放垃圾，应及时把垃圾倒入垃圾筐内。 14.3.4 办公室内办公用品、报纸等摆放整齐有序，不得存放与工作无关的物品，个人生活用品应放在固定的抽屉和柜内。 14.4 废弃物收运与管理14.4.1 分布在厂区内的垃圾箱、垃圾筐以及垃圾堆放容器由行政部安排保洁人员负责管理。 14.4.2 各部门产生的垃圾、废弃物，应当按照行政部规定的地点、方式倒入垃圾筐或垃圾堆放容器内。配置给各部门的垃圾筐、垃圾袋由各部门使用并协助行政部管理，勿随意变动地点或位置。 14.4.3 在厂区内运输生产垃圾、散装产品、生活垃圾、建筑垃圾、工程渣土及废弃物时，不得洒落和抛撒，如有洒落和抛撒，必须清扫干净。 14.5 环境卫生设施的设置与管理14.5.1 环境卫生设施（垃圾箱、公共厕所等）的设置与管理，应当符合公司卫生管理制度的相关规定。 14.5.2 任何部门和个人不得擅自在通道旁或门前放置各类垃圾容器。 14.5.3 行政部负责厂区内垃圾堆放容器、垃圾箱、等卫生设施的保洁、维护统一性；由行政部管理，任何部门和个人不得更改。 14.5.4 设置在各部门、办公室的垃圾箱等，部门和个人有责任和义务协助做好保洁工作，不丢失、不人为损坏。 十五、从业人员健康检查管理制度15.1 食品生产管理人员和具体生产加工人员必须了解和掌握有关食品卫生的基本要求，具有一定的食品卫生知识和食品卫生相关的法律法规知识。15.2 凡从事食品生产加工的人员，每年必须进行健康检查，取得健康证明后方能上岗。15.3 新调入、新参加工作和临时参加工作的食品生产经营人员必须进行健康检查，取得健康证明后方能上岗。15.4 从事接触直接入口食品工作的人员患有痢疾、伤寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道传染病，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的，食品生产企业应当将其调整到其他不影响食品安全的工作岗位。15.5 建立食品生产加工人员健康档案，对接触有毒有害物质的生产加工人员，要定期体检，员工患病应及时申报，发现问题及时调离，并采取相应的防护措施。15.6 食品生产管理人员负责对本单位员工的健康状况和个人卫生情况进行定期检查，并做好相关记录。十六、采购管理制度16.1 采购应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、产量、供货 能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料，由主管人员汇总分门别类建立 档案。供应商的档案，包括： a.法人资料、资质、资信等； b.产品质量状况； c.价格与交货期； d.历史业绩等。16.2 对合格供应商的控制 a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验；b.供应商每次供货如产品质量不合格按本公司不合格品控制程序执行，如交货期，交货数量等没按合同进行时，可由采购员对供应商提出警告，严重时发出暂撤消供应商关系的通知。16.3 采购资料 对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库 存情况制定采购计划，注明品名、规格、数量、采购依据等报总经理批准。在合格供应商名单上选择供应商，并与之取得联系，拟制采购合同，采购合同的拟制必须符合国家合同法有关规定。16.4 采购产品的验证 原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有 QS 标志的产品，质量检验科 1 严格按照标准要求进行验收，不合格的拒收，合格的办理手续入库。 原辅材料验收： 从合格供应商采购的原辅材料，供应商应提供有关证明材料，采购产品进 厂后质检部进行验收的同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行 核对。具体控制如下：a.采购产品验收：在按照原辅料标准及检验和试验方法各种原辅料供应、商需提供的证明材料清单进行验收的同时，还要按照下述规定进行严格控制，并做好相关检验、验证内容的记录。采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程，供应商必须提供其营业执照、卫生许可证、生产许可证（如在发证范围）和出厂检验合格证明； 如供应商未提供或证明内容与规定不符时，应视情况对其采购产品拒收或单 独存放，待证明材料重新提供后再进行核对，符合要求的即可办理入库手续；来自非合格供应商的货物拒收；到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符，应停止其合格供应商资格 直到提供资料齐全为止； 连续 3 次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格； 运输车辆是否卫生；外包装是否有破损、有油污等；验证货证是否相符，货证不符的拒收或单独存放并做好标识；标识是否清楚、正确，标识不清楚的单独存放；采购部每年对合格供应商进行一次复评。b.原辅料的贮存： 原辅料应在专用库房中分类贮存。5采购产品的质量跟踪采购