物业公司各岗位职责.doc

财 务 职 责会计员1根据国家会计制度规定的会计科目设立账户,按照确定的会计制度和会计核算形势处理各项经济业务，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清楚，月终要编制总账目余额试算平衡表,并与有关明细账目核对保证帐帐相符；2及时反映和清理各项会计业务的往来结算情况，对内部往来单位的各项往来转帐，要及时核对，适时核对、适时结清，对外部往来单位的各项预收、预付、应收、应付款项要严格按对象设置二级科目准确、及时给与结算对于长期挂帐，应查明原因，清理后，向项目经理反映；3在处理各项经济业务过程中，要自觉遵守、宣传、维护国家财政制度和财经纪律；4每月将收支情况费用收缴情况、及时报项目经理；5负责核收业户各项费用。出纳员1严格按照现金管理和银行结算制度办理现金收支和银行结算业务。2对于按照会计手续填制和取得的各种银行结算凭证、现金收付凭证及各类电脑托收单据，在该项经济业务完成后，应及时传由会计作为原始凭证作帐务处理；2对于现金的管理，应做到在每日终了，计算出今日的现金收入，支出合计数和结存数，并同实际库存数核对相符，做到日清月结，保证帐款相符，还要注意保持现金实际库存数不超过规定的限额；3根据已经办理完毕的收、付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结算出余额，要及时与银行对帐核对，最后与会计总账中的现金和银行存款科目的累计结余额核对相符,月末还要编制 “银行存放款余额调节表”；4对现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺要负赔偿责任；5出纳人员使用的保险柜,要注意保守保险柜密码的秘密,保险柜的钥匙不能不随意转交他人；6严格管理空白支票、带有印鉴的空白收据和停车场车票，专设登记簿登记，认真办理领用手续。以支票结算时，需在支票上写明收款单位（人）、结算金额（或现额）、出票日期、支票用途、转帐支票与现金支票的标识及其他有关要求填列的内容，并做好支票的领用手续，禁止经办人员领用空白支票。客 服 部 职 责客服主管1认真及时地贯彻落实项目部的各项工作决策和指令，协调内、外部门工作；2协助项目部制定及建立健全各项规章、制度、公约、守则；3负责社区文化服务工作；5负责本部门工作的全面管理；6定期组织进行业户意见调查，建立意见调查分析档案，对有效意见进行统计分析，并及时与业户沟通，同时向上级领导反映；7负责对本部门的重大投诉进行及时全面的处理和回访；8负责召开和主持本部门每月、每周工作例会；9按照项目部的培训计划，抓好本部门的业务偶像，努力提高员工的服务水平；10对本部门员工的思想动态和工作考核负责；11协助项目部做好各项费用的收缴工作，严格按照催缴程序进行催缴，确保项目部各项费用的及时收取；12准确无误高效完成上级领导交办的其它任务。客服助理1遵守法律法规和公司的各项规章制度；2负责办公室设施设备的管理及维护；3接待业主的报修及各类投诉，及时通知有关部门处理，定时回访，征询业主对各种服务的要求和意见，并做好回访记录,统计总结；4负责受理业户各类服务需求，并跟进落实；5及时建立健全业户档案和其他业务档案并做好妥善保管及保密工作；6负责业户入住/装修等各项业务办理流程；7定期回访业户，了解意见、建议；8协助相关部门与业户之间的沟通；9每日巡查物业管理区域；10协助部门负责人做好各项费用的收缴工作，严格按照催缴程序进行催缴，确保项目部各项费用的及时收取；11负责发票的递送，小区报刊、信件的发放12及时进行工作总结，改进工作方法，讲求工作效率，提高服务质量；13准确无误高效完成公司领导交办的其它任务。总 务 职 责1负责协助总经理对公司进行人事、行政及物资采购等方面的管理工作；2按照国家有关法律法规及公司规定，制订公司相应的人事、物资、行政规章制度，组织运作及监督检查；3及时准确地掌握有关人员情况及物资采购，行政管理的种种数据，定期制订报表并及时上报公司，保证公司并随时掌握人员情况，物资采购以及行政工作情况；41)负责办理人员面试、考核、鉴定、培训及签订劳动合同等各项工作；2)负责办理人员辞退、辞职、退休、培训及签订劳动合同等各项工作；3)制定员工培训计划，组织员工上岗及在岗培训；5物资工作：1)监督库房建立健全材料目录，材料台帐、领用台帐等帐目及其它相应单据表格，确保记录的及时性、准确性、全面性；2)根据各部门计划核实月度、年度采购计划，并负责监督实施；3)负责监督设备材料，工具用品的采购和管理，控制发放及维修开支；4)负责监督库房在库设备材料管理方面是否及时保养，维护，保证合理储备；5)负责监督执行材料金额，控制成本支出；6)及时