金华公司2012年经营方案.doc

湖南省金华车辆有限公司 2012年生产经营方案2012年是金华公司搬迁新厂发展的第一年，面临发展机遇同时也面临诸多困难，虽然集团公司对金华公司投资大，厂房、设备等硬件设施得到了质的飞跃，但客观的讲，公司经过一年多的承包管理经营，在产品开发和生产管理等软件方面不容乐观。其一，公司技术力量薄弱，没有得力的技术人员，甚至没有一套完整的产品图纸，技术无法指导生产作业；其二，公司目前没有一款成熟的产品可以推向市场，老产品都或多或少存在技术设计缺陷；其三，产品缺陷造成市场维护艰难；其四，市场艰难造成整个营销人员流失严重，从年初的三十个业务人员减少到目前的不到2人，营销体系需要重建；其五，整个公司管理极不规范，执行力差，随意性强。针对公司目前存在的这些问题，我们必须要有步骤，有计划，有方法的去逐步解决，这也决定2012年的主要工作是扎扎实实的做好企业的各种基础工作，特别是产品的完善和开发工作，各种管理制度的完善和落实，让企业在激烈的市场竞争中保持优势，逐渐走上一条可持续发展的道路，最终实现集团公司将金华公司在专用车领域做精做强的愿望。一、发展思路、针对公司目前产品不成熟的现状，2012年的生产主要还是以中联外协产品为主，通过加工中联产品培养和提高员工的技能水平，稳定生产队伍。、公司产品已环卫车系列产品的开发和生产为主，完善几款已有的低端环卫车产品，开发几款中端环卫车产品。在2012年底形成自己比较成熟的环卫车系列。、金华公司的营销中心和技术中心有步骤的前移去长沙发展，利用省会长沙的各种资源优势，为公司在产品技术提升和市场拓展方面提供更大的舞台。二、产品定位 、完善几款已有的低端环卫车产品系列2012年三月份前从图纸设计，工艺保证，生产质量控制等方面完善5款环卫车产品。即：洒水车、拉臂式垃圾车、对接式垃圾车、垃圾转运车、吸粪车。 、开发几款有市场前景的中端环卫车产品系列2012年六月份前通过技术外援的方式将护栏清洗车、扫路车、压缩式垃圾车等三款环卫车产品开发定型，并率先在娄底市实现销售。三、营销计划 、中联外协产品完成产值1500万元，实现毛利：270万元。、环卫车产品完成产值1500万元，实现毛利：150万元。 、营销费用预算营销中心前移到长沙，公司保留营销本部，营销部计划人员20人，营销费用按照销售值比例提取，中联产品按3%提取营销费用，环卫车产品按5%提取营销费用，完成2012年营销任务的营销费用为：500*3%+1500*5%=45+75=120万元。2012年营销月度计划表： 月度产品123456789101112总计（万元）中联产品（万元）501001001001001201201201501501801801500环卫车产品（万元）5050501001001001501501507002002001500小计（万元）100150150200150220202703003503803803000四、人员组织计划2012年完成产值3000万元，计划生产工人90名，（含辅助人员）。营销人员20人，技术人员15人，管理人员27人，共计152人（见图）：人员编制图 职务部门主管人员部长（副）办事人员技术员业务人员生产工人备注总办4办公室11人力资源部1采购部11品质部12营销部2515技术部115生产部3290售后服务部12财务部13小计41216151590五、资金需求计划、公司样车投放资金计划：a、老产品10台，按单台15万计，合计：10*15=150万元。b、新产品6台，按单台35万元计，合计：35*6+210万元。、新产品开发资金计划：按照行业开发新产品的标准，即通过购买技术请专业团队开发产品；按单台产品价值的3倍计算开发费用：a、扫路车： 38*3=114万b、压缩式垃圾车： 40*3=120万c、护栏清洗车： 35*3=105万 、生产