QSB-验证工位控制流程.doc

QSB验证工位控制程序文件编号 程序所有者QSB培训/咨询项目经理（质量部）初版日期 修订日期 生效日期 版本号A2共 4页 第4页Revision history 修订记录版本号修订日期（年-月-日）修订人修订简述过程绩效项次测量指标测量方法监视周期目标值01触发警报次数触发警报限的总次数月参见【QSB过程绩效管理清单】02触发同一问题警报限平均周期每次触发同一问题报警限时间之和/触发同一问题报警限次数月参见【QSB过程绩效管理清单】03顾客抱怨次数顾客抱怨总次数月参见【QSB过程绩效管理清单】编制日期审核日期批准日期 1.目的 规范验证工位控制要求、流程及实施要点。为保护顾客，确保不良不可进入顾客工厂和总成。2.适用范围适用于本组织产品所有产品。当有顾客严重抱怨，或新品量产前后需要早期主动遏制的一段时间内，以及过程不稳定或过程能力不足的情形，都应设立验证工位。3.定义或术语3.1 QSB：质量体系基础。3.2 验证工位：以下简称VS。是为保护顾客，从顾客的立场进行的100%、额外的、临时的检查活动；往往针对高风险或关键工序，如顾客抱怨问题的发生工序，或过程不稳定或能力不足，或失效后果很严重的工序；一旦触发警报限，立即响应团队将实施立即响应，并进行逐级上报，采取有力的问题解决，直到不合格项或不合格品减少或消除；需要建立管理看板进行目视化多层次沟通。4.职责 4.1 质量部负责VS工位的策划、实施和维护；质量部主管工程师负责数据分析和跨部门的沟通协调；并负责VS看板的维护更新。 4.2多功能小组，一般包括来自质量、技术、生产、设备、物流及采购等部门的工程师或主管，负责对触发警报的问题的有效解决和逐级上报流程的维护；并负责日常的过程分层审核。5.流程及重要说明编号核心子流程权责单位实施要点10VS策划START质量工程师多功能小组1， 何时：当顾客抱怨，或内部发生批量重大不良时，或当过程不稳定或能力不足时且失效后果很严重时。2， 何地：高风险工序之后，或包装后发运前。3， 【VS计划】主要内容：范围、特性、控制计划、工位硬件、退出条件、SOS/JES及培训、看板等。4， 必要时，要进行顾客沟通并获得批准认可。20实施100%检查检验员1， 经培训合格的检验员应按SOS/JES的要求进行100%检查。2， 针对外观等活动，检验员应注意休息：10分钟/小时。30 警报不触发：检查、记录、更新I CHART 检验员质量工程师1， 检验员应实时划记记录：【带警报限的缺陷记录表】。2， 质量工程师：每日现场检查、沟通、监督，并手工更新【XXX验证工位之I CHART】。40 警报触发：立即响应或逐级上报 Y 检验员质量工程师多功能小组1， 检验员：按小时计算是否触发警报限。如果按小时累计已经触发警报限时，按照策划的逐级上报流程应立即通知第一层次的立即响应小组成员到现场做出立即响应，并如实记录【立即响应行动记录表】。2， 主要任务：确定发生点、原因、对策确定等。3， 如果没有响应或没有解决问题，则应上报到上一级，以此类推，直到确定了问题发生点、原因、对策等。4， 针对已经触发警报限的事件，质量工程师应上报快速反应会议进行跟踪、验证。50针对重要的少数：有效问题解决质量工程师多功能小组1， 频次：每周一次。2， 输入：【XXX验证工位之I CHART】和由下哦问题解决报告等。3， 方法：缺陷柏拉图、QC基础工具、5WHY、8D等。60看板更新及分层审核等质量工程师LPA审核员1， 每日更新：I CHART、VS-Q、内外部顾客Q图。2， 每日分层审核：至少一人次。3， 每月更新：系统文件，如：发生问题工位SOS/JES、PCP、PFMEA、历史失效记录等。4， 内外部结果沟通：VS之不合格项次、不合格品数量、PPM等在快反会议上或和顾客代表之间的汇报和沟通。70月度总结、统计分析及改进责任质量工程师1， 项目：逐日之不合格项数量及PPM统计等。2， 根据业绩和过程，进行经验总结等。3，80END记录整理、保存责任质量工程师1，记录包括：【VS计划】、【带警报限的缺陷记录表】、【XXX验证工位之I CHART】、【立即响应行动记录表】、【VS-Q图】、【内外部顾客Q图】等。2，按月度归类有序整理装订，以利查找管理。6.记录u VS计划，QF-QSB-0301u 带警报限的缺陷记录表，QF-QSB-0302u XXX验证工位之I CHA