环境因素识别与评价控制程序.doc

QG/RHY 99.041-2008 （第6页 ，共 6页）识别范围时 机覆盖所有活动考虑直接和潜在的影响考虑三种时态和三种状态现场观察法、调查表法识别方法环境因素识别环境因素调查登记表汇总后环境因素汇总、评价表识别步骤及要求重要环境因素清单环境影响评价评价方法直接判断法、 多因子打分法环境因素评价标准表评价要求控制措施策划定期或不定期环境因素更新结束图1 环境因素识别与评价流程图编制单位: 生产技术处编制：杜素艳审核：孙树好 批准：宫伟军 版本：E1批准：20080620发布：20080620实施：200807011 目的和范围为全方位地识别出公司各项生产活动、产品、服务过程中能够控制或可望对其施加影响的环境因素，从中判定出对环境具有重要影响或可能具有重要影响的因素，以便有针对性地采取措施，使环境绩效得到不断改进，制定本程序。 本程序规定了环境因素的识别和评价、更新的管理内容与要求。本程序适用于公司相关部门和各所属单位。2 引用标准2.1 GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南2.2 Q/SY1002.1-2007健康、安全与环境管理体系 第1部分：要求3 职责3.1 生产技术处是环境因素识别与评价、更新的归口管理部门，负责制定、保持和实施环境因素识别与评价控制程序。3.2 各所属单位环保主管部门负责本单位的环境因素识别与评价管理工作。3.3 公司管理者代表负责审批确认公司重要环境因素。3.4 公司各部门及各所属单位配合主管部门做好环境因素识别评价工作，并负责本部门的环境因素识别管理工作。4 管理内容与要求4.1 环境因素识别4.1.1 环境因素识别基本要求4.1.1.1 环境因素识别应覆盖公司及各所属单位对环境管理造成直接影响和具有潜在影响的所有活动。4.1.1.2 环境因素的识别应考虑正常、异常、紧急三种状态和过去、现在、将来三种时态。4.1.1.3 环境因素识别要体现全过程环境管理思想，从物料采购、产品贮存调运、设备设施检修维护、监测化验，办公后勤、销售服务及产品使用、处置等入手，考虑大气污染、水体污染、土壤污染、固体废弃物污染、噪声污染、资源、能源消耗、相关方环境影响等方面。4.1.2 环境因素识别方法4.1.2.1 根据公司实际和员工的素质情况主要采用现场观察法和调查表法。 4.1.3 环境因素识别步骤4.1.3.1 生产技术处根据环境因素识别的要求，组织专业管理部门编制环境因素调查表，公司各部门和各所属单位按照下发的环境因素调查表，由熟悉工艺、设备和安全环保专业人员组成辨识评价小组，对本单位活动、产品和服务过程中存在的环境因素进行识别，填写环境因素调查登记表，由小组成员汇总形成公司机关和各所属单位环境因素清单。4.1.3.2 生产技术处组织专业管理部门对各处室和各单位识别的环境因素进行审定和补充，必要时进行现场核实。4.2 环境因素影响评价4.2.1 评价方法：公司及各所属单位环境因素评价采用直接判断法与多因子打分法相结合的方法进行。4.2.1.1 直接判断法：有下列情况可直接判定为重要环境因素：a) 违反法律、法规及其它要求；b) “三废”排放、噪声排放造成较大环境影响；c) 浪费资源、能源，影响企业形象，受相关方关注。d) 紧急状态下发生容易造成严重后果的环境因素；4.2.2.2 多因子打分法：采用直接判断法剩余的环境因素利用多因子打分评价，评价标准详见附表环境因素评价标准表。4.2.2.3 利用直接判断法和多因子打分法评价出的重要环境因素由各所属单位形成重要环境因素清单。4.2.2.4 各所属单位将本单位评价得出的重要环境因素上报到公司生产技术处，由生产技术处进行汇总形成公司重要环境因素清单。4.3 环境因素控制措施策划4.3.1 由各所属单位主管部门对评价出的重要环境因素制订控制措施。控制措施包括：目标指标、管理方案、运行控制、应急准备与响应、培训和意识、定期监控等控制方法。4.3.2 公司生产技术处对各所属单位制定的管理方案实施情况进行监督，针对普遍性且需要投入较大人力物力改进的重要环境因素编制管理方案，报公司管理者代表、最高管理者审批后组织实施。4.4 环境因素的更新4.4.1 当出现以下情况时，主管部门应组织有关单位重新对环境因素进行识别和评价，并填写环境因素调查表报生产技术处。a) 装置改扩建项目竣工投用时；b) 技措项目、环境管理方案或风险削减措施等实施后；c) 相关方提出合理要求时；d) 相关法律、法规及其它要求更新时；e) 工艺过程（包括原辅材料发生变化）、设备老化及活动、产品和服务发生较大变化，导致环境因素发生变化时。4.4.2公司及各所属单位每年至少一次对其识别的环境因素和采取的控制措施进行确认并更新。4.4.3 各单位发现有新的环境因素出现时，应予以评价，如确定为重要环境因素，应及时上报公司生产技术处。5 记录 5.1 环境因素调查登记表 5.2 环境因素清单 5.3 重要环境因素清单 附表 环境因素评价标准表评价方法1、先以“直接判断项”为标准，将符合标准的直接列入重大环境因素清单；2、直接判断后剩余的环境因素再利用“打分标准项”给出的评价标准和分值进行打分判断，A+B+C+D+E15分的环境因素为重大环境因素，A+B+C+D+E15分的为一般环境因素；直接判断项1、物排放超标或违法的直接列为重大环境因素。2、紧急情况下的环境因素直接列为重大环境因素。3、能源、资源耗用超标或有节约潜力的直接列为重大环境因素。4、危险或有害废物处理直接列为重大环境因素。打分标准项ABCDE发生频率影响范围影响程度公众关注程度控制现状每天或连续发生每周发生一次每月发生一次很少发生半