中石化云南石油物流中心油库规范化管理检查考评细则(试.xls

中中石石化化云云南南石石油油物物流流中中心心油油库库规规范范化化管管理理检检查查考考评评细细则则 试试行行 第第一一部部分分 现现场场管管理理 序序号号项项目目检检查查内内容容 标标准准 扣扣分分原原因因 点点 扣扣分分 一 通 用 标 准 门卫室 1 设有办公桌椅 手机烟火柜 服装柜 罐车防火罩器材柜 灭火器材柜且有明显标识 2室内物品摆放整齐 无破损 环境卫生干净整洁 3室内电线 信号线应穿管布线 无私拉乱接 生 产 办 公 室 1 包括开单室 发油工作室 计量室 接卸工作室 控制室 调度工作室 质检室 行政办公区办公室等生产性办公 区域 2 室内设办公桌椅 档案柜 电脑 饮水机 打印机等办公 设备 营业室设读卡器 铁路装卸油区 储油区工作室设 计量器具箱 灭火器材柜 3单据入箱 文件入柜 桌面保持干净整洁 无私人用品 4 线路归顺有序 室内卫生干净 整洁 使用有盖垃圾桶 垃圾及时倾倒 不高过盖口 无废弃油样 试液 室内植 物修剪整齐 无灰尘和枯枝败叶 5 提示牌齐全 整洁 有条件的油库营业室 应配备设施完 好 整洁的驾驶员休息室 6工作区域部门门牌和标识清晰 消防设施 1 设置消防设施 灭火器材 设施设备完好有效 并定点摆 放 2消防道路畅通 无破损 走向标志清晰明显 现场标识 标牌1标识牌 HSE提示牌等齐全 完好 字迹清晰 二 分区标 准 施 工 现 场 1 施工现场管理必须满足 安全生产监督管理制度 直接 作业环节安全管理 相关要求 2 施工平面图 项目管理组织机构图 工程概况牌 管理人 员名单及监督电话牌 环境保护管理制度牌 文明施工管 理制度牌 安全生产管理制度牌 卫生管理制度牌 消防 保卫管理制度牌齐全 完好 标识和警示牌内容与施工内 容相符 3 1 进入施工现场的人员必须佩带安全帽 施工人员统 一着装 佩带 临时出入证 2 安全监护人员佩戴 袖章 不得离开现场 3 现场应有 监护记录 和 施工作业票 签字齐全 4 设立施工警戒区 物料分类 统一堆码 堆码整齐有序 做到每天 工完场地清 5 油库安排每周安全监护人员上岗表 并对安全监护人员进 行岗位检查 发 油 区 现 场 管 理 1装油作业提示牌完好 干净 字迹清晰 2 1 发油场 干净整洁 无油污 地面无水迹 无明显 灰尘 2 设备设施无灰尘 无锈蚀 无渗漏 无脱漆 无油污 铭牌和设备标识规范 清晰明显 接油器干净 整洁 无积油 3 物品定点摆放 标识明显 3 计量器具干净无油污 完好有效 计量箱内干净整洁 无 油品积聚 4绿化植被无枯枝败叶 无杂草 草坪高度不超过15cm 发油区 岗位职责 管理制度及作业流程 1 门卫值班室设 警卫人员HSE职责 警卫人员岗位职 责 门卫制度 岗位禁令 2 营业室设 开单员HSE职责 开单员岗位职责 监督举报制度 经营纪律 岗位禁令 开单 作业流程图 4 发油区设 发油员HSE职责 发油员岗位职责 HSE监督员HSE职责 发油班班长HSE职责 发油 班班长岗位职责 发油班计量员HSE职责 发油 班计量员岗位职责 施封员HSE职责 施封员岗 位职责 岗位禁令 发油作业作业指导书 5 营业室设 开单员HSE职责 开单员岗位职责 监督举报制度 经营纪律 岗位禁令 开单 作业流程图 铁路装卸油作业区 现场管理 1 1 栈桥护栏 踏梯无油污 台面上下无油污 灰尘 栈桥上下无废弃铅封 无纸屑 杂草 垃圾 道渣石无明 显油渍 2 物品定点摆放 标识明显 2 装卸油设备设施无灰尘 无锈蚀 无渗漏 无脱漆 无油 污 铭牌和设备标识规范 清晰明显 接油器干净整洁 无积油 岗位职责 管理制度 及作业流程 卸油区设 警卫人员HSE职责 警卫人员岗位职责 计量员HSE职责 计量员岗位职责 接运员 岗位职责 接运员HSE职责 施封员HSE职责 施封员岗位职责 二 分区标 准 施 工 现 场 储油区 现场管理 1 防火堤无开裂破损 堤内地面无杂草杂物 无积水 无油 污 罐基础无沉降 无破损 上罐盘梯牢固干净 无油污 罐体无脱漆 罐顶计量口无油污 密封胶垫完好有效 计量口上锁 油罐附件完好有效 相关设备设施无灰尘 无锈蚀 无渗漏 无脱漆 无油污 铭牌清晰 色标色环 标识完整清晰 排污阀 进出口闸阀上锁 2 绿化植被管理到位 无枯枝败叶 无杂草 草坪高度不超 过150mm 防火堤外的矮棵植物不得高于1米 储油区 岗位职责 管理制度及作业流程 1 设 警卫人员HSE职责 警卫人员岗位职责 计 量员HSE职责 计量员岗位职责 HSE监督员HSE 职责 计量班班长HSE职责 计量班班长岗位职 责 调度员HSE职责 调度员岗位职责 管 输下载流程 巡检员岗位职责 巡检员HSE职责 泵房 棚 现场 地面无水迹 油迹 无明显设备设施无灰尘 无锈蚀 无 渗漏 无脱漆 无油污 铭牌清晰 色标色环标识完整清 晰 泵房 岗位职责 管 理制度及作业流程 设 泵工HSE职责 泵工岗位职责 泵棚工艺流 程图 操作规程 作业指导书 岗位禁令 配电室 现场 1 1 绝缘器具定点摆放 在检定周期内 2 安全警示标志 牌齐全 悬挂准确无误 2 1 配电盘指示仪表及电器元件完好无损 器件连接牢固 表面清洁 2 应急灯完好有效 便于操作 3门窗完好 干净 墙壁无孔洞裂缝 配电室 岗位职责 管理制度及作业流程 配电室设 电工HSE职责 电工岗位职责 作业 指导书 电气操作规程 配电室管理制度 质检室 现场 1 1 通风良好 设置排烟设施 2 油样间单独设置 防爆 灯具 开关 插座完好 符合整体防爆要求 2 化学试剂柜实行专人管理 有毒试剂实行 双人双锁 管 理 质检室 岗位职责 管理制度及作业流程 3 质检员HSE职责 质检员岗位职责 操作规程 作业指导书 设备管理制度 化验试剂管 理办法 岗位禁令 发电机房 现场管理 1 1 绝缘器具定点摆放 在检定周期内 2 安全警示标志 牌齐全 悬挂准确无误 二 分区标 准 2 发电机指示仪表及电器元件完好无损 器件连接牢固 表 面清洁 无灰尘 无锈蚀 无渗漏 无油污 铭牌清晰 应急灯完好有效 便于操作 门窗完好 干净 墙壁无孔 洞裂缝 地面干净整洁 无灰尘 发电机房 岗位职责 管理制度及作业流 程 发电机房设 发电机房管理制度 操作规程 作 业指导书 警消 现场管理 1 1 警消宿舍统一配备的衣柜 床铺 床头柜 脸盆及毛 巾挂架 所用铺盖 漱口杯 毛巾 蚊帐 脸盆 毛巾挂 架 配置标准参见 云南石油物流中心石油库规范化建设 实施细则 2 铺面上仅放置被子一套 枕头一个 按 军事化标准进行管理 个人物品及衣物入箱入柜 洗漱用 品定点放置 床铺下不得放置物品和鞋 3 桌椅无破损 干净整洁 被服用具干净无异味 室内外卫生干净整洁 2 1 值班室值班电话完好有效 2 警消宿舍 警消值班室 车库 训练器材仓库 警消办公室应设置门牌或标识 3 各区域卫生间清洁无异味 无漏水 积水现象 警消 岗位职责 管 理制度及作业流程 1 警消办公室 警消班长HSE职责 警消班长岗位职 责 警消员HSE职责 警消员岗位职责 灭 火作战方案图 消防器材布置图 2 消防泵房设 消防泵工HSE职责 消防泵工岗位职责 消防 泵房工艺流程图 水源分布图 消防泵操作规程 消防泵作业指导书 行政办公区 现场管 理 1 油库档案室设办公桌椅 档案柜 电脑 二氧化碳灭 火器完好有效 干净整洁 2 档案科学归类 标识清晰 摆放整齐 行政办公区 岗位 职责 管理制度及作 业流程 1 应有 油库主任 副主任HSE职责 油库主任 副 主任岗位职责 综合班班长HSE职责 综合班班 长岗位职责 档案管理员HSE职责 档案管理员 岗位职责 设备管理员HSE职责 设备管理员岗 位职责 账务管理员HSE职责 账务管理员岗位 职责 档案室管理规定 岗位禁令 特种作 业管理规定 账务员HSE职责 账务员岗位职责 铅封管理员岗位职责 铅封管理员HSE职责 设备管理员岗位职责 设备管理员HSE职责 2 根据办公室设置的岗位和人员相应制定岗位职责 HSE 职责及管理制度 第第二二部部分分 作作业业管管理理 序号项目检查内容 标准 扣分原因 点 扣分 二 分区标 准 发电机房 现场管理 一 作业前管理 1 1 实行作业前5分钟观察法 2 重大作业前由班组长组 织作业班组和员工对作业场所 内容 环节 注意事项 危害等方面进行观察和分析 主任 副主任 到作业现场 2 严格落实 作业通知单 签发制度 各环节作业人员按照 谁在岗谁负责 谁签字谁负责原则 复核各相关环节准备 工作 签字确认 重大作业由主任 或副主任 对各环节 进行复核后签发 二 作业中管理 1 严格执行操作规程 杜绝三违行为 2 加强巡检巡查 严密注意设备设施的运作情况和生产作业过程当中的异 常情况 3 加强生产作业过程当中的现场监护 工作人 员严禁脱岗 睡岗 4 做好作业运行记录 三 作业后管理 1 作业后设备设施复位 认真进行检查和复核 按照5s 管理要求整理作业现场并及时登统相关台帐 2 需要交 接班时 做好交接班相关工作 第第三三部部分分 台台账账管管理理 序序号号项项目目检检查查内内容容 标标准准 扣扣分分原原因因 点点 扣扣分分 一 台账管理标准 台账必须完整 整洁 规范 真实 保管摆放整齐有序 专人保管 及时归档 台账无破损 无油污 字迹工整 内容完整 签字齐全 使用黑色碳素笔填写 红色碳素笔 更改 二 台账设 置 发 油 区 1 门卫值班室设 出入库人员车辆登记记录 交接班记 录 2开单室设 销售代保管帐簿 调度发货日志 3 发油现场设 发货登记表 施封登记表 发货差 异登记表 交接班记录 保存 计量器具检定证书 复印件 内部移库及直销批发计量单 铅封 核对单 存根联 流量表自校记录 铁 路 装 卸 油 作 业 区 1 铁路装卸油区门卫或岗哨设 出入库人员车辆登记记录 交接班记录 巡检记录 2 铁路装卸油区工作室设 重大作业通知单 槽车防溜 设施检查记录 铅封拆封记录 施封记录 交接班记录 保存 自采油通知单 铁罐车验收 发货 原始记录 计量工作检定证书 复测记录 索赔通知单 槽车调送单 起运电报 3泵房 棚 设 机泵运行记录 储油区 1 储油区 独立 门卫值班室设 出入库人员车辆登记记录 交接班记录 巡检记录 2 储油区工作室设 重大作业通知单 动态保管帐 切换罐操作记录 巡检记录 泵站流量计抄表 记录 计量原始记录 倒罐作业运行记录 保 存 管输计划 计量工具检定证书 液位监控记 录 油库容积表 配电室 设 绝缘器具检定合格证 应急照明灯试验记录 配电设施运行记录 保存 三票五记录五规程 工 作票 操作票 临时用电票 检修记录 运行记录 试验 记录 事故记录 设备缺陷记录 检修规程 运行规程 试验规程 安全作业规程 事故处理规程 质检室 设 化验设备运行记录 化验原始记录 油样回 收记录 化验试剂领用记录 化验室温度 湿度 监测记录 化验废液处理记录 油品抽检记录 保存 质检室应设质检计量器具检定合格证 化验 报告 出 入库化验通知单 设备档案 发电机房 设 发电机运行记录 应急照明灯测试记录 保存 绝缘器具检定合格证 警消 1 警消工作室设 企业防火档案 应急预案及应急演练 记录 训练记录 消防设备设施检查台帐 设备检维修台帐 训练计划 值班记录 车 辆使用和管理台帐 消防巡查记录 出警记录 2警消值班室设 接警记录 交接班记录 3消防泵房设 消防泵运行记录 应急照明试验记录 生产班组 交接班记录 班组HSE活动记录 设备检查记 录 考勤记录 设备检维修记录 行政办公区 油库办公室设 HSE管理类 设备管理类 应急管理类 节能降耗类 数质量管理类 行政公文类 三基 工作 类 油库相关经营证照 建设项目管理类 阶段性活动类 等台帐 第第四四部部分分 班班组组管管理理 序序号号项项目目检检查查内内容容 标标准准 扣扣分分原原因因 点点 扣扣分分 一 班组活动 1 班 组学习 结合自身实际制定月度班组学习计划 及时传达上级部门 的文件精神 学习规章制度 事故通报 未遂事件 业务 知识 先进事迹等内容 查学习记录 2 岗 位练兵 定期组织员工开展岗位技能练兵 全面掌握设备性能 熟 练设备操作 不断提高员工操作技能水平 制定计划并认 真演练 二 台账设 置 3 安 全活动 班组要每月开展至少两次安全活动 做好班前班后安全教 育 切实开展工作危害分析 应急预案演练 杜绝 三违 行为 二 班组日常管理 1 严格遵守各项规章制度 劳动纪律 不违章 不违纪 落 实考核奖惩 规范员工行为 2 严格执行各项操作规程和作业流程 实行科学管理 搞好 安全生产 完成各项工作任务 3 加强设备点检维护和保养 管好用好生产设备设施 使设 备设施处于良好状态 消除设备跑 冒 滴 漏现象 确 保设备 安 稳 长 满 优 运行 4 加强劳动防护 采取有效的安全措施 防止人身事故和设 备事故 5 落实班组 5S 管理 保持作业环境整洁 搞好清洁文明 生产 三 班组交接班 1交接班实行班前列队交接 2 交接内容包括 生产作业情况交接 物品交接 注意事项 交接 设备及卫生交接 3交接班完成后 相关人员在交接班记录上签字认可 第第五五部部分分 服服务务管管理理 序序号号项项目目检检查查内内容容 标标准准 扣扣分分原原因因 点点 扣扣分分 一 油库服 务通用 标准 仪容仪表 1员工上岗期间按规定着装 不混穿 2 员工工作时不戴墨镜 男员工不留披肩长发 女同志不化浓 妆 染指甲 饰物适当 3员工上岗期间佩戴工作牌 4HSE监督员 值班员 上岗时配戴臂章 服务语言 员工接待顾户时使用文明用语 称呼恰当 不得使用服务 忌语 服务态度 1员工接待顾客时要热情主动 态度和蔼 2 服务对象 系统各部门咨询有关问题时 要耐心解释 不 推诿搪塞 3 服务对象 系统各部门提出意见 建议和批评时 要虚心 接受 不与服务对象争吵 形体动作 1员工站姿正直平稳 不双手插兜 抱肩 拢袖 2 员工坐姿端正 不前俯后仰 东倒西歪 摇腿跷脚 在服 务对象前行为得体 3HSE监督员 警消员 发油员引导车辆规范 遵章守纪 员工按时上下班 不迟到 早退 旷工 上班时间不得串 岗 脱岗 睡岗 上岗期间不做与工作无关的事 服务监督 1在开单室 门岗设置意见箱和投诉电话 一 班组活动 2 对顾客用户提出的异议 意见及时处理 不拖拉 及时反 馈结果 3员工与客户不发生争吵 油库服务语言标准 1 服务语言通用格式 师傅 同志 你好 请 谢谢 再见 二 检查报 告标准 2 油库领导见到检察人员时 跑步到检查人员前 立正敬礼 然后向检查人员用普通话口头大声报告 报告领导 我是XX油库主任XXX 欢迎各位领导到我库检查指导工作 请指示 3 警消值班人员见到检查人员时 跑步到检查人员前 立正 敬礼 然后向检查人员用普通话口头大声报告 报告领 导 XX油库警消班XXX正在执勤 执勤期间一切正常 请指 示 接到检查人员指示后 向检查人员大声回答 是 然后立正转身跑步回到原岗位 1 班组长或HSE监督员见到检查人员时 跑步到检查人员前 立正站好 然后向检查人员用普通话口头大声报告 报告领导 XX班组正在进行XX作业 请指示 接到检 查人员指示后 向检查人员大声回答 是 然后立 正转身跑步回到原岗位 4 其他作业岗位人员在作业岗位遇到检查人员时 立正站好 然后向检查人员用普通话口头大声报告 报告领导 XX班组XXX正在进行XX作业 请指示 接到检查人员指 示后 向检查人员大声回答 是 然后进行原岗位 作业 第第六六部部分分 检检查查 序序号号项项目目检检查查内内容容 标标准准 扣扣分分原原因因 点点 扣扣分分 一 日检查 油库领 导 查生产作业 查劳动纪律 查设备运行 查HSE管理 查 台帐记录 查重大作业 查施工作业 夜间重点对值班 执勤进行督查 班组长 查劳动纪律 查设备运行及维护 查HSE管理 查台帐记 录 重大作业前确认 HSE监 督员 查现场安全 规程执行 三违行为 设备操 作人员 查设备完好情况 设备运行情况 设备维护情况 巡检员 查重点要害部位 罐区 输油管线 装卸油区 发油区 消防设施等区域 各巡检点及其他安保部位 交接班 人员 查设备复位 查卫生清洁 查物品交接 查数据记录 一 油库服 务通用 标准 服务监督 二 周检查 班组每周对职责范围的各项工作进行检查 主要检查 HSE管理 设备管理 规范化管理 生产 业务运行 制 度执行等 记录规范 三 月检查 油库HSE小组每月对油库进行全面检查 主要检查 HSE 数质量 业务运行 设备 三基工作 达标创优 规 范化管理等工作 记录规范 四 专项检查 1 重 大节假 日前检 查 安全防范工作 生产 消防设施设备 应急预案 车辆安 全等 有检查 记录规范 2 季 节变更 检查 1 春季 防火防爆 防雷 防静电 防解冻跑漏 2 夏季 防火防爆 防洪防汛 防暑降温 防食物 中毒 3 秋季 防火防爆 防冻 4 冬季 防火防爆 防冻防凝 防滑 有检查 记录规范 3 根 据需要 开展各 项检查 HSE管理 设备管理 隐患治理 规范化管理 职业卫生 记录规范 备注 扣分标准 本细则不设总分 一项不符扣一分 中中石石化化云云南南石石油油物物流流中中心心油油库库规规范范化化管管理理检检查查考考评评细细则则 试试行行 第第一一部部分分 现现场场管管理理 注注 每每项项不不符符合合要要求求扣扣2 2分分 序序号号项项目目检检查查内内容容 标标准准 扣扣分分原原因因 点点 扣扣分分 通 用 标 准 门门卫卫室室 设有办公桌椅 手机烟火柜 服装柜 罐车防火罩器材柜 灭火器材 柜并有明显标识 室内物品摆放整齐 无破损 环境卫生干净整洁 室内电线 信号线应穿管布线 无私拉乱接 生生产产办办公公室室 包 括开单室 发油 工作室 计量室 接卸工作室 控制室 调度工 作室 质检室 行政办公区办公 室等生产性办公 区域 室内设办公桌椅 档案柜 电脑 饮水机 打印机等办公设备 营业 室设读卡器 铁路装卸油区 储油区工作室设计量器具箱 灭火器 材柜 单据入箱 文件入柜 桌面保持干净整洁 无私人用品 电源和数据信号线路归顺有序 室内卫生干净 整洁 使用有盖垃圾 桶 垃圾及时倾倒 不高过盖口 无废弃油样 试液 室内植物修剪 整齐 无灰尘和枯枝败叶 提示牌齐全 整洁 有条件的油库营业室 应配备设施完好 整洁的 驾驶员休息室 工作区域部门门牌和标识清晰 消消防防设设施施 设置消防设施 灭火器材 设施设备完好有效 并定点摆放 消防道路畅通 无破损 走向标志清晰明显 现现场场标标识识 标标牌牌 标识牌 HSE提示牌等齐全 完好 字迹清晰 分区 标准 施施 工工 现现 场场 施工现场管理必须满足 安全生产监督管理制度 直接作业环节安 全管理 相关要求 施工平面图 项目管理组织机构图 工程概况牌 管理人员名单及监 督电话牌 环境保护管理制度牌 文明施工管理制度牌 安全生产管 理制度牌 卫生管理制度牌 消防保卫管理制度牌齐全 完好 标识 和警示牌内容与施工内容相符 分 区 标 准 施施 工工 现现 场场 1 进入施工现场的人员必须佩带安全帽 施工人员统一着装 佩带 临时出入证 2 安全监护人员佩戴袖章 不得离开现场 3 现场应有 监护记录 和 施工作业票 签字齐全 设立施工警戒区 物料分类 统一堆码 堆码整齐有序 做到每天 工完场地清 油库安排每周安全监护人员上岗表 并对安全监护人员进行岗位检查 发发 油油 区区 现 场 管 理 装油作业提示牌完好 干净 字迹清晰 1 发油场 干净整洁 无油污 地面无水迹 无明显灰尘 2 设备设施无灰尘 无锈蚀 无渗漏 无脱漆 无油污 铭牌和设备标 识规范 清晰明显 接油器干净整洁 无积油 3 物品定点摆放 标 识明显 计量器具干净无油污 完好有效 计量箱内干净整洁 无油品积聚 绿化植被无枯枝败叶 无杂草 草坪高度不超过15cm 发发油油区区 岗位职责 管理制度及作 业流程 门卫值班室设 警卫人员HSE职责 警卫人员岗位职责 门卫 制度 岗位禁令 营业室设 开单员HSE职责 开单员岗位职责 监督举报制度 经营纪律 岗位禁令 开单作业流程图 发油区设 发油员HSE职责 发油员岗位职责 HSE监督员HSE 职责 发油班班长HSE职责 发油班班长岗位职责 发油 班计量员HSE职责 发油班计量员岗位职责 施封员HSE职责 施封员岗位职责 岗位禁令 发油作业作业指导书 营业室设 开单员HSE职责 开单员岗位职责 监督举报制度 经营纪律 岗位禁令 开单作业流程图 铁铁路路装装卸卸油油作作业业 区区 现场管理 1 栈桥护栏 踏梯无油污 台面上下无油污 灰尘 栈桥上下无废 弃铅封 无纸屑 杂草 垃圾 道渣石无明显油渍 2 物品定点摆 放 标识明显 装卸油设备设施无灰尘 无锈蚀 无渗漏 无脱漆 无油污 铭牌和 设备标识规范 清晰明显 接油器干净整洁 无积油 岗岗位位职职责责 管理 制度及作业流程 卸油区设 警卫人员HSE职责 警卫人员岗位职责 计量员 HSE职责 计量员岗位职责 接运员岗位职责 接运员 HSE职责 施封员HSE职责 施封员岗位职责 分 区 标 准 储储油油区区 现场管理 防火堤无开裂破损 堤内地面无杂草杂物 无积水 无油污 罐基础 无沉降 无破损 上罐盘梯牢固干净 无油污 罐体无脱漆 罐顶计 量口无油污 密封胶垫完好有效 计量口上锁 油罐附件完好有效 相关设备设施无灰尘 无锈蚀 无渗漏 无脱漆 无油污 铭牌清晰 色标色环标识完整清晰 排污阀 进出口闸阀上锁 分 区 标 准 施施 工工 现现 场场 绿化植被管理到位 无枯枝败叶 无杂草 草坪高度不超过150mm 防 火堤外的矮棵植物不得高于1米 储储油油区区 岗位职 责 管理制度及 作业流程 设 警卫人员HSE职责 警卫人员岗位职责 计量员HSE职责 计量员岗位职责 HSE监督员HSE职责 计量班班长HSE 职责 计量班班长岗位职责 调度员HSE职责 调度员岗 位职责 管输下载流程 巡检员岗位职责 巡检员HSE职 责 泵泵房房 棚棚 现现场场 地面无水迹 油迹 无明显设备设施无灰尘 无锈蚀 无渗漏 无脱 漆 无油污 铭牌清晰 色标色环标识完整清晰 泵泵房房 岗位职责 管理制度及作 业流程 设 泵工HSE职责 泵工岗位职责 泵棚工艺流程图 操 作规程 作业指导书 岗位禁令 配配电电室室 现场 1 绝缘器具定点摆放 在检定周期内 2 安全警示标志牌齐全 悬 挂准确无误 1 配电盘指示仪表及电器元件完好无损 器件连接牢固 表面清洁 2 应急灯完好有效 便于操作 门窗完好 干净 墙壁无孔洞裂缝 配配电电室室 岗位职 责 管理制度及 作业流程 配电室设 电工HSE职责 电工岗位职责 作业指导书 电气操作规程 配电室管理制度 质检室 现场 1 通风良好 设置排烟设施 2 油样间单独设置 防爆灯具 开关 插座完好 符合整体防爆要求 化学试剂柜实行专人管理 有毒试剂实行 双人双锁 管理 质质检检室室 岗位职 责 管理制度及 作业流程 质检员HSE职责 质检员岗位职责 操作规程 作业指 导书 设备管理制度 化验试剂管理办法 岗位禁令 发发电电机机房房 现场 管理 1 绝缘器具定点摆放 在检定周期内 2 安全警示标志牌齐全 悬 挂准确无误 分 区 标 准 发发电电机机房房 现场 管理 发电机指示仪表及电器元件完好无损 器件连接牢固 表面清洁 无 灰尘 无锈蚀 无渗漏 无油污 铭牌清晰 应急灯完好有效 便于 操作 门窗完好 干净 墙壁无孔洞裂缝 地面干净整洁 无灰尘 发发电电机机房房 岗位 职责 管理制度 及作业流程 发电机房设 发电机房管理制度 操作规程 作业指导书 分 区 标 准 储储油油区区 现场管理 警警消消 现场管理 1 警消宿舍统一配备的衣柜 床铺 床头柜 脸盆及毛巾挂架 所用 铺盖 漱口杯 毛巾 蚊帐 脸盆 毛巾挂架 配置标准参见 云南 石油物流中心石油库规范化建设实施细则 2 铺面上仅放置被子一 套 枕头一个 按军事化标准进行管理 个人物品及衣物入箱入柜 洗漱用品定点放置 床铺下不得放置物品和鞋 3 桌椅无破损 干净 整洁 被服用具干净无异味 室内外卫生干净整洁 1 值班室值班电话完好有效 2 警消宿舍 警消值班室 车库 训 练器材仓库 警消办公室应设置门牌或标识 3 各区域卫生间清洁无 异味 无漏水 积水现象 警警消消 岗位职责 管理制度及作 业流程 1 警消办公室 警消班长HSE职责 警消班长岗位职责 警 消员HSE职责 警消员岗位职责 灭火作战方案图 消防 器材布置图 2 消防泵房设 消防泵工HSE职责 消防泵工岗 位职责 消防泵房工艺流程图 水源分布图 消防泵操 作规程 消防泵作业指导书 行行政政办办公公区区 现场管理 1 油库档案室设办公桌椅 档案柜 电脑 二氧化碳灭火器完好有效 干净整洁 2 档案科学归类 标识清晰 摆放整齐 行行政政办办公公区区 岗 位职责 管理制 度及作业流程 1 应有 油库主任 副主任HSE职责 油库主任 副主任岗位职 责 综合班班长HSE职责 综合班班长岗位职责 档案管 理员HSE职责 档案管理员岗位职责 设备管理员HSE职责 设备管理员岗位职责 账务管理员HSE职责 账务管理员 岗位职责 档案室管理规定 岗位禁令 特种作业管理 规定 账务员HSE职责 账务员岗位职责 铅封管理员岗 位职责 铅封管理员HSE职责 设备管理员岗位职责 设 备管理员HSE职责 2 根据办公室设置的岗位和人员相应制定岗位 职责 HSE职责及管理制度 被被检检单单位位 检检查查人人 扣扣分分合合计计 分 区 标 准 中中石石化化云云南南石石油油物物流流中中心心油油库库规规范范化化管管理理检检查查考考评评细细则则 试试行行 第第二二部部分分 作作业业管管理理 注注 每每项项不不符符合合要要求求扣扣2 2分分 序序号号项项目目检检查查内内容容 标标准准 扣扣分分原原因因 点点 扣扣分分 一 作作业业前前管管理理 1 实行作业前5分钟观察法 2 重大作业前由班组长组织作业班组和员工对作业场所 内容 环 节 注意事项 危害等方面进行观察和分析 主任 副主任 到作业 现场 3 严格落实 作业通知单 签发制度 各环节作业人员按照谁在岗 谁负责 谁签字谁负责原则 复核各相关环节准备工作 签字确认 重大作业由主任 或副主任 对各环节进行复核后签发 二 作作业业中中管管理理 1 严格执行操作规程 杜绝三违行为 2 加强巡检巡查 严密注意设备设施的运作情况和生产作业过程当 中的异常情况 3 加强生产作业过程当中的现场监护 工作人员严禁脱岗 睡岗 4 做好作业运行记录 1 作业后设备设施复位 认真进行检查和复核 按照5s管理要求整 理作业现场并及时登统相关台帐 三 作作业业后后管管理理 2 需要交接班时 做好交接班相关工作 被被检检单单位位 检检查查人人 扣扣分分合合计计 中中石石化化云云南南石石油油物物流流中中心心油油库库规规范范化化管管理理检检查查考考评评细细则则 试试行行 第第三三部部分分 台台账账管管理理 注注 每每项项不不符符合合要要求求扣扣2 2分分 序序号号项项目目检检查查内内容容 标标准准 扣扣分分原原因因 点点 扣扣分分 通用标准 台台账账管管理理 标标准准 台账必须完整 整洁 规范 真实 保管摆放整齐有序 专人保 管 及时归档 台账无破损 无油污 字迹工整 内容完整 签 字齐全 使用黑色碳素笔填写 红色碳素笔更改 台 账 设 置 发发 油油 区区 门卫值班室设 出入库人员车辆登记记录 交接班记录 开单室设 销售代保管帐簿 调度发货日志 发油现场设 发货登记表 施封登记表 发货差异登记 表 交接班记录 保存 计量器具检定证书 复印件 内部移库及直销批发计量单 铅封核对单 存根联 流量表自校记录 铁铁 路路 装装 卸卸 油油 作作 业业 区区 铁路装卸油区门卫或岗哨设 出入库人员车辆登记记录 交 接班记录 巡检记录 铁路装卸油区工作室设 重大作业通知单 槽车防溜设施检 查记录 铅封拆封记录 施封记录 交接班记录 保存 自采油通知单 铁罐车验收 发货 原始记录 计量工作检定证书 复测记录 索赔通知单 槽 车调送单 起运电报 泵房 棚 设 机泵运行记录 储储油油区区 储油区 独立 门卫值班室设 出入库人员车辆登记记录 交接班记录 巡检记录 储油区工作室设 重大作业通知单 动态保管帐 切换 罐操作记录 巡检记录 泵站流量计抄表记录 计 量原始记录 倒罐作业运行记录 保存 管输计划 计量工具检定证书 液位监控记录 油库容积表 台 账 设 置 配配电电室室 设 绝缘器具检定合格证 应急照明灯试验记录 配电 设施运行记录 保存 三票五记录五规程 工作票 操作票 临时用电票 检修记录 运行记录 试验记录 事故记录 设备 缺陷记录 检修规程 运行规程 试验规程 安全作业规程 事 故处理规程 质质检检室室 设 化验设备运行记录 化验原始记录 油样回收记录 化验试剂领用记录 化验室温度 湿度监测记录 化验废液处理记录 油品抽检记录 保存 质检室应设 质检计量器具检定合格证 化验报告 出 入库化验通 知单 设备档案 发发电电机机房房 设 发电机运行记录 应急照明灯测试记录 保存 绝缘 器具检定合格证 警警消消 警消工作室设 企业防火档案 应急预案及应急演练记录 训练记录 消防设备设施检查台帐 设备检维修台 帐 训练计划 值班记录 车辆使用和管理台帐 消防巡查记录 出警记录 警消值班室设 接警记录 交接班记录 消防泵房设 消防泵运行记录 应急照明试验记录 生生产产班班组组 交接班记录 班组HSE活动记录 设备检查记录 考勤记录 设备检维修记录 行行政政办办公公 区区 油库办公室设 HSE管理类 设备管理类 应急管理类 节能降耗 类 数质量管理类 行政公文类 三基 工作类 油库相关经 营证照 建设项目管理类 阶段性活动类等台帐 被被检检单单位位 检检查查人人 扣扣分分合合计计 台 账 设 置 储储油油区区 中中石石化化云云南南石石油油物物流流中中心心油油库库规规范范化化管管理理检检查查考考评评细细则则 试试行行 第第四四部部分分 班班组组管管理理 注注 每每项项不不符符合合要要求求扣扣2 2分分 序序号号项项目目检检查查内内容容 标标准准 扣扣分分原原因因 点点 扣扣分分 一 班班组组活活动动 1 1 班班组组学学习习 结合自身实际制定月度班组学习计划 及时传达上 级部门的文件精神 学习规章制度 事故通报 未遂事件 业务 知识 先进事迹等内容 查学习记录 2 2 岗岗位位练练兵兵 定期组织员工开展岗位技能练兵 全面掌握设备性 能 熟练设备操作 不断提高员工操作技能水平 制定计划并认 真演练 3 3 安安全全活活动动 班组要每月开展至少两次安全活动 做好班前班后 安全教育 切实开展工作危害分析 应急预案演练 杜绝 三违 行为 二 班班组组日日常常管管理理 严格遵守各项规章制度 劳动纪律 不违章 不违纪 落实考核 奖惩 规范员工行为 严格执行各项操作规程和作业流程 实行科学管理 搞好安全生 产 完成各项工作任务 加强设备点检维护和保养 管好用好生产设备设施 使设备设施 处于良好状态 消除设备跑 冒 滴 漏现象 确保设备 安 稳 长 满 优 运行 加强劳动防护 采取有效的安全措施 防止人身事故和设备事故 落实班组 5S 管理 保持作业环境整洁 搞好清洁文明生产 三 班班组组交交接接班班 交接班实行班前列队交接 交接内容包括 生产作业情况交接 物品交接 注意事项交接 设备及卫生交接 交接班完成后 相关人员在交接班记录上签字认可 被被检检单单位位 检检查查人人 扣扣分分合合计计 中中石石化化云云南南石石油油物物流流中中心心油油库库规规范范化化管管理理检检查查考考评评细细则则 试试行行 第第五五部部分分 服服务务管管理理 注注 每每项项不不符符合合要要求求扣扣2 2分分 序序号号项项目目检检查查内内容容 标标准准 扣扣分分原原因因 点点 扣扣分分 一 油 库 服 务 通 用 标 准 仪仪容容仪仪表表 员工上岗期间按规定着装 不混穿 员工工作时不戴墨镜 男员工不留披肩长发 女同志不化浓妆 染指甲 饰物适当 员工上岗期间佩戴工作牌 HSE监督员 值班员 上岗时配戴臂章 服服务务语语言言员工接待顾户时使用文明用语 称呼恰当 不得使用服务忌语 服服务务态态度度 员工接待顾客时要热情主动 态度和蔼 服务对象 系统各部门咨询有关问题时 要耐心解释 不推诿搪塞 服务对象 系统各部门提出意见 建议和批评时 要虚心接受 不与服务 对象争吵 形形体体动动作作 员工站姿正直平稳 不双手插兜 抱肩 拢袖 员工坐