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此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除中国石化销售有限公司华东分公司程 序 文 件文件编号：DQHD-CX006-2011第 1 页 共 3 页主题：不合格油品控制程序第 0 次修订颁布日期：2011年09月01日1 目的对不合格油品进行识别和控制，防止不合格油品的非预期交付和使用。2 范围适用于本公司不合格油品的识别、处置控制。3 职责3.1质量主管经理负责不合格油品的处置批准。3.2安全数质量处负责不合格油品控制的归口管理，组织不合格油品的评审和处置。3.3经营管理处协助外采油品采购、运输环节质量事件的调查和处理，负责办理不合格油品退货。3.4 调控中心协助管输环节质量事件的调查和处理。3.5 各二级单位负责不合格油品的确认及处置后产品的再次检验验证；协助安全数质量处对各环节发生的质量事件进行调查处理。3.6 各相关部门负责本部门业务范围内不合格油品的控制。4 工作程序4.1 配置油品不合格4.1.1 水运上岸油品经初次检测不合格，质检员检查取样是否符合规程，经确认无误后再次取样送检，仍不合格的油品，报经营管理处、安全数质量处进行评审处置。4.1.2 管输油品管输下载油品由质检员取样化验，对在追溯期内出现的油品不合格，由油库通知炼厂，油库与炼厂共同查找原因后，报安全数质量处进行评审处置。中国石化销售有限公司华东分公司程 序 文 件文件编号：DQHD-CX006-2011第 2 页 共 3 页主题：不合格油品控制程序第 0 次修订颁布日期：2011年09月01日4.1.3 库存油品 按照华东分公司混油跟踪、切割及回掺管理规定执行，质检室对库存油品进行主要指标化验，合格后进管道。出现库存油品不合格时，查找原因，报安全数质量处、油库进行评审处置。4.2外采油品不合格按华东分公司外采油管理办法进行评审处置。4.3不合格油品的评审4.3.1 不合格油品评审的形式主要有：会议、会签、电话等。4.3.2 安全数质量处组织相关部门对采购、储存、输转、销售油品移动全环节不合格油品进行评审。4.4不合格油品的识别经确认和评审为不合格的油品，不合格油品所在地的管理部门需通过控制发油阀门、记录、交接班日志、交班要求等环节进行识别，并将不合格信息告知每班的操作人员，在未收到正式的处置意见前，不得使用或交付。4.5不合格油品的处置不合格油品的处置方式有：退货、调和、降级、协议销售、委托炼厂再加工等。4.6不合格油品的记录和统计相关部门应做好不合格油品的有关记录，每月将发生的不合格油品的品种、数量和处置方式报安全数质量处。5 相关文件纠正和预防措施控制程序文件和记录控制程序华东分公司外采油管理办法华东分公司混油跟踪、切割及回掺管理规定中国石化销售有限公司华东分公司程 序 文 件文件编号：DQHD-CX006-2011第 3 页 共 3 页主题：不合格油品控制程序第 0 次修订颁布日期：2011年09月01日
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