煤业公司6月16日检查问题分工表.docx

附件煤业公司6月16日检查问题分工表序号检查问题整改单位督办部门11. 1号回风巷管路积尘超过3mm中煤三建通防工区22.胶带大巷西侧掘进巷道停工，未悬挂瓦斯检查牌板通防工区33. 1号回风大巷西侧1处喷雾没有接水通防工区44. 1号回风大巷西侧掘进巷道没有测风牌板通防工区55. 1号回风大巷东侧临时密闭破损，密闭前大量淤泥堆积通防工区66. 主井、副井二联巷风门没有实现连锁，风门前后有杂物、积水通防工区79.副斜井临时配电点和回风斜井底部组装硐室内临时变电所未按瓦斯检查点设置计划开展瓦斯检查通防工区810.中煤三建龙王沟项目部2016年局部通风机无计划停电停风安全技术措施没有进行审批通防工区912.中煤三建“一通三防”岗位责任制未形成正式文件通防工区1017.井下灭火器要上架管理 安全监察部1121.1号回风巷架棚处煤帮未支护，顶、帮未背严背实，U型连接件松动，棚梁长5.5m刚性差矿井办1222.副斜井井口没有挡水反坡煤质地测部1334.井下运输车辆无反光标识、警灯运输工区1435.随着供电点的增加，要及时更新供电系统图，并在供配电检修人员中贯彻传达，尤其是要强调操作票制度的执行，建议增加危险点安全措施票机电管理部1539.各掘进迎头现场文明作业差，局部巷道成形差等矿井办1642.龙煤、中煤三建安全管理人员现场未能提供安全生产知识和管理能力考核合格证安全监察部1743.中煤三建个别工程开工报审表未按要求填写矿井办1858.1号回风大巷东侧临时密闭周边没有掏槽通防工区1975.6煤西翼辅助运输大巷西段距迎头11m处巷道积水严重矿井办2076. 6煤西翼辅助运输大巷排水泵和管路与作业规程不符，规程规定采用4kw潜水泵，管路108mm，实际采用空压泵，排水管路57mm矿井办2177.矿井临时排水系统由3各水泵、1台卧泵和1条159mm管路组成，实际排水能力由排水管路直径决定，预计排水能力为80120m3/h，如果发生矿井涌水剧增情况，将无法及时排出巷道积水矿井办2278.井下大巷多处积水、淤泥矿井办2317.井下灭火器要上架管理龙煤矿建的问题，现改为中煤三建整改落实安监部2420.副水仓迎头有1节风筒断开通风工区2535.随着供电点的增加，要及时更新供电系统图，并在供配电检修人员中贯彻传达，尤其是要强调操作票制度的执行，建议增加危险点安全措施票机电管理部2639.各掘进迎头现场文明作业差，局部巷道成形差等矿建办2742.龙煤、中煤三建安全管理人员现场未能提供安全生产知识和管理能力考核合格证安监部2852.管子道下部积矸多矿建办2974.雨季来临前未及时对水仓进行清理矿建办3078.井下大巷多处积水、淤泥矿建办3179. 6煤西翼辅助运输大巷作业规程对煤矿安全规程的引用过时，应该对标煤矿安全规程（2016版）进行修改矿建办3280. 6煤西翼辅助运输大巷作业规程探放水设计与探放水专项设计不符，在钻孔孔深、孔位等方面存在差异，建议统一，原则上以探放水专项设计为准煤质地测部3340.原煤仓春检时钢筋直螺纹连接问题未及时整改河南二建地面建设办公室3453.原煤仓施工组织设计内容与实际不符，技术交底和安全记录不全地面建设办公室3554.主厂房施工现场工人未按规定穿戴劳保用品 中煤五建地面建设办公室3655.主厂房施工现场电缆未吊挂 地面建设办公室377. 测风人员不足，不能按照煤矿安全规程第140条要求，每10天对矿井至少进行1次全面测风通风工区388. 通风瓦斯日报表没有按照煤矿安全规程第180条规定报矿长、矿总工程师审阅3911.没有编制矿井6月份配风计划4013.没有成立瓦斯工作防治领导小组4114.没有编制矿井年度瓦斯治理技术方案、安全措施计划4215.灾害预防和处理计划中没有明确配备灭火器材的存放地点、数量、规格4316.地面临时消防水池没有进行定期检查4418.矿井没有编制矿井洗尘计划4523.瓦斯检查点设置计划要补齐检查次数，规范审批程序4624.技术例会、通防例会不规范4725.安全隐患排查治理未实现全部闭环管理，同时部分记录缺少检查人员签字、复查时间等安全监察部4836. 带班记录仍未按要求填写，5月1日中班无带班记录4938.安委会、隐患排查周例会未对安全隐患问题制定整改措施5056.生产安全事故应急救援预案要根据组织机构调整，尽快修订5157.今年以来未开展消防演练5227.机电安装安全技术措施仅有1份存档，且无审批意见和签字机电管理部5328.高压倒闸操作工序不全，操作票中无警示牌悬挂等步骤5429.高压倒闸操作应重新进行安全操作规程培训5530.要进一步完善停送电工作票，规范操作规程5626.矿井安全监控系统未正常使用机电工区5731.发电机组间地面积水、油污须及时清理干净，加强文明生产管理， 发电机组运行记录、交接班记录要认真填写，字迹要清晰，易辨识5832.主扇配电室杂物须清理干净，进线电缆头要包裹密实防潮、防水，要注意配电室土建的文明施工5933. 地面主扇施工配电箱门锁损坏，施工完毕的要及时拆除6037.顶板管理制度未成文，未开展相关工作矿建办6182.建议优先施工永久水仓，尽快形成矿井永久排水系统6241.选煤厂春检时混凝土养生问题未整改工程部6351.主通风机防水措施落实不到位6444.调度室人员配备不足调度室6545.调度室交接班有记录无制度6646.调度室无事故、突发事件信息处理和报告制度6747.无生产动态重点情况专项记录薄6848.无详细记录报警情况、采取的措施、责任人、处理结果记录本6949.调度无年度培训计划7050.调度室无重点作业工程台账7159.防治水人员配备不能满足要求煤质地测部7260.防治水月度工作例会会议纪要未按公司正式会议纪要发文7361.巷道掘进地质说明书没有委托书7462.地质基础台账填写不及时7563.地质原始记录表内容不齐7664.地质图纸的注记不规范7865.地面控制点密度不够7966.测量相关通知单未按要求发送8067.中腰线标定不及时8168.测量原始记录不全8269.测量