KTV制定任务和具体事项.doc

呈报内容;为了提高金帝国KTV的营业额，根据现KTV的市场经营状况，有以下几点陈述和建议，请公司斟酌。一、KTV的经营现状及具体分析： 1、2011年2012年金帝国营业状况对比图（附表）2、具体分析及预测、根据去年KTV的经营状况，现初步判断每年3月、4月、8月、9月为KTV的淡季月份：a、今年的淡季是从2月中旬开始（相当于往年的3月份），因为今年的春节提前了半个月左右，虽然从表上看高出了6千元左右，实际是比去年高出了3到5万元，原因是市场的成熟及知名度的扩大。b、从今年4月份开始，因为随着关于金帝国KTV与安宁店订房协作方案具体落实与实施，预测营业额将会有较大幅度提升。c、安宁店现有牵扯订房的管理人员15名，加上公司及盘店的订房，我们预测每天有可能增加10间订房，按此推算每月相对会增加近300间订房，这就意味着营业额可能提升近15万元20万元。d、由此推算，在去年经营状况的前提下，有可能每月增加营业额20万元左右。按此推算，以上4月每月营业额可达到50万元55万元，即200万元220万元。（2）、5月、6月、7月、10月为KTV缓冲月份。 按此推算，以上4月每月营业额可达到55万60万元，即220万元240万元。（3）、11月、12月、元月、2月为KTV旺季月份。a、10月下旬至11月中旬有近一个月的淡季月。b、每年的节假日（除清明节）全部加起来有近一个月的旺季。c、全年的旺季整体为4个月，即11月下旬开始至正月十五前（所有节日加小黄金周之类）。d、由此预测，以上4个月每月营业额可达到65万元70万元，即260万元280万元。总之，按此推算，全年的营业额可达到720万元740万元。二、具体实施的方法： 1、立足于本店及鑫海大家庭的资源： a、想尽各种办法解决公主和服务生的缺编问题。 b、加强内部管理及培训，真正的提高服务质量。 c、加强和安宁店、盘店及公司的协作与沟通。 d、利用安宁店的客户资源，扩大知名度，提升营业额。 2、打造一支强有力的营销团队，从安宁区着手，拓展客户资源： a、维护好现有的每一个客户。 b、挖掘潜在的客户群体。 c、丰富营销策划的内容，让顾客有新鲜感。 d、加强宣传力度，扩大知名度。 三、存在的问题： 1、相对的权限归属。a、公司对于金帝国的销售任务制定的同时，是否给予相对的经营自主权，即营销方案的出台、制定及报批，减少复杂环节，直属一人签批实施，这样会有利于应对KTV市场的随机应变。b、有相对的行政、人事管理权限。c、对供货商及酒商有相对的控制力。 2、提成制度：a、我们现在实施的是以前的提成方案，与KTV的现状有不符之处，所以需要公司大力支持出台切合实际的新提成方案。b、新方案有利于稳定、激励现有员工，增强凝聚力 。 3、工程问题：厅房玻璃墙面的尽快修复，因为个别地方存在安全隐患，直接影响顾客的感观与认知，既而影响营业销售。四、关于金帝国KTV运营模式的转变及存在的问题: 1、KTV倾向会所发展，即KTV与会所模式并存a、从地理位置上来讲，KTV在此处不具备竞争性，且量贩KTV也只能是大众化消费，即量上的贩卖，也不太具备高端性，即和安宁店不相匹配。b、我们既然做的是量贩KTV的相对中高端，那么安宁区的中高端的消费群体有限，加至KTV自身前期没有做好和安宁店的相对营销活动，导致现在的生意没有起色，甚至亏本。综上所述，推测今年的营业额会达到720万元740万元，基本上没有大的利润空间，可能只是个保本经营，若要提升档次，与安宁店相匹配，只有向会所模式倾斜。2、向会所模式倾斜的同时，会出现以下几种问题：a、KTV与会所并存的模式成立，目前在兰州市仅此一家。b、在并存的过渡时期，会产生局部的价格调整及部分KTV绿色消费客户的流失。c、虽然有不利因素，但也不失为一家有特色的KTV，当然并存的方式只能在大包及带有卫生间的厅房消费。d、若会所的消费房间数能达到10间（平均每间的消费额预计在1500元2000元），加上绿色KTV的消费客户，每天的营业额可能达到2.5万元3万元。e、公安、消防等外部管理人员的关系已进入成熟期。 3、由此可见，向会所模式的倾斜及转型于会所模式是必然的趋势，当然也会出现以下几种问题： a、 顾客在KTV消费总量达到百分之六十以上，可考虑直接转型于会所。b、更进一步的加强和协调公安等部门的联系与沟通。c、对部分厅房配置独立卫生间。d、整体调整价格，以适应会所的模式。e、组建商务团队及制定严格的商务管理办法。f、相对增加保安人员编制。 4、若会所模式转型成功，会相