田成贸易有限公司18万吨饲料项目.doc

科右中旗田成贸易有限公司年产18万吨饲料加工项目可行性研究报告建设单位：科右中旗田成贸易有限公司建设地点：科右中旗巴彦呼舒镇浩特花嘎查编制单位：通辽市工程咨询中心编制时间：二0一四年十一月53 / 62目 录第一章 总 论11.1项目概况11.1.1项目名称11.1.2建设性质11.1.3项目建设单位11.1.4建设地点11.1.5建设期限11.1.6建设目标11.1.7建设规模及主要建设内容21.1.8投资估算31.1.9 资金来源31.1.10主要技术经济指标31.2 项目单位基本情况31.3可行性研究报告编制依据4第二章 项目建设的背景及必要性52.1项目建设背景52.1.1支撑了养殖业的发展和“菜篮子”工程建设52.1.2带动了相关产业的发展62.1.3增加了农民收入62.1.4繁荣市场、减少粮耗、提高人民生活水平72.2项目建设的必要性72.2.1是加快资源开发利用和增加农民收入的需要72.2.2是加快农区畜牧业发展和满足畜产品市场供应的需要82.2.3是增强企业实力与产品市场竞争力的需要82.2.4是项目产品符合畜牧饲料行业及发展规划的需要92.3项目建设的可行性102.3.1政策优势102.3.2市场优势102.3.3交通运输112.3.4社会经济112.3.5基础设施条件13第三章 市场预测143.1产品的生产及消费现状143.1.1生产总况143.1.2市场前景分析153.2需求量预测163.2.1国内市场需求量163.2.2科右中旗及周边市场需求量163.3产品竞争能力分析173.4市场定位及经营战略173.4.1市场定位173.4.2经营战略17第四章 建设规模与产品方案184.1建设规模184.2 产品方案194.3产品质量标准19第五章 场址条件205.1项目选址205.2气候条件215.3水文条件225.4地质条件225.5给排水225.6供电225.7采暖、通风235.7.1采暖235.7.2通风235.8交通235.9项目布局23第六章 技术方案、设备方案和工程方案246.1工艺技术方案选取246.1.1生产工艺概述246.1.2生产工艺流程246.2主要设备选择266.3工程方案276.3.1建筑设计276.3.2辅助配套设施286.3.3辅助配套设施30第七章 原材料供应317.1国内产量317.2兴安盟地区产量327.3科右中旗县域产量32第八章 总图与公用辅助工程328.1总平面布置的原则328.2总平面布置338.3竖向布置338.4辅助设施与公用设施（室外工程）33第九章 节能与消防359.1节能359.1.1设计依据359.1.2节能措施359.2消防369.2.1设计依据369.2.2火灾危险因素分析369.2.3消防措施36第十章 环境影响评价3710.1主要污染源和污染物3710.1.1项目在施工阶段3710.1.2生产过程中的主要污染源3710.2主要治理措施和环保工程3710.2.1排放标准3710.2.2防治污染措施38第十一章 经营管理3911.1组织机构设置3911.2劳动定员4011.3员工培训40第十二章 项目实施进度4112.1建设工期4112.2项目进度安排41第十三章 招投标管理4113.1项目招标内容4113.2项目招投标方式42第十四章 投资估算和资金筹措4214.1投资估算依据4214.2估算原则4314.3投资估算4314.3.1建设投资4314.4资金措筹4514.5资金使用和管理4614.5.1财政资金管理4614.5.2其它资金管理46第十五章 财务评价4615.1财务评价依据4615.2销售（营业）收入和营业税金及附加估算4715.2.1销售（营业）收入4715.2.2销售（营业）税金及附加4715.3总成本及经营成本估算4715.4财务效益分析4915.4.1盈利能力分析4915.4.2 银行贷款清偿能力分析4915.4.3盈亏平衡分析4915.4.4敏感性分析5015.5财务评价结论51第十六章 风险分析和社会评价5116.1风险分析5116.2社会评价52第十七章 研究结论与建议5317.1结论5317.2 建议53附 表附表1：建（构）筑工程投资明细表；附表2：设备投资明细表；附表3：工程建设其他费用投资估算表；附表4：原辅材料消耗消耗流动资金估算（周转一次）；附表5：燃料、动力消耗估算表；附表6：资金筹措与使用计划表；附表7：总成本费用估算表；附表8：固定资产折旧、无形和递延资产摊销估算表；附表9：利润及利润分配表；附表10：项目投资现金流量表；第一章 总 论1.1项目概况1.1.1项目名：科右中旗田成贸易有限公司年产18万吨饲料加工项目1.1.2建设性质：新建1.1.3项目建设单位：科右中旗田成贸易有限公司项目单位负责人：于宏刚1.1.4建设地点：科右中旗巴彦呼舒镇浩特花嘎查1.1.5建设期限项目建设期限为3年，2015年4月2017年9月。1.1.6建设目标发展饲料业是提高农业竞争力的有效措施。大力发展饲料业，延长产业链条，发挥农副产品加工的后续效益，推动养殖业结构升级换代，促进养殖业向规模化、集约化和现代化方向发展，提高农业在国民经济中的比重。科右中旗田成贸易有限公司新建年产180000吨饲料加工生产线，建成生产加工车间、储藏库房及辅助配套设施，完善生产与服务功能，提升饲料业产地市场信息收集发布平台的服务水平，为科右中旗内外商户和农户提供饲料购销集散流通服务信息，使科右中旗田成贸易有限公司饲料加工项目，成为能够带动当地饲料规模化交易和为农服务的龙头企业，加快与当地农民专业合作社、饲料行业协会、饲料经纪人和广大农户的有效对接。1.1.7建设规模及主要建设内容1、建设规模结合本项目的场地基础设施条件、市场供需现状及未来预测，综合考虑建设规模为年产饲料180000吨。项目建设方案为：项目建成后年产各类饲料180000吨，其中：818奶牛精料补充料60000吨；918肉牛精料补充料60000吨；515良种大猪配合饲料10000吨；313肉中鸡配合饲料50000吨。2、主要建设内容建筑工程：项目总建筑面积3000平方米。新建生产加工车间800平方米、动力车间220平方米、库房1110平方米，新建综合办公室800平方米，新建配电室30平方米、门卫室40平方米、完成蓄水池、沉淀池、化粪池、道路地坪及给排水、配电室，硬化地面等辅助配套设施工程建设。设备购置：项目共计购置设备17台（套），其中：购置饲料加工成套设备2套，质检设备1套，共用设备2台（套），办公设备8台（套），货车4辆，供水设备，供电设备。1.1.8投资估算项目总投资为 项目总投资为6816.679万元，其中建设投资799.879万元，占总投资的10.9%；流动资金6079.8万元，占总投资的89.1%。1.1.9 资金来源 项目总投资项目总投资6816.679万元，由项目单位自筹解决。1.1.10主要技术经济指标序号名称单位指标备注1项目总投资万元6816.6792营业税金及附加万元3年总成本万元29860计算期平均5年利润总额万元 4036.57计算期平均6年所得税万元1009.14计算期平均7税后利润万元3027.43计算期平均8财务盈利能力分析8.1财务内部收益率(FIRR)%25.62税后8.2财务内部收益率(FIRR)%32.44税前8.3投资回收期(Pt)年5.25税后8.4投资回收期(Pt)年4.95税前8.5总投资收益率%17.528.6资本金净利润率%30.348.7盈亏平衡点%59.199投资财务净现值9.1投资财务净现值(ic=12%)万元7529税后9.2投资财务净现值(ic=12%)万元10038.26税前1.2 项目单位基本情况科右中旗田成贸易有限公司是在2013年11月，由原乌兰浩特田成农业生产饲料公司和田成收购部基础上，由自然人股东投资成立的一般纳税人企业。法定代表人于宏刚，主营业务为：粮食收购、销售、存储、铁路货物运输。公司办公地点科右中旗巴彦呼舒镇铁路居委会，占地面积30000多平方米，注册资金3000万元人民币，资产总额4500万元，职工总数45人，其中管理人员5名，技术人员8名，均持证上岗。拥有铁路专用线一条，年发运量100万吨。已建成钢结构仓容2.5万吨，在建1万吨。厂区内有潮粮、干粮作业区和仓储区。配套设备主要有150吨电子地中衡，玉米烘干塔、全套玉米化验仪器等，是玉米收购、检验、烘干、存储、铁路运输发货为一体的多功能企业。科右中旗田成贸易有限公司自成立以来，不断谋求发展，针对科右中旗及周边养殖业的发展规模和养殖特点，选派出专家组经过6个月的市场调研，得知近年来，兴安盟地区饲料厂以配合饲料为主导产品，随着农牧民畜牧业养殖规模的加大，饲料需求逐年增加。目前的生产能力不能满足客户的需求，发展前景看好。但由于饲料企业产品品种少，在激烈的市场竞争中显的力量薄弱。科右中旗田成贸易有限公司为提高企业的竞争能力，实现企业的规模化经营和满足市场日益增长的需要。总结出适合科右中旗及周边畜牧业饲料市场需求的饲料品种，自行设计符合饲料生产工艺，2014年10已经向国家工商行政管理总局商标局申请注册， 商标注册正在运作中，企业急需通过新建年产180000吨饲料生产线，促进企业转型，实现企业长足发展。1.3可行性研究报告编制依据1、内蒙古人民政府办公厅关于加快发展饲料业的实施意见（内政办2003165号）；2、科右中旗国民经济和社会发展“十二五”规划；3、科右中旗田成贸易有限公司关于编制科右中旗田成贸易有限公司年产180000吨饲料加工项目可行性研究报告的委托书；4、饲料厂工程设计规范（SBJ05-1993）；5、相关饲料生产标准；6、建设单位提供的其它相关材料。第二章 项目建设的背景及必要性2.1项目建设背景作为科右中旗“十二五”期间实施的重大项目，科右中旗农牧业百万亩土地及300万头只家畜产业化综合开发项目具有社会、生态、经济、节水等诸多显著效益的“民心工程”，不仅将为科右中旗农业发展带来千载良机，而且将有希望把这片富饶的土地建成高原粮仓。从高标准农田到无公害绿色农产品，从传统型、数量型农业到特色型、优质高效型农业，广博的综合效应已然勾勒出了科右中旗的美好蓝图。2.1.1支撑了养殖业的发展和“菜篮子”工程建设改革开放以来，饲料工业的不断发展支持和提升了我国养殖业规模化、集约化饲养水平，为我国农业的持续健康发展做出了巨大贡献，为加快各地畜牧业生产方式转变，建设现代化畜牧业打下了坚实的物质基础，在国民经济中的作用和地位日趋突出。尤其90年代实行“菜篮子”工程以来，肉、蛋、奶、菜列入菜篮子产品，作为农业发展的重要议题，饲料工业为加快养殖业发展做出了重大贡献。“十五期间”，我国粮食生产年递增率仅为1.7%，而肉类年递增率为8.9%、蛋类9.9%、养殖水产率则高达13.7%。同期，世界肉类增量的48.2%、蛋类增量的71.1%、养殖水产品增量的90%均来自我国。取得以上这些成就，饲料工业功不可没。2.1.2带动了相关产业的发展饲料工业作为一个关联性、带动性较强的产业，促进了种植业结构的调整，带动了养殖、加工、医药、化工、机械制造等相关产业的发展。饲料工业的快速发展，使我国玉米种植面积不断增加，种植业的结构得到不断优化。我国饲料粮消费总量占粮食总产量的比重从2010年的34%增加到2013年的38%。随着饲料工业的发展，饲料粮消费总量还将进一步增加，这将继续推进种植业结构的优化调整。2.1.3增加了农民收入1、发展养殖业已成为我国农业经济结构战略性调整和农民增收的关键措施。2013年农民出售畜产品的人均收入约占出售农产品人均收入的40%。饲料对畜牧业的科技贡献率超过40%；对畜产品增值的贡献很大。2、推广1吨配合饲料可为农民增收节支200250元。3、饲料企业推销人员和技术服务人员，直接将养殖技术传播给广大养殖户，促进了科学养殖技术在广大养殖户中的普及应用，提高了农民致富增收的能力，是“科技兴农”的重要载体。2.1.4繁荣市场、减少粮耗、提高人民生活水平饲料工业是“耗粮大户”，但更是“节粮大户。20多年来，在饲料工业的强力支持下，我国养殖业突飞猛进地发展，鸡、鱼、肉、蛋、奶等养殖产品产量大幅度提高，繁荣市场、副食品供应充足。与此同时，城乡居民食用粮消耗也大幅度下降。因副食的增加而节约的粮食是一笔大帐。其中，饲料工业的贡献巨大。同时，饲喂配合饲料比饲喂单一粮食饲料可减少粮食消耗25%30%。如果据此计算，20多年来工业饲料节约的饲料粮的数据巨大。发展饲料工业，推进农业和农村经济结构战略性调整，带动饲料作物的种植和养殖业的发展，“种植业饲料业养殖业”是密不可分的产业链条，饲料业是中间环节，它担负着承上启下的重要作用。饲料加工对发展种植业和养殖业有着重要的促进作用。科右中旗是半农半牧农业大旗，具有充足的饲料加工资源。科右中旗又是内蒙古东部地区农区养殖业发展最快的地区，是科右中旗农业区比较大的饲料市场。立足当地丰富的粮食(及副产品)资源，科右中旗田成贸易有限公司上马年产180000吨饲料项目，生产有较高附加值的饲料，促进粮食加工、转化和增值，有助于以饲料业来带动当地农牧业经济的发展，将资源优势转换为经济优势。本项目就是在此背景下提出的。2.2项目建设的必要性2.2.1是加快资源开发利用和增加农民收入的需要科右中旗是农牧业大旗，发展饲料业是延长农业产业链条，发挥农副产品加工的后续效益，推动养殖业结构升级换代，提高生产效率，促进养殖业向规模化、集约化、和现代化方向发展的前提。发展饲料业是增加农民收入的重要途径，有助于当地农民按照比较效益和市场需求种植饲料作物，提高种植效益和经济收入。通过饲料加工龙头企业的带动，加快饲料原料的加工转化，可促进饲料资源的增值，加快农区综合资源利用和养殖业发展，促进养殖农户增收。2.2.2是加快农区畜牧业发展和满足畜产品市场供应的需要优质高效的饲料业是养殖业持续健康发展的物质基础，是提供卫生安全和营养丰富的动物性食品的基本保障。近年来，随着畜牧业的快速发展，牛羊贩运育肥、家禽养殖和奶牛养殖规模不断扩大，对饲料（特别是精料补充料）的需求量不断增加，而兴安盟地区的饲料加工企业目前仍处于偏少的状态，年产量不足20万吨，远远不能满足当前养殖业对饲料的需求。项目所在地科右中旗现在没有饲料生产厂家，全旗所用畜牧业饲料全靠外购。本企业拟生产的饲料品种以猪、牛、羊、鸡饲料为主，饲料的市场供需差距较大，饲料产品的市场潜力更大。本项目的实施可满足当地饲料市场需求，有效推动科右中旗及周边养殖业的发展，以源源不断的畜产品上市大幅度填补区内外肉食品市场供应不足的缺口。2.2.3是增强企业实力与产品市场竞争力的需要项目实施单位是一家生产饲料的企业。产品虽然质量高，当前销路不错，有一定市场，但产品品种还不能完全适应市场对饲料多元化的需求。同时兴安盟市场竞争激烈，产品价格起伏波动大，利润率波动也大，对企业稳步健康发展不利。从长远看，必须加大优质饲料品种的开发，增强产品竞争力和企业的竞争力。本项目建设可增加4个饲料产品品种和生产规模，有利于增强企业综合实力和产品的市场竞争力，为企业今后的顺利发展起到至关重要的作用。2.2.4是项目产品符合饲料行业及发展规划的需要根据内蒙古人民政府办公厅关于加快发展饲料业的实施意见(内政办2003165号)，在行业发展措施中提出，利用内蒙古的优势资源，加快发展饲料加工业，使其成为内蒙古畜牧产业发展的基础。本项目生产的饲料是发展潜在市场较大的奶牛及肉牛等精料补充料，项目产品符合饲料行业发展规划的要求。充分利用现有经济、技术基础，发挥资源优势，用市场观念指导资源配置，积极发展优势产业和产品。把科右中旗饲料加工业技术水平大大提高一步。同时发展饲料业是提高人民生活水平的重要保障。发展安全、优质高效的饲料业，是养殖业持续健康发展的物质基础，是提供卫生安全和营养丰富的动物性食品的基本保障。本项目利用科右中旗田成贸易有限公司技术、人才、市场、管理等良好条件，结合国内饲料加工企业先进的技术和设备提供商的合作，培育企业的核心竞争力，提高产品的市场份额。企业积极筹措资金新建年产180000吨饲料加工项目，符合饲料行业发展规划的需要。综上，本项目符合国家产业政策、行业发展规划以及企业竞争力和产品结构的要求，符合科右中旗发展农区畜牧业的实际需求，项目的建设是十分必要的。2.3项目建设的可行性2.3.1政策优势根据内蒙古人民政府办公厅关于加快发展饲料业的实施意见(内政办2003165号)、内蒙古经济委员会、财政厅关于组织申报2011年饲料工业投资贴息及补助项目的通知等多项政策法规以及市场、税收等方面的优惠政策，极大地加快了全自治区饲料工业的发展进程，为本项目建设提供了政策支持。2.3.2市场优势 内蒙古是我国主要牧区之一，全自治区牧区面积10.5亿亩，其中可利用天然草场4.7亿亩。国家实施西部大开发战略，对发展农区畜牧业提供了千载难逢的机遇，更好地开发了畜牧业资源，实现畜牧业大发展，增加农民收入。目前畜牧业在整个农村经济中占有十分重要的地位，已成为农民脱贫致富奔小康的重要途径。 2014年9日从自治区农牧业厅了解到，今年内蒙古牲畜存栏达到11819.76万头只，畜牧业生产已实现“九连稳”。近年来，内蒙古自治区不断加大畜牧业投入力度，鼓励扶持农区畜牧业发展，牲畜出栏率及个体产能不断提高，畜牧业发展日趋集约化、规模化、专业化，总体上呈现出大牲畜存栏稳步增长、奶牛存栏减少、羊和生猪存栏增加、牧区牲畜稳中有降、农区畜牧业发展迅速的生产结构，畜牧业生产步入良性发展轨道。在畜牧业稳定发展的同时，全区草原生态明显改善。据有关部门对全区33个牧业旗天然草原冷季饲草储量进行分析显示：今年33个牧业旗天然草原冷季可食牧草储量104.18亿公斤，比上年提高了11.08%，冷季总适宜载畜量2683.3万羊单位，比上年提高了10.22%。畜禽改良和新技术推广工作继续加强，畜牧业结构进一步优化，畜牧经济效益显著提升，都为饲料行业和饲料加工企业产品销售发展提供了广阔的市场。2.3.3交通运输科右中旗是农牧业大旗，农区养殖的重点地区，巴彦呼舒镇是兴安盟南大门，内蒙古东部农业区商贸重镇，在半农半牧农业经济中占重要地位。科右中旗位于我国东北农业区中心地带，介于内蒙古自治区、黑龙江省、吉林省交界，通霍铁路和111国道惯穿科右中旗南北，省级通道横穿而过，地理位置独特，区位优势明显。巴彦呼舒镇西距兴安盟行署150公里，东距吉林省长春市388公里，距乌兰浩特飞机场175公里，通辽机场200公里，交通便利，区位优越。2.3.4社会经济随着国家投资政策向中西部倾斜和国内需求的拉动，兴安盟地区基础产业和城镇基础设施建设速度大大加快，以资源开发、生态建设和美化市容市貌为中心，有计划、有步骤地进行了大规模的建设，从而为兴安盟地区和科右中旗的发展创造了良好条件。科右中旗各族人民在旗委、旗政府的正确领导下，全力实施“科教兴旗、项目带动、牧业立旗、工业强旗、可持续发展”的战略，聚精会神搞建设，一心一意谋发展，全旗经济持续、快速、稳定增长，特色经济框架初步形成，各项社会事业全面发展，经济体制改革不断深化，对外开放进一步扩大，城乡居民生活水平明显提高，精神文明、政治文明和民主法制建设取得了新进展。2014年，科右中旗坚持以科学发展观统领经济社会发展全局，紧紧围绕年初确定的目标任务，抢抓机遇，迎难而上，强化措施，狠抓落实，努力推进各项工作，农业生产稳步发展，工业企业效益明显向好，固定资产投资增长较快，经济运行态势良好。截至2014年6月份，实现县域生产总值11.73亿元，同比增长13.8%，完成年度目标任务的37.8%，其中：第一产业实现增加值1.03亿元，同比增长5.3%；第二产业实现增加值4.25亿元，同比增长41.5%；第三产业实现增加值6.45亿元，同比增长0.2%；行政辖固定资产投资8.95亿元，同比增长72.57%，完成年度目标任务的54.24%；地方财政一般预算收入4893万元，同比增长85%，完成年度目标任务的80.49%；城镇居民人均可支配收入5733.75元，同比增长7.96%，完成年度目标任务的46.21%；农民人均现金收入2116.4元，同比增长16.11%。2.3.5基础设施条件科右中旗人民政府所在地巴彦呼舒镇是科右中旗政治、经济、交通通讯、文化、商贸中心，是内蒙古东部农业区重要商贸城镇，也是科右中旗大宗农产品物流中心，当地的通讯、道路、市场、水电供应等城镇各项基础设施建设进程均在全区农业区的前列。“十二五”期间，科右中旗交通基础设施建设又强势推进，投资创历史新高。截至2014年7月，全旗公路通车总里程1281.935公里，境内柏油路面513.04公里，村级道路硬化125个行政村647.03公里，乡道四条44.4公里，已形成了以县城为中心，以111国道和通霍复线为主干，以7条县乡道路为基础的公路交通格局。道路、供水、供电、供热、通讯、有线电视及住宅小区、休闲广场、城市绿地、商贸市场等城市基础设施建设规模不断扩大。基础设施条件日益改善，城市综合功能明显增强。城市品位逐步提升。项目所在地科右中旗巴彦呼舒镇浩特花嘎查地理位置就在县城，交通便利，通霍铁路、县乡道路和高速公路相接，移动和电信及程控电话畅通，各种基础服务设施依托条件好，为“工业强旗”和各类加工企业的发展与产品流通提供了多方面便利条件。第三章 市场预测3.1产品的生产及消费现状3.1.1生产总况中国饲料业改革开放后，年平均发展速度保持在20以上。已完成了从手工作坊式的生产到世界第二大饲料生产国的飞越，成为我国重要的支柱产业之一。饲料工业每年平均以10左右的速度增长，已发展成为门类比较齐全，功能比较完善的产业体系。实现了饲料产量、产值、利税和就业人数的同步增长。2013年全国各经济类型饲料企业总数为14709家，同比增加1097家，增长幅度为8.1%，从业人员约50多万人。其中饲料加工企业12291家，同比减少1321家，下降幅度为9.7%，单一饲料原料企业1547家;动物源性饲料企业871家。从企业性质看，国有企业265家，集体企业203家、私营企业7481家、联营企业308家、股份制企业5669家、港澳台企业154家、外商企业305家、其他企业324家。2013年全国饲料工业总产值为4713.2亿元，同比增长11.7%。其中，工业饲料总产值4266.4亿元，同比增长13.1%；饲料添加剂总产值319.9亿元，同比增长11.6%；动物源性饲料总产值71.4亿元，同比增长2.5%。全国工业饲料产量连续5年突破亿吨大关，达到1.48亿吨，同比增长8.4%。其中配合饲料产量为11535万吨，同比增长8.9%;浓缩饲料产量为2686万吨，同比增长6.2%;添加剂预混合饲料产量为592万吨，同比增长8.5%。2013年饲料行业总产值约为4500亿元，同比上升5.7%，商品饲料总产量1.4亿吨，同比上升2.4%。商品饲料产量尽管保持了持续增长的势头，但增幅出现明显下降，较2010年11.5%和2011年10.8%的增幅分别低了9.1个百分点和8.4个百分点。2008年2013年的饲料粮需求量分别为：23927.53万吨、24778.54万吨、25629.56万吨、26480.57万吨、27331.59万吨。3.1.2市场前景分析我国的饲料工业有着广阔的发展前景。未来饲料行业发展呈现三大趋势。一是由于国民经济(GDP)的稳定快速增长，畜牧业巨大的发展空间将带动饲料行业增长。我国饲料总量将继续保持稳定增长；二是居民消费结构优化将扩大对水产品和牛羊肉的需求比重，从而推动水产和反刍饲料的快速增长；三是未来我国饲料行业集中度会逐步提高，优势企业将得到发展壮大。国家对农业的各项扶持不断出台，在新农村建设政策影响下，饲料行业将出现新的特点。改革开放以来，人民生活水平的大幅度提高和消费需求变化推动养殖业加快发展，带动我国饲料工业的发展由数量的扩张、快速发展，转向优化结构、稳步提高，所有制构成向多元化发展，企业组织向大型化、集中化方向发展，产品向名品化、系列化方向发展，产品结构也在不断调整。目前我国已成为世界第二大饲料生产国，但人均占有量与发达国家仍有较大差距，仅相当于美国人均占有量的1/10，因此我国饲料业具有广阔的发展空间。3.2需求量预测3.2.1国内市场需求量2010年以来，我国饲料行业取得了长足发展。预计到2015年，世界营养不良的人口将削减一半，其间，肉制品将会以每年2的速度增长，特别是猪肉、禽肉和牛羊肉的增长速度会加快。这将促进世界对科技饲料需求量的增加。2010年我国畜牧业产值占农业总产值的比重大幅度提高，预计到2015年，饲料需求量约21723万吨，其中猪饲料8549万吨，占35；肉禽饲料1195万吨，占5.50；蛋禽饲料5203万吨，占23.95：反刍动物饲料1671万吨，占7.69；奶类消耗1566万吨，占7.22；水产饲料3539万吨，占16.29。3.2.2科右中旗市场需求量科右中旗2013年末，牲畜存栏突破300万头（只），其中大畜12.13万头，小畜292.8万只，生猪12.87万口，家禽36万羽，年需补充饲料97万吨，本项目年产饲料40万吨，占科右中旗市场需求的41.23%。3.3产品竞争能力分析科右中旗田成贸易有限公司不断研究当地和周边地区养殖业发展的新情况，并根据需求研发加工适合当地畜禽养殖的专用饲料产品。新建项目生产的各种饲料适合当前科右中旗及周边地区养殖业发展的需要。由于生产加工饲料的主要原料玉米和当地油料加工企业的菜籽粕等来源广泛，原料充足，所产饲料营养丰富、绿色、无抗生素、无公害，配合使用能够全面满足牲畜及家禽的营养需求。同时，原料就地加工，生产成本低，原材料供应环节少，生产销售过程费用低，加上选用国内目前较先进的设备和工艺，项目产品具备丰富的营养、优良的质量和价格低廉等优势，将具有很强的市场竞争力。 3.4市场定位及经营战略3.4.1市场定位目前企业产品的定位，一级市场定位为科右中旗及周边地区；二级市场为乌兰浩特市及科右前旗、突泉县、吉林省通榆县等周边地区。3.4.2经营战略1、重视生产技术研发和营销策划。长期聘请畜牧业专家和饲料加工业技术人员指导生产，共同探讨研发内蒙古农区畜牧业急需的各类专用饲料产品，扩大产品生产规模，建立目标市场和目标客户。2、完善产销服务体系建设。建立一套完整而行之有效的现代企业管理体系，以完善的财务管理、人事劳资及员工培训体系、销售配送等体系运行，加快企业的成熟和发展进程，提高企业竞争力。3、建立灵活的生产、管理、经营机制，完善的销售服务体系，视用户为“上帝”，重视信息反馈工作，及时处理用户中出现的问题，逐步扩大企业占有市场的份额。4、重视销售队伍建设。不断扩大销售队伍，提高销售人员的素质，广泛联系农牧民经纪人，通过经纪人与农户建立稳定的销售关系，既要抓牢大用户，也不放走小用户。5、选择稳定的用户建立长期合同关系。确定原、辅料及产品供销量和价格，在价格上给予适当的优惠。为防止确属原、辅料及产品费用和价格或其它意外因素而造成的风险损失，可采取双方年度协商等办法调节，以减少营销中的不测因素引起的价格波动。6、建立代理制。产品销售应以直接销售为主，但也要注意间接销售，即流通领域的销售。一些小额零星用户由于各种原因，难以从生产企业订购产品，只能从零售商处购买，零售购销是解决零星消费的最好方式。因此，有必要在适当的地区选择代理经销商建立代销关系，或直接向经销商销售部分通用产品，由其零售。第四章 建设规模与产品方案4.1建设规模结合本项目的场地基础设施等建设条件，市场供需现状及未来预测，综合考虑产品的建设规模为年产饲料180000吨。建筑工程：项目总建筑面积3000平方米。新建生产加工车间800平方米、动力车间220平方米、库房1110平方米，新建综合办公室800平方米，新建配电室30平方米、门卫室40平方米、地面硬化500平方米，绿化510平方米，完成蓄水池、沉淀池、化粪池、道路地坪及给排水、配电室等辅助配套设施工程建设。设备购置：项目共计购置设备17台（套），其中：购置饲料加工成套设备2套，质检设备1套，共用设备2台（套），办公设备8台（套），货车4辆，供水设备1套，供电设备1套。4.2 产品方案产品方案为：项目建成后年产各类饲料180000吨，其中：818奶牛精料补充料60000吨；918肉牛精料补充料60000吨；515良种大猪配合饲料10000吨；313肉中鸡配合饲料50000吨。建设规模及产品方案见下表。建设规模及产品方案表产 品产品产量（吨）818奶牛精料补充料60000918肉牛精料补充料60000 515良种大猪配合饲料10000313肉中鸡配合饲料50000合 计1800004.3产品质量标准根据牛、羊精料补充料行业标准(SB/T10079-92 SB/T1026l-1996)及参考牛、羊精料补充料营养舔砖地方标准(DB83/337-1999)，其主要指标如下：1、技术要求 （1）粉碎粒度：精料补充料99%通过2.8毫米编织筛，但不得有整粒谷物；l.40毫米编织筛筛上物不得大于20%。 （2）混合均匀度：1、精料补充料应混合均匀，变异系数不大于1.0%。2、感官要求：色泽一致，无发霉变质，无结块及异臭。3、水分：不大于14%。4、营养指标：符合行业标准要求。5、微量元素：均使用统一的牛羊矿物质预混料。6、精料补充料不得添加尿素等非蛋白氮以及未经脱毒的菜籽饼粕，检验指标按照OBl3078规定执行。7、卫生指标：按GBl3078规定执行。8、添加剂：应符合中华人民共和国饲料添加剂的规定。第五章 场址条件5.1项目选址1、地理位置：科尔沁右翼中旗位于大兴安岭南麓，科尔沁草原腹地，北与科右前旗、突泉县为邻，东与吉林省通榆县、洮南市接壤，南与通辽市科左中旗相连，西与通辽市扎鲁特旗、霍林郭勒市以及锡林郭勒盟的东乌珠穆沁旗毗邻。地理坐标为东经11934 12218,北纬4415 4641。地势西北高、东南低，平均海拔为260米至280米，南北长310公里，东西宽55公里。总土地面积15613平方公里，其中，可利用草牧场1300万亩，耕地214万亩，林地338万亩，森林覆盖率为14.45%。全旗辖8个苏木镇、10个工作部，5个国营林场，种畜场、良种场、机械化防火站各1个，173个嘎查、25个居委会。总人口26.22万人，以汉、蒙、回、满、朝鲜等14个民族构成。其中，蒙古族人口占总人口的84%，是一个少数民族聚居的国家级扶贫开发重点旗，也是自治区确定的兴安盟唯一畜牧业旗。2、场址选择：科右中旗位于我国东北农业区中心地带，介于内蒙古自治区、黑龙江省、吉林省交界，通霍铁路和111国道惯穿科右中旗南北，省级通道横穿而过，地理位置独特，区位优势明显。巴彦呼舒镇西距兴安盟行署150公里，东距吉林省长春市388公里，距乌兰浩特飞机场175公里，通辽机场200公里，交通便利，区位优越。科右中旗又是国家大兴安岭南麓集中扶贫连片开发地区，中部和北部是大兴安岭地区，南部是科尔沁沙地北端。产业以商贸、建筑、服务业为主，农业以玉米、小麦、葵花、油菜、高粱种植为主，市场活跃，经济欠发达。科右中旗田成贸易有限公司，拟新建年产180000吨饲料加工项目选址在原厂址附近，计划用地30000平方米。属于城郊区位，厂区附近有巴彦呼舒镇至高力板镇公路、白音胡硕火车站货运线，交通优越。科右中旗工业以煤炭、热电联产、建材、化工等行业为重点，产品多达20多种。该地区水、电供应充足，道路畅通，各项基础设施完善。同时加工厂依托县城所在地巴彦呼舒镇，城镇基础设施条件，原材料及产品进出方便，选址较为理想。5.2气候条件科右中旗地域呈西北东南走向，西高东低，属半干旱大陆性气候，高寒、干旱、日照时间长，太阳辐射强，昼夜温差大，年平均气温6.7左右，年平均温差20，日平均最高气温30，日平均最低气温16，无霜期约95-140天，最大冻土深度1.8m。由于特殊的地理条件，形成了自然的隔离带，加之独特的气候条件和光热资源，是生产优质、高产农作物和养殖的良好场所。科右中旗以做大做强农区畜牧业为指导思想，2010年被国家命名为畜牧业大旗，以草原伊金专业合作社联合社和浙台畜牧业有限公司养殖场、青云万头仔猪繁育基地、杜尔基镇乌兰中嘎查生态养殖场为龙头，巴彦呼舒镇奶牛养殖小区为养殖基地，鼓励和支持广大农户养殖奶牛、肉牛、肉羊、生猪、家禽等，形成规模，提高效益。5.3水文条件科右中旗境内有大小河流73条，最大的河流是霍林河，河水由西北向东南流经境中。年均降水量380毫米，多集中在7、8、9三个月内，无霜期95140天。5.4地质条件该项目可研阶段拟建场地未进行工程地址勘察，工程地质条件是参照科右中旗的相关技术参数及就近建筑物的相关工程地质勘察资料；根据科右中旗地震局颁布的地震基本烈度表和科右中旗季节性冻土标准冻深线图，地震基本烈度为7度，抗震结构按7度设防，根据工程区季节性冻土深1.51.8m。5.5给排水新建场地位于县城附近的浩特花嘎查和白音胡硕火车站，因此，本工程用水已有县城给水管网供给，供水水质、水量均能满足生活、生产的需要。生活污水经排水管道汇集后排入厂区生活污水管网。雨水经管道汇集后与生活、生产废水合流排至市政排水管网。5.6供电供电电源由10千伏电网获取，经终端电杆上熔断器等保护后，以电缆架空方式进入变配电室。配置315千伏安变压器一台，该项目采用单电源供电，电源引自城镇供电电网，可以满足本工程增容的需要。5.7采暖、通风5.7.1采暖车间冬季室内采暖温度为16。采暖热媒为9570热水，由厂新建热力管网供给。采暖系统形式为上供下回程式。5.7.2通风加工车间设天窗，局部为机械通风。5.8交通该项目建址在县城规划区内，建设地点科右中旗巴彦呼舒镇浩特花嘎查，境内有通霍铁路复线和巴彦呼舒镇至高力板公路，与省级通道横穿，距省级通道5公里相连，交通条件优越，可满足车辆出入条件，故施工及建成后的交通十分方便。5.9项目布局项目建设地位于科右中旗人民政府所在地巴彦呼舒镇浩特花嘎查，距镇政府5公里，占地50000平方米，附近主要企业有国家粮食储备库、火车站，交通便利。通过规划和调整布局，利用当地的资源优势，新建科右中旗田成贸易有限公司年产180000吨饲料加工项目，发展壮大科右中旗饲料加工业。第六章 技术方案、设备方案和工程方案6.1工艺技术方案选取6.1.1生产工艺概述 产品的生产工艺和技术均为国内成熟的较先进的工艺和技术，当前的技术发展主要集中在自动化程度的提高、先进设备的使用和新产品的开发等方面。随着饲料原料品种的不断增加，添加剂量的减少等诸多因素的影响，要求加工工艺比原有传统工艺有较明显的进步和变化。6.1.2生产工艺流程生产工艺流程见下图：粉状生产 颗粒饲料生产原 料原 料 配 料配 料 粉 碎粉 料混 合混 合颗粒加工灭 菌检 验检 验包 装包 装入 库入 库1、粉碎加工 粉碎是饲料厂的主要工序之一。粉碎质量直接影响到饲料生产的质量、产量和电耗等综合成本，同时也影响到饲料的内在品质和饲养效果。粉碎工艺选用二次粉碎工艺，降低能耗，提高生产率及产品质量。2、配料系统配料系统的变化主要是适应添加品种的增加、添加量的减少、称量准确性的提高，同时要缩短称量的周期，提高单位时间内的生产量。粉碎工艺与配料工艺有着密切的联系，为达到车间作业安排更具合理性、先进性，满足饲料原料的多样化要求，该项目采用先配后粉工艺。3、混合加工 此阶段主要考虑的是提高混合均匀度、缩短混合时间，提高单位时间内的产量。4、颗粒加工（1）调质：调质是饲料制粒前进行水热处理、软化粉料的加工过程。（2）颗粒饲料具有众多优越性，通过蒸汽热能、机械摩擦能和压力等因素的综合作用，达到灭菌、提高饲料消化率等诸多功能。本项目采用重复制粒工艺，是指经过制粒加工的热饲料，立即通过第二个压模对热而软的颗粒进行重复制粒。改进了饲料的营养价值，提高了制粒效果。（3）膨化：本项目采用螺杆式挤压膨化机，有助于提高生产能力和效果。（4）冷却：采用逆流冷却器，使产品既能冷却又能干燥，达到安全使用水平。（5）制粒后液体添加：本项目采用后添加技术，可减少这些微量组分的添加量，从而降低生产成本，减少交叉污染，提高产品质量和安全性。6.2主要设备选择 本项目采用的主要生产设备是由郑州富乐机械设备有限公提供的饲料加工成套设备。该公司经过16年的发展壮大，现已成长为集饲料机械、养殖成套设备、生物有机肥成套设备、干粉砂浆、真石漆混合搅拌系列机械设备、饲料加工生产线、饲料加工成套设备、牧草加工及中药材干燥设备等工程设计、安装调试为一体的企业集团。 占地12000平方米，职工总数220余人，拥有工程技术人员20人。下设研发中心、机械加工厂和工程安装队。主要从事食品及农产品加工机械、保健淀粉设备、饲料机械、BB肥机械、干燥机械等领域的工程设计和机电一体化产品的制造。既销售自身开发的单机设备，又提供交钥匙成套工程。主要技术参数型号生产率（t/h）年单班产量（t/y）装机容量（KW）配料形式配料数仓（个）主车间尺寸（长X宽X高m）PSJ30000306万1056.9电脑2040X20X306.3工程方案6.3.1建筑设计1、车间及库房车间呈“一”字型布置，结构型式采用框架，建筑面积3000 平方米。车间包括生产加工车间、动力车间，车间内设备料间、集中控制室、检修室、卫生间、更衣室等。墙面及顶棚均为白色涂料粉刷。生产加工车间地面水磨石铺贴，其余车间均为浅色地板砖铺贴，窗户选用开彩板高窗，门为成品木门。库房呈“一”字型布置，结构型式采用砌体结构，建筑面积1110平方米，库房包括钢架原料堆放场（钢架结构）、成品仓库、菜粕储藏库、添加剂库、其他库房及车库。库房墙面及顶棚均为白色涂料粉刷。地面为水泥砂浆抹平。窗选用开彩板高窗，门为成品木门。2、办公室室办公室北朝南，建筑面积800平方米。结构型式采用框架结构，层高3.3米。主要设有食堂、经营室、财务室、化验室、检验室及宿舍。房间装饰均为白色涂料粉刷，楼地面铺贴浅色地板砖，窗户选用铝合金窗，门为成品木门。主要建(构)筑物一览表序号项目名称单位数量备注1.1主体工程（含装修装饰）m30001.1.1生产加工车间m800框架结构1.1.2动力车间m220框架结构1.1.3库房m1110(1)钢架原料堆场m500砌体结构(2)成品仓库m200砌体结构(3)菜粕储藏加工库m130砌体结构(4)添加剂库m50砌体结构(5)其他库房m50砌体结构(6)车库m80砌体结构1.1.4综合室m800框架结构6.3.2辅助配套设施1、供电（1）供电电源由10千伏电网获取，经终端电杆上熔断器等保护后，以电缆架空方式进入变配电室。配置315千伏安变压器一台，该项目采用单电源供电，供电电压为380220伏三相四线制，计量方式高供低汁。用电负荷为三级，项目装机容量1156千瓦，年用电量为2000万度。（2）系统配置：车间电力配电一般采用放射式电缆配电系统。控制柜由车间配电柜供电或者变电室低压开关柜直接供电。重要负荷设自动切换装置，较大容量电机采取软启动方式启动运行。在车间合适位置设必要的取电装置。当电器设备(如按钮、开关等)必须安装在车间内多水潮湿的场所时，应采用密封防水型电器产品，手持电动、移动电器，安装在多水潮湿场所的电器设备均应安装防漏电保护开关。 （3）控制方式：各用电设备采用集中控制或就地控制相结合的方式。（4）电缆及敷设：电缆线路采取电缆桥架明敖或穿管敷设，加工车间宜采用暗配线，照明配电箱宜暗装。当有吊顶时照明灯具宜采用嵌入式安装,不应采用拉线开关。车间动力与照明配线应采用铜芯塑料护套线或电缆。（5）接地保护：各电气装置均做可靠接地。工作地、保护地及防雷等公用接地装置，接地电阻小于4欧姆。（6）照明：车间宜采用局部照明与分区一般照明相结合的照明方式，采