工艺文件管理制度2.doc

株洲舜臣选煤机械有限责任公司 工艺文件管理制度 文件编号： SC-QO-423-01-QA 页 码： 第 页 共 5 页1、目的对各类工艺文件实施有效的控制，以确保工艺文件的有效性和正确性。2、适应范围适应于公司各型号产品工艺文件的编制、审批、标识、发放、归档、更改及回收处理。3、引用文件文件控制程序 (SC-QP-423-01-QA)文件的编号、版本及发放控制号的规定 (SC-DC-01)5、职责工艺的设计、更改及工艺文件的标识、发放、归档、回收处理等工作，由技术部工艺组归口并负责。6、内容与要求6.1总要求工艺文件是直接指导现场生产操作的重要技术文件，应做到：a) 在充分利用现有生产条件的基础上，尽可能采用国内外先进的工艺技术和经验。b) 在保证产品质量的前提下，尽可能提高生产效率和降低消耗。c) 工艺文件的内容应正确、完整、统一、协调一致，并符合相关标准的规定。6.2产品应具备的工艺文件：a) 产品工艺文件目录b) 关键工序明细表c) 工艺路线（包括一级工艺路线和二级工艺路线）d) 必要的零部件加工和组装工艺、成品组装工艺或作业指导书e) 特殊加工过程的工艺或作业指导书f) 关键件和重要件的关键过程工艺或作业指导书。g) 其它心要的工艺文件。6.3工艺文件的格式工艺文件应固定编排的格式，并应具有以下方面的信息和内容：a) 版本版次信息、有效时间及适用的特定用户；工艺文件的编号。b) 文件审批方面的内容。c)其他的工艺方面的适当内容（如：加工过程及要求、设备要求、检验内容及要求、人员资质要求、工时定额、材料消耗定额等）。6.4工艺文件的编制、会签、审核、批准a) 关键件、重要件、关键过程工艺由工艺人员编制，产品设计工程师及生产部门（包括车间）和品管部门会签，主管副总经理批准；b) 对一般件及一般工艺，由工艺部门编制、校对、批准。c) 工艺会签及审批主要是审查工艺的合理性、科学性、与现有生产条件的适应性，即可加工性、可装配性、可检验性（包括可追溯性标识的审查）。6.4工艺文件的更改a) 工艺文件的更改归口由技术部门工艺人员进行更改。其它部门和人员无权擅自更改工艺，如发现工艺不合理或需改进的地方，可向技术部门提出改进建议，由技术部门组织评审和更改。b) 更改文件的审批程序与原文件的审批程序相同。c) 少量、斟误性的更改也可采文件更改通知单(SC-QR-423-04-DC)的形式下发，由工艺部门在原文件上划改。 划改方法:更改时，在更改处用细实线划去需更改的内容，在其附近填写更改后内容，划去部分应仍能清楚辨别划改前的内容。在更改处的附近用加圈的小写英文字母标注划改标记，例如：，且每次更改标记不能相同。在更改页适当位置注明更改依据（更改单号、更改版次），更改人签名和更改日期。（详见文件控制程序第6.5条）d) 在对工艺进行更改时，应分析此次更改对其他相关工艺、尺寸、装配关系、产品等的影响，确保其他的变动也得到相应的更改，以保持整个产品及工艺体系的正确、完整、协调一致。e) 更改时应保证对所有使用部门的文件都得到更改。采用划改时应对所有使用部门的文件都划改到位，并保存文件更改通知单的审批件。采用换版更改时应对所有使用部门的文件都换到位，并收回原文件，以防止原文件的误用。6.5工艺文件的标识a) 发放到相关部门和生产现场使用的工艺文件，必须加盖“受控”或“生产用图”的红色印章方为有效文件。b) 成册使用的工艺文件，可只在封面上加盖标识印章，封面上应有总页数等信息；单页使用的工艺文件，须每页加盖标识印章。c) 加盖标识印章时，注意不要影响工艺文件的使用效果，尽量盖在空白处。d) 关键工序还应加盖“关键过程” 印章。6.6工艺文件的发放a) 工艺文件由工艺部门负责发放。b) 经审批的工艺文件发往各使用部门时，必须加盖红色“受控”章后方能发放。c) 发文时应登记，收文人签收。文件发放后将批准件盖“原件”章存档。6.7工艺文件和资料的日常管理a) 技术工艺部门应建立工艺文件资料台帐并分类登记。应保持文件发放、回收记录，以保持对每次工艺变更情况的管理和追溯。b) 各使用部门应保管好本部门的工艺文件。生产现场使用的工艺文件发生破损影响使用时，可向技术工艺部门申请补发。c) 公司内部其他未发文的部门或人员因工作需要临时查阅技术工艺文件时，可到技术工艺部查阅。确因需要时，应填写文件补发申请单， 经部门负责人审核，由主管副总经理批准后补发。6.8工艺文件和资料的回收处理a) 当文件发生更改换版，在发放新版文件时，发放人员应同时收回旧版文件，除留存一份外，其它的予以销毁。 b) 回收后的旧版文件留存的一份须盖“作废参考”章标识。6.9工艺文件的可追溯性标识要求a) 为保持文件更改状况的追溯性，便于生产过程中能追溯产品生产时对应的工艺，初始文件及每次的更改必须在文件上进行版本版次标识和有效时间段及适用的特定用户。b) 版本版次规则按文件的编号、版本及发放控制号的规定，初始原版文件以“A0” 版本版次标识，第一次更改为A1版,以后的每次更改依此类推。当文件经多次更改或需大幅修改时，应进行换版。版本号从A版升为B版，依此类推。6.10工艺与对应生产过程的追溯a) 当在工艺更改的交替