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文档简介

受审核部门：品管部 第1页 共3页COMPANY NAME内审检查表QR-14-03 版本/修订状态：A/0 ：008部门代表：审核员：标准章节号检查内容检查记录备注3.2 关键元器件和材料的检验/验证1. 是否已建立了进货的关键元器件和材料检验/验证程序及定期确认检验的程序？2. 工厂是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证？记录是否完整有效？3. 工厂是否保存了供应商提供的合格证明和有关检验报告？4.3是否对适宜的过程参数和产品特性进行监控（可行时）？4.5是否在生产的适当阶段对产品进行检验，确保产品及零部件与认证样品的一致性？5 例行检验和确认检验1. 是否制定了文件化的例行检验和确认检验程序？2. 例行检验和确认检验要求是否满足相应产品认证实施规则的要求？受审核部门：品管部 第2页 共3页COMPANY NAME内审检查表QR-14-03 版本/修订状态：A/0 ：009标准章节号检查内容检查记录备注5 例行检验和确认检验3. 是否已按照相应的文件要求正确实施了例行检验和确认检验，并保存检验记录？6 检验试验仪器设备1. 检验试验仪器设备是否与所要求的检验、试验能力一致？2. 是否制定检验试验仪器设备操作规程并按之准确操作？6.1 校准和检定1. 检验和试验设备是否定期校准或检定并可追溯源至国际或国家标准？2. 自行校准的检验和试验设备是否规定了校准方法、验收准则和校准周期？3. 检验和试验设备的校准状态是否能被使用及管理人员方便识别？4. 是否保存检验和试验设备的校准记录，并完整有效？6.2 运行检查1. 对于例行检验和确认检验设备，是否规定了有效的运行检查要求，并按要求执行？受审核部门：品管部 第3页 共3页COMPANY NAME内审检查表QR-14-03 版本/修订状态：A/0 ：010标准章节号检查内容检查记录备注6.2 运行检查2. 运行检查结果不能满足规定要求的，是否追溯至已检产品，必要时重新检验？3. 是否规定了例行检验和确认检验设备功能失效时需采取的措施？4. 是否保存了运行检查结果和调整措施记录？7不合格品的控制1. 是否建立了不合格品控制程序，其内容是否符合规定要求？2. 对不合格品的标识、隔离和处置以及采取的纠正和预防措施是否符
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