临时措施管理标准.doc

Q/GDW46国网新源控股有限公司企业标准Q/GDW 46-0062012-20401临时措施管理标准2012-10- 16 发布2012 - 10- 16 实施国网新源控股有限公司发布Q/GDW 46-0062012-20401目次前言II1范围12规范性引用文件13术语和定义14职责14.1公司14.2生产单位15管理活动的内容与方法25.1本标准依据的流程25.2基本原则25.3临时措施单编制与审批35.4临时措施的执行35.5临时措施的恢复35.6检查考核35.7资料归档36重要风险识别与控制47检查与考核58报告与记录5附录A（规范性附录）流程图6附录B（规范性附录）表格样式83前言本标准是按照Q/GDW 46005201200701（国网新源控股有限公司管理标准编写规范）给出的规则起草。本标准由国网新源控股有限公司标准化委员会提出。本标准由国网新源控股有限公司生产技术部归口并解释。本标准主要起草人：常玉红、李少春、黄 坤。本标准审核人：李 华、张亚武。本标准审定人：冯伊平。本标准批准人：林铭山。本标准2012年10月首次发布。 临时措施管理标准1 范围本标准规定了国网新源控股有限公司临时措施管理的职责、管理活动的内容和方法、重要风险识别与控制、检查与考核、报告和记录等要求。本标准适用于国网新源控股有限公司临时措施管理。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。Q/GDW 46-0012012-20409 工作票管理标准3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1 临时措施指为保证设备安全稳定运行而采取的一些临时性的变动、改进或更新。4 职责4.1 公司4.1.1 分管领导4.1.1.1 公司分管领导是公司临时措施管理的主管领导。4.1.1.2 对公司临时措施工作进行指导和监督检查。4.1.2 生产技术部4.1.2.1 生产技术部是公司临时措施管理工作的归口管理部门。4.1.2.2 负责监督落实公司临时措施管理标准。4.1.2.3 负责提出检查考核意见。4.2 生产单位4.2.1 分管领导4.2.1.1 是生产单位临时措施管理工作的直接领导。4.2.1.2 组织落实本单位临时措施管理工作各项规定。4.2.1.3 对本单位相关部门临时措施执行情况检查考核。4.2.2 生产技术管理部门4.2.2.1 是各单位临时措施管理工作的归口管理部门。4.2.2.2 负责临时措施台账的建立、更新、审核管理，并对临时措施的申请、审核、实施、总结实施全过程管理。4.2.3 检修维护管理部门4.2.3.1 是各单位临时措施管理工作的相关管理部门。4.2.3.2 负责临时措施的具体实施和恢复。4.2.4 运行管理部门4.2.4.1 是各单位临时措施管理工作的相关管理部门。4.2.4.2 负责临时措施的复核工作。5 管理活动的内容与方法5.1 本标准依据的流程临时措施管理流程（见附录图A.1）。5.2 基本原则5.2.1 临时措施适用于以下情况： 临时安装或取下设备元件、电气控制回路临时改线（含接线、解线、短接、跨接及机组的机械跳闸矩阵改动）； 接线端子连片的临时变动； 控制逻辑或组态临时修改； 故障报警信号临时屏蔽； 临时加装监测仪器仪表和对运行设备进行试验所做的各种临时安全措施； 在运行设备上试用新装置或新元件而临时变动设备结构或形式； 其他为保证设备安全经济运行而采取的临时措施；5.2.2 临时措施时应符合以下要求： 有利于设备、人身安全； 有利于提高生产的经济性； 有利于运行人员的操作； 有利于现场的整体布局；5.2.3 应全面、认真考虑设备临时措施的必要性、可行性、可靠性和经济性。5.2.4 设备实施临时措施前均应在生产管理信息系统中填写临时措施单（见附录表B.1），办理设备临时措施审批手续，严格履行申报、审批、执行、验收、资料归档等程序。5.2.5 临时措施单内容应包括：临时措施描述、临时措施计划时间、临时措施实施原因和实施方案。实施方案中应明确实施前后的内容对比、图纸文档、运行交代、应急措施和临时措施恢复条件等。5.2.6 属事故抢修中需要的设备临时措施，可先征得各单位检修维护管理部门和运行管理部门领导以及分管领导口头或电话同意后执行，但事后必须补办设备临时措施审批手续。临时措施补填应在工作结束后的次个工作日完成。5.2.7 设备临时措施原则上采用一对一方式，一张设备临时措施单对应一个临时措施。5.2.8 原则上临时措施的时间不应超过六个月。若需延长，需提出申请，说明理由并经分管领导批准。5.2.9 防误闭锁装置的解锁按照相关规定执行。5.3 临时措施单编制与审批5.3.1 临时措施可由各单位人员根据生产实际和各类反措要求等提出建议，各单位生产技术管理部门组织相关人员对临时措施的必要性和可行性进行分析并确定最终意见。5.3.2 各单位检修维护管理部门根据确定的临时措施方案，安排工作负责人起草临时措施单。5.3.3 临时措施单应依次提交各单位检修维护管理部门主任、运行管理部门主任、生产技术管理部门主任和分管领导审核批准后方可实施。5.3.4 运行人员采取的应急处理措施，无法及时恢复时，应在24小时内由维护人员办理临时措施单。5.4 临时措施的执行5.4.1 工作负责人按照批准后的临时措施单依据工作票管理标准办理工作票，并执行临时措施。5.4.2 临时措施执行完毕，视现场情况做好标记。5.4.3 临时措施执行完毕后，需在生产管理信息系统上及时记录执行信息，并向运行值长详细交代临时措施的位置及有关注意事项，由生技专工验收确认。5.5 临时措施的恢复5.5.1 当临时措施具备恢复条件时，检修维护管理部门提出临时措施恢复申请，填写临时措施单并由各单位检修维护管理部门主任、运行管理部门主任、生产技术管理部门主任和分管领导审核批准后方可实施。5.5.2 与设备缺陷有关的相关临时措施，在缺陷消除一周之内恢复原运行方式。5.5.3 与运行设备试验相关的临时措施，在试验工作结束后应立即拆除有关试验仪器、仪表和接线，取消运行设备上的所有临时措施，恢复正常运行。5.5.4 因试用新设备（装置或元件）而实施的临时措施，在批准试运期满后，如该设备能满足有关技术要求则应补办设备异动申请手续，否则应拆除试用设备并恢复临时措施。5.5.5 工作负责人在获得临时措施恢复批准后办理工作票恢复临时措施。5.5.6 临时措施恢复完毕后，临时措施恢复人员应在生产管理信息系统上及时记录恢复信息，并向运行值长详细交代临时措施的位置及有关注意事项，由生技专工验收确认。5.6 检查考核5.6.1 各生产单位生产技术管理部门应每月对本单位临时措施执行情况进行检查。5.6.2 各生产单位分管领导定期对本单位临时措施执行情况进行检查、考核。5.6.3 临时措施执行正确率的计算办法：临时措施执行正确率=（已正确执行的临时措施数已执行的临时措施总数）100%。5.6.4 临时措施及时恢复率的计算办法：临时措施及时恢复率=（已按时恢复的临时措施数已到期的临时措施总数）100%。5.6.5 公司生产技术部对各生产单位临时措施执行情况进行不定期检查、考核。5.7 资料归档5.7.1 临时措施台帐应包括：设备名称、技术参数、投运日期、临时措施实施原因、实施内容、预计结束时间、实际拆除时间、实施、监护人员等相关信息。5.7.2 临时措施验收完成后，执行人应在15天内完善相关资料归档，特殊情况不得超过1个月。6 重要风险识别与控制表1给出了基于本标准所依据的流程识别的风险及控制。表1 临时措施管理流程风险识别与控制表流程目标/要求关键步骤编号与描述关键步骤责任部门、岗位风险描述风险成因风险发生的可能性风险影响后果风险重要程度控制措施执行临时措施工作时确保安全措施可靠，保证人员和设备的安全7 执行临时措施检修维护管理部门各班组人员误碰运行端子、接线、设备等1.未认真核对设备名称、编号；2.未正确进行工作监护低高中认真核对设备名称、编号；认真进行工作监护；运行管理部门、生产技术管理部门仔细验收。恢复临时措施工作时确保安全措施可靠，保证人员和设备的安全17 执行临时措施恢复检修维护管理部门各班组人员误碰运行端子、接线、设备等1.未认真核对设备名称、编号；2.未正确进行工作监护低高中认真核对设备名称、编号；认真进行工作监护；运行管理部门、生产技术管理部门仔细验收。57 检查与考核对本标准规定的管理活动进行检查与考核，考核内容如下表2所示：表2 考核内容序号考核项目考核指标被考核人（单位/部门）监督人（单位/部门）考核类别1临时措施执行正确率临时措施执行应正确无误检修维护管理部门生产技术管理部门C2临时措施及时恢复率临时措施应及时恢复检修维护管理部门生产技术管理部门C注：考核类别填写说明：本部对本部各部门的考核填写“A”；本部对各单位的考核填写“B”；各单位内部的考核填写“C”。8 报告与记录表3给出了执行本标准形成的报告和记录。表3 报告与记录序号编号名称填写部门保存地点保存期限备注1Q/GDW 46-0062012-20401.JL01临时措施单检修维护管理部门生产管理信息系统永久见注2Q/GDW 46-0012012-20409.JL02工作票检修维护管理部门生产管理信息系统永久注：以上记录由生产管理信息系统产生9附录A （规范性附录）流程图图A.1 临时措施管理流程图A.1 临时措施管理流程（续）A附录B （规范性附录）表格样式表B.1 临时措施单国网新源控股有限公司临时措施单编号：Q/GDW 46-0062012-20401.JL01 电厂： 编号：临时措施执行信息工作描述计划工作时间临时措施设置时间实施原因方案内容（实施前后对比内容，附实施图纸等资料）安全措施（运行交代、应急措施等）编制班组日期执行审批部门审批日期运行会签日期生技会签日期领导批准日期执行情况实际执行时间执行情况执行人（