班组建设标准.doc

危险化学品企业安全标准化班组考核验收表 班组名称： 考核时间： 年 月 日 考核项目考核内容评分细则标准分考核问题与不足实得分考核人安全管理体系及责任制落实情况（10分）1、根据企业实际确定具体班组（岗位），班组设立安全员，班组分散作业时，明确具体负责人。查文本，班组未明确安全员的扣1分，班组分散作业时未确定负责人扣1分。2分2、建立健全班组的安全生产责任制，明确班组长、安全员及每个操作岗位职工的安全职责，明确分工。查文本，未建立班组长、安全员职责的，每项扣1分，分工不明确扣0.5分；各人员安全生产责任制不全的，每缺少一项扣0.5分，扣完为止。2分3、班组成员明确各自的安全职责。抽查现场职工，每1人不清楚自己安全职责的，扣1分，扣完为止。2分4、每年签订安全生产责任书，具体到每个人。查文本，每少签一人扣0.5分，扣完为止。2分5.对安全目标的完成情况每月考核考核一次,并兑现奖惩。未按月考核的，每少1次扣1分；未兑现奖惩的扣1分，每少1次扣.5分，扣完为止。2分风险管理（10分）1、按人的活动、物的状态，对班组中每项人的行为和每个机台进行全面危害识别，并进行风险评价。查看危害识别登记表和风险评价表，未进行危害识别每缺一项扣0.5分，未开展风险评价每缺一项扣0.5分。3分2、根据风险评价结果，制订并落实相应的控制措施。查文本，未制订或落实措施每项扣1分，控制措施无实用性或有效性扣 1 分。3分3、现场公布风险识别情况及控制措施。查看现场，未对风险识别和控制措施进行公布的扣2分。2分4、岗位人员明确其岗位风险及有效控制措施。抽查员工，岗位风险和控制措施不明确的每人次扣0.5分。2分安全规程与制度管理（12分）1、岗位上有方便获取的相关安全管理制度；现场抽查，岗位上无便于获取的相关制度，扣2分；制度不全的，每少1项扣0.5分，扣完为止。2分2、根据工艺、技术、设备特点等规范要求，编制安全操作规程，主要规程制作上墙。查看文本，规程不健全，每少一种扣0.5分。不按规定上墙的每项扣0.5分。3分3、对检修、抢修及临时性作业，履行严格的安全措施和审批手续。查检修、抢修等作业未制定书面安全措施的扣1分，未实行审批手续的扣1分。2分4、建立交接班安全管理制度和交接班、安全确认记录。查记录和文本，未建立制度的扣1分，无交接班、安全确认记录的每缺一项扣0.5分。3分5、职工清楚相关的规章制度及操作规程，按规操作，无“三违”现象。抽查员工及现场检查，发现1例“三违”现象扣1分，扣完为止。2分安全教育培训（10分）1、有健全的安全教育培训制度和完善的班组安全教育培训教材。无安全教育制度的，扣1分；无班组安全培训教材的，扣2分，教材不规范、不完善的，扣1分。3分2、对新工人、调岗工人、复岗工人和特种作业人员教育培训率100%，考核合格后上岗。查培训记录，未接受培训每缺少一人扣1分；未经考核合格或考核不合格上岗的，每人扣1分，扣完为止。2分3、定期对职工进行日常安全教育，做到“四懂三会”。查记录，未进行培训扣3分，培训内容不符合规范要求每次扣1分；达不到“四懂三会”的每发现1人次扣1分；扣完为止。3分4、建立安全教育培训“一人一档”。查档案，未建立教育培训“一人一档”的每缺一人扣0.5分，档案记录不符合规范要求的每项扣0.5分，扣完为止。2分安全设施设备管理（10分）1、有完善的安全设施管理制度。无安全设施管理制度的（可为公司制定的制度），扣2分；制度不完善的扣1分。2分2、建立健全班组生产设施、安全设施管理台帐，明确管理责任。查台帐，未建立台帐的扣2分；台帐不全的，每少1项扣1分；未明确责任人的扣1分，责任人不全的，每少1项扣0.5分，扣完为止。3分3、现场安全设施标识齐全。查看现场，未进行标识的每项扣1分，扣完为止。2分4、按制度要求，定期进行检查和维护保养，确保处于良好状态。查检查和维护保养记录及现场检查，无检查和维护保养记录的扣2分；检查频次达不到要求的，每少1次扣1分；现场发现安全设施存在隐患或缺陷的，每1项扣1分，扣完为止。3分危险作业管理（10）1、班组有完善的危险作业管理和审批制度。抽查文件，无制度的扣2分，制度不健全的，扣1分3分2、严格落实危险作业安全管理和审批制度，作业前要进行风险分析，制定控制措施，配备、使用安全防护用品，配备监护人员，确保安全作业。查记录和现场，发现一次危险作业未履行手续本项不得分；审批过程中未进行风险分析、制定控制措施的，每次扣1分；危险作业未按审批内容严格操作的，每次扣1分，扣完为止。4分3、建立班组危险作业管理台帐。查资料，未建立管理台帐的，扣3分；台帐记录不全的，扣缺1项（次）扣0.5分，扣完为止。3分现场安全管理（10分）1、在醒目位置设立岗位危险有害因素告知牌和安全警示标志、标识，存在职业危害的定期公布职业卫生检测结果。查现场，缺少岗位危险有害因素告知牌的扣1分，告知内容不全的，扣0.5分；缺少安全警示标志、标识的，酌情扣0.5-1分；存在职业危害未定期公布检测结果的，扣1分。3分2、完善设备管理标识牌，明确管理责任。查现场，每缺少1项扣0.5分；管理责任不明确的，每少1项扣0.5分，扣完为止。2分3、班组存在有危险源，现场应设置“危险源”控制图并使岗位人员熟知。查看现场和抽查现场人员，有危险源未设置危险源控制图或表的扣1分，岗位人员不熟知的每人次扣0.5分，扣完为止。2分4、现场设备设施实行定置管理，作业现场整齐清洁，无跑、冒、滴、漏现象。查看现场，每发现一处不符合要求扣0.5分，扣完为止。3分安全检查（10）1、有安全检查制度（可为公司制度），编制细致、科学的安全检查表。查文件和资料，无安全检查制度的，扣1分；无安全检查表的，扣2分；安全检查表内容不全、缺少针对性的，扣1分。3分2、按规定开展安全检查，整改事故隐患，现场无隐患。查检查记录和现场，未按规定开展安全检查的，每少1次扣1分；现场发现隐患，每项扣1分，扣完为止。3分3、建立安全隐患整改档案，对无力整改的隐患应及时报告上一级部门解决。查档案和记录，未建立档案的，扣2分；档案不全的，酌情扣0.5-1分；对无力整改的隐患要上报无明确规定的，扣1分；对无力整改的隐患未及时报告上级部门的，扣1分。2分4、长期闲置不用的设备，使用前应全面检查，经检查合格确认后方可使用，并有设备管理标识。查检查记录，对重新使用长期闲置不用设备、未进行全面检查的，扣1分；无设备管理标识的，每台扣1分，扣完为止。2分个人防护与应急处置（10分）1、按标准发放防护用品，建立发放记录。查文件和记录，未按规定发放的每人次扣1分，扣完为止。2分2、班组职工正确佩戴防护用品，并保证现场使用的用品完好有效。查看现场，职工不按规定佩戴的每人次扣0.5分，使用的用品存在有缺陷扣0.5分，扣完为止。2分3、根据需要现场应急器材配备齐全，且完好有效。查现场，应急器材配备不足的，每少1项扣0.5分，应急器材无效或有缺陷的，每1项扣0.5分，扣完为止。2分4、针对可能出现的异常或事故，制订完善岗位事故应急措施，并进行培训，岗位操作人员应熟练掌握岗位应急处置措施。查看文本和抽查人员，应急措施不完善，每少1项扣1分，岗位操作人员对应急处置措施不熟悉的，每人次扣0.5分扣完为止。2分5、定期开展应急演练。查演练记录，按每年至少两次的频率，每少1次扣1 分，扣完为止。2分安全文化建设（8）1、建立班组安全活动制度，制订活动计划，规定活动频次、内容和要求。查文本，未建立