陕西省加油站综合管理检查考评细则(试行).xls

表1 陕西省加油站综合管理检查考评细则 试行 序号考核项目考核内容标准分实际得分存在问题扣分简要说明 一一经经营营管管理理200200 1 营 销 管 理 未达到规定销量的 按照实际销量 60 2柴汽比未完成 按照实际柴汽比 规定柴汽比 按未完成比例扣分20 3 未按规定建立成品油进 销 存和出入库的管理台帐 保留证明成品油来源和销售去向 的凭证 票据 扣20分 30 4未通过加油机销售汽 柴油扣50分50 5 未按按照国家 会计法 会计档案管理办法 有关规定建立档案 妥善保管会计凭 证 会计账簿 会计报表和其他会计资料 扣10分 20 6仿冒他人注册商标和服务标识 扣10分10 7存在虚开 多开发票 每份扣10分10 8 员 工 管 理 未与员工签订劳动合同 每人次扣3分 309新进员工试用期满未按当地规定给员工交 三金 上保险 每人次扣3分 10各岗位人员不熟悉岗位职责和安全职责 每人次扣3分 二二形形象象与与现现场场管管理理165165 11 形 象 标 识 标 准 站内视觉形象不符合加油站要求 存在标识混用 破损 褪色 滴漏等现象 每处扣5分 80 12站内各种功能指示 警示标牌设置不规范 不醒目 有破损 不洁净 每处扣1分 13站内构建筑物有破损 沉降 每处扣2分 不清洁 有积尘 蛛网 每处扣2分 14站内照明灯不符合标准或破损 每盏扣1分 15 加油场地未硬化 扣20分 地坪塌陷 破损2平方米以上 扣10分 墙 柱 地面出现超 过3毫米宽 2米长以上裂缝 每处扣5分 16站内装修材料达不到防火要求 扣20分 17 定 置 化 管 理 未建立卫生责任制 扣5分 构建筑物的门窗有破损 每处扣2分 门窗不清洁 每处扣1 分 无仪表镜 扣5分 镜上有污渍 扣2分 85 18 办公室 四证 成品油零售经营批准证书 营业执照 危化品经营许可证 税务登记 证 未按规定上墙或悬挂不整齐 每个扣5分 办公桌 文件柜定置管理不到位 工作场 所物品放置杂乱 每处扣2分 19 营业室 便利店 未做到整体清洁整齐 扣5分 应急电话号码未置于明显位置 扣1 分 保险柜 验钞机 POS机等收银设施和对外提供的便利设施未确保齐全完好 每处扣 2分 20 加油区 场地零乱 不清洁 有杂物 积水 明显油污 扣5分 加油机或操作台上随意 摆放杂物 加油胶管盘放不整齐 每处扣5分 21 油罐区及卸油区 场地零乱 不清洁 有杂物 硬化场地有积水 油污 绿化场地有杂 草 枯叶等 每处扣5分 操作井井盖安装不牢固 每个扣2分 品号标牌 卸油操作规 程安装位置不规范 悬挂不整齐 不牢固 每块扣2分 静电接地夹不完好 扣5分 22 配电室 整体不清洁 堆放杂物 操作规程安装位置不规范 应急照明灯不完好或安装 不固定 绝缘垫和二氧化碳灭火器摆放位置不规范 门窗无防小动物措施 门向内开启 操作开关没有文字标注等 每处扣2分 23 发电机房 整体不清洁 地面有油污 堆放杂物 操作规程安装位置不规范 应急照明 灯不完好或安装不固定 二氧化碳灭火器摆放位置不规范 门窗有孔隙 门向内开启等 每处扣2分 24便民服务项目未按星级规定设立 缺一项扣5分 25维修工具 未使用专用箱保管 摆放位置不固定 不完好清洁 每处扣1分 26员工宿舍 房间不整齐 不清洁 有异味 有杂物堆放 每处扣2分 27 员工厨房 餐厅 未设有消毒柜 抽油烟机或排风扇 冰箱或冰柜等设施 炊具用具 不清洁 未有序放置 卫生条件不好 炊事员无健康证 未按规定着装 每处扣2分 整 体不清洁 扣2分 28 洗手间 未设置标准洗手池 排气扇 垃圾筐 垃圾袋 每处扣2分 设备有故障不能使 用 每处扣1分 整体有积水 有杂物 有异味 每处扣5分 厕位 洁手设备如厕环境 和辅助设施不符合要求 每处扣5分 29浴室 整体不清洁 有异味 每处扣2分 洗浴设施部分损坏 每处扣1分 30 锅炉房 操作规程未上墙 整体不清洁 有积水 每处扣2分 堆放杂物 燃煤随意放置 每处扣3分 三三标标准准化化服服务务管管理理6060 定 置 化 管 理 85 31 员 工 形 象 上岗员工未按规定统一着装 每人次扣3分 未按规定佩戴工牌 每人次扣1分 20 32工作服有明显污渍 每人次扣1分 有破损 每人次扣2分 33上岗员工衣冠不整 不修边幅 佩戴饰物 过肩长发未盘起束于脑后 每人次扣2分 34上岗员工站姿 坐姿不端正 每人次扣2分 35 服 务 态 度 未做到微笑服务 主动招呼 礼貌待客 来有迎声 问有答声 走有送声的每处扣5分 20 36服务态度生硬的每人次扣3分 与顾客发生争执的 每起扣5分 37与顾客吵 骂 打架 每起扣20分 38 服 务 语 言 首句未使用普通话 每人次扣5分 1039未使用文明用语 每人次扣2分 使用忌语 每人次扣10分 40 对顾客提出的合理要求未及时答复 每人次扣3分 对顾客提出的异议不予理睬 每人次 扣5分 41 服 务 规 范 站姿不规范 高峰期作业没有团队协作 每人次扣2分 10 42 不主动引导车辆 引车动作不标准规范 出现排队未主动招呼排队顾客 引车停泊不到 位导致重新启动 未做到 车到人到 每处扣5分 43 未进行安全提示 每缺一项扣5分 未礼貌询问加油品种 数量或得到确切回答后未复述 扣3分 44 车停稳 熄火后到油枪开启前的作业时间超过30秒 加油持枪不规范扣3分 加错油 扣 5分 加油过程中未和顾客交流沟通 扣3分 45 未礼貌告诉加油机号 数量和金额 每处扣2分 提示付款手势不标准规范 收银时未双 手接递票证 未礼貌询问是否需要开具发票 每处扣3分 收银错误扣5分 46未礼貌致道别语 未提醒顾客带好随身物品 扣3分 四四油油品品与与设设备备管管理理385385 47 进货管理 未按当地市场需求配齐品种 含国标润滑油 扣5分 100 48销售不符合国家有关标准的非合格油品 扣10分 49未由成品油批发企业进货 每次扣20分 50 发现将非标准品 劣质油料与标准品掺配销售或将低标号油品充当高标号油品出售 每 次扣20分 51 为不具备成品油批发经营资格的单位代销成品油 或销售国家明令淘汰的成品油 以及 经营走私 非法炼制及来源不明的油品 扣20分 52人为造成油品脱销 每次扣10分 53 价格管理 未按国家规定价格实行明码标价 扣5分 3054加油机显示价格与价格牌公布价格不一致 每机扣5分 55违反国家成品油价格政策 哄抬油价或低价倾销 扣20分 56 计量管理 计量器具 加油机 储油罐 标准容器未经检定或超过检定周期 每 台 件扣5分 50 57随意拆动加油机铅封 改动电脑参数 或加油机铅封不完好 每台 件 扣20分 58加油机计量准确度超过额定误差 未申请校验并继续使用 发现一次扣10分 59 质量管理 有关部门质量抽查中 油品质量不合格的 每次扣20分 30 60销售过程中出现油品质量投诉 经调查为加油站原因造成且情况属实 每次扣10分 61加油机未按国家规定安装指定的税控加油机 每台扣10分50 62发电机管理 没有独立发电机房和设备 扣10分10 63 消防器材 消防器具配置不全或错误 每少1件扣1分 30 64摆放不合理 取用不便 每件扣1分 65未实施 三定 管理 每件扣1分 66定期维护保养不到位 失效 严重锈蚀 皮管老化 通嘴堵塞 压力不足 每件扣2分 67移作他用 每具扣1分 68 电气设备 爆炸危险区域电气设备选型不符合防爆要求 每处扣5分 20 69站内电气设备及生活用电安装不符合规范要求 每处扣3分 70 报警和监控 设备 报警系统不畅通 扣2分 15 71线路安装不规范 扣5分 72监控系统工作不正常 图像不清晰扣3分 73有乱拉 乱接电线和通讯线等现象 每处扣3分 74 防雷防静电 无检测报告 扣10分 接地装置不符合标准 有断裂 损坏 松动 锈蚀等情况 每处扣 5分 30 75静电接地装置未按期测试 每处扣3分 阻值超标准后未及时整改 每处扣5分 76站内接地检测点没有明显标志 每处扣2分 77 站内所有接地装置连接不可靠 有锈蚀 断线 松动 紧固件缺失等情况 每处每处扣3 分 进货管理100 78 附属设施管 理 附属设施不符合安全距离要求 锅炉房等 每处扣2分20 五五HSEHSE 安安全全 健健康康 环环保保 管管理理9090 79 安全组织 组织不健全或有组织而未开展活动 人员不落实 职责不明确 扣5分 5 80未建立完善的安全管理制度和岗位安全操作规程 扣5分 81未按规定建立联防组织并开展活动 扣3分 82站内未公布报警电话号码 扣3分 83 安全教育 未按规定进行安全教育和考核 每人次扣2分 10 84未对新上岗的员工进行岗前安全教育 每人扣2分 85未对进站施工人员进行安全告知 每人扣5分 86加油站负责人未取得安全从业资格证书 扣2分 87员工对本岗位主要风险及控制措施不了解 每人扣3分 88员工不会使用站内消防器材 每人扣3分 89 安全检查 未执行巡检制度或记录内容不全 每次扣2分 10 90对上级检查情况无记录 未按要求落实整改 每次扣5分 91不符合安全要求 隐患整改不彻底 每处扣5分 92对无力整改的隐患 无报告 无措施 扣5分 93现场安全员未带标牌 扣2分 94 安全作业 机动车不熄火加油 每次扣10分 30 95爆炸危险区域内有车辆进行检修作业 每车次扣10分 96顾客在站内吸烟 使用手机未及时制止 每人次扣2分 97直接向塑料桶或木质容器内加注汽油 每次扣10分 98加油时发生跑 冒 滴油情况 每次扣5分 99员工在站内吸烟 带手机上岗 每人次扣10分 100站内发现烟蒂 火柴杆 每个扣5分 101无证人员从事特殊工种作业 每人扣5分 102摩托车加油后 未推出4 5米或载人加油 每车次扣5分 103计量员登车作业未佩带安全帽和安全带 每次扣3分 104 安全防范 重点防火部位的防范措施不符合安全要求 每处扣3分 20 105 110报警装置 视频监控系统 未安装 每处 件 扣1分 未正常使用 每处 件 扣2 分 106站内施工作业未操作规程 每次扣5分 施工现场不符合安全规定 每次扣20分 107 未制定消防预案和治安预防等防范突发事件的应急救援预案措施 未定期进行演练 扣5 分 108未建立健全消防档案 扣3分 109 健康环保 未按规定配备劳动保护用品 扣2分 15 110未按规定进行员工体检 扣3分 111有违反 三不伤害 规定 每次扣5分 112不符合环境保护措施 造成环境污染 扣15分 113 加油站排水设施建设不符合标准要求 未定期清理沉泥 存在排水不畅通等现象 每处 扣2分 六六非非油油品品业业务务管管理理3030 113 便利店 管理 未按要求设置便利店 扣30分 30 114经营的商品不符合要求 商品种类不符合国家质量标准 每类商品扣5分 115货架上摆放过期 变质或损坏商品 每件扣5分 116管理混乱 摆设无序 扣5分 117存在虚开 多开发票 每份扣10分 七七 信信息息化化建建设设管管理理 信信息息化化建建设设管管理理5050 118 信 息 管 理 未实施成品油监测直报的 扣50分 50 119未按规定及时 准确上报信息数据 每次扣10分 120未参加信息员培训和配备专职信息人员 扣5分 121档案 资料管理不完善 每