服务项目质量检查评分细则v12.xls

服服务务项项目目质质量量检检查查评评分分细细则则 核核查查项项扣扣分分依依据据扣扣分分分分值值 现现 场场 检检 查查 礼礼仪仪服服装装 全部人员未按规定着装佩戴工牌5 部分人员未按规定着装佩戴工牌 只要有一个没戴就执行此规则 3 服务人员着装不规范 必须统一着工作装 除用户有特殊要求 3 服务人员不注意个人卫生 长发 长胡等 3 与用户交流时态度差10 不配合检查 5至10分 与用户交流时态度恶劣20 其他 须注明 酌情 环环境境 工作环境不整洁 存在脏乱差现象5 机房或机柜内有杂物堆放3 不遵守用户机房管理规定 办公室 机房不应吸烟 3 工作时间做与工作无关的事情10 涉密项目违反保密要求10 其他 须注明 酌情 线线路路 机柜前后线路乱5 机柜之间存在飞线现象3 线路绑扎不美观2 其他 须注明 酌情 标标签签 我方维护的设备及线路标签粘贴不完整3 线路标签未包含线路两端连接信息3 未使用公司指定标签2 标签命名规则无文档记录3 相同类型设备或线路标签粘贴位置不一致3 标签粘贴走向乱 不美观3 其他 须注明 酌情 设设备备 具备机柜安装条件的设备未安装在机柜中3 机柜长期不锁3 机架安装设备螺丝未全部固定2 机架安装设备未固定在机架上3 设备包装箱等杂物未及时清理3 未绘制机柜布置图3 其他 须注明 酌情 文文 档档 文文档档完完整整性性 根据发布的 服务项目管理文 档模板V1 0 要 求进行检查 如 项目未到相应阶 段 则该阶段扣 分项不扣分 项目文档未按照公司要求统一存放2 启动阶段缺少开工申请表1 启动阶段缺少项目方案1 启动阶段缺少项目合同1 准备阶段缺少实施计划2 准备阶段缺少实施进度表1 实施 运营 阶段设备配置文档不完整2 实施 运营 阶段运维周报 月报不完整2 实施 运营 阶段操作手册不完整2 实施 运营 阶段合同规定的其他文档不完整2 控制阶段会议纪要不完整1 控制阶段项目变更单不完整1 控制阶段项目日志不完整 不详细1 收尾阶段缺少验收PPT2 收尾阶段缺少项目总结报告1 收尾阶段缺少项目验收报告2 收尾阶段缺少项目优化方案3 续签阶段缺少项目续签方案5 其他 须注明 酌情 提提交交及及时时性性 开工申请表 含实施进度表 未按照公司要求及时提交4 实施计划未按公司要求及时提交4 应提交给用户的文档不能按时提交4 项目内审之前不能及时提交完整项目文档5 其他 须注明 酌情 文文档档规规范范性性 开工申请表填写不规范3 实施计划内容不规范 要包括实施内容 人员 时间 成果 3 实施进度表内容不规范3 设备配置文档不规范3 运维周报 月报 合同规定的其他文档不规范3 项目日志不规范3 项目验收PPT不规范3 项目总结报告不规范3 项目优化方案不规范3 项目续签方案不规范3 其他 须注明 酌情 内内容容实实用用性性 无设备配置文档10 设备配置文档不齐全3 设备配置文档过于简单 不利于项目维护3 设备配置文档与设备目前配置不一致3 实施计划内容过于简单 不实用3 实施进度表内容过于简单 不实用3 运维周报 月报内容不能充分反映项目情况3 合同规定需要提交的其他文档缺少或内容过于简单 不实用3 其他 须注明 酌情 项项 目目 管管 理理 进进度度 按照合同每周需要完成的工作不能及时完成4 按照合同每月需要完成的工作不能及时完成4 按照合同每季度需要完成的工作不能及时完成4 按照合同每半年需要完成的工作不能及时完成4 按照合同每年需要完成的工作不能及时完成4 已经发生的进度变更无书面变更记录4 其他 须注明 酌情 沟沟通通 例会制度不完善3 会议纪要无或不完整 少一份会议记要 扣1分 项目周报不完整少一份扣2分 项目月报不完整少一份扣2分 其他 须注明 酌情 控控制制 服务内容未覆盖合同规定的全部内容而未作变更5 项目变更无书面变更记录5 项目日志未详细记录项目情况5 其他 须注明 酌情 成成本本 项目经理无成本控制措施 实施费用记录表 5 项目月度预算不能及时提交 纸质或itsm 5 项目月度报销超过月度预算一次或多次5 项目报销总额超出项目总预算10 其他 须注明 酌情 工工 具具 使使 用用 ITSMITSM内内容容 根根据据ITSMITSM检检查查 表表进进行行检检查查 合理不扣分 基本合理每项 0 2 文文档档完完整整性性 根据发布的 服务项目管理文 档模板V1 0 要 求进行检查 如 项目未到相应阶 段 则该阶段扣 分项不扣分 过于简单每项 0 5 无管理每项 1 其他 须注明 酌情 ITSMITSM及及时时性性 项目信息管理 部分的内容未按公司要求及时填写4 我的任务 部分的内容未按公司要求及时填写2 任务派发情况 部分的内容未按公司要求及时填写4 任务执行情况 部分的内容未按公司要求及时填写4 任务审核情况 部分的内容未按公司要求及时填写4 任务日志填写情况 部分的内容未按公司要求及时填写4 其他 须注明 酌情 30iMonitor30iMonitor 监控系统数据空间计算不合理3 监控系统的核心监控模块运行不正常6 对监控主机的命名未按照6个方面进行配置 命名不规范9 设备未全部配置到监控系统中 主机 监控参数和Trigger等 9 缺乏有效的报警机制3 其他 须注明 酌情 技技 术术 技技术术符符合合性性 网络拓扑与实施计划不一致而且没有变更记录5 已经发生的变更无书面变更记录5 未按照合同完成每周需要完成的工作6 未按照合同完成每月需要完成的工作5 未按照合同完成每季度需要完成的工作4 未按照合同完成每半年需要完成的工作3 未按照合同完成每年需要完成的工作3 其他 须注明 酌情 技技术术合合理理性性 每个系统满分为10 分 如果项目中仅涉 及其中几个系统 满 分以所涉及的系统满 分总和为准 所得分 数再折合为满分50分 的分数 例如 项目 涉及3个系统 满分为 30分 项目得分24分 折合为满分50分的 分数是40分 必须设置项全部符合不扣分 必须设置项部分符合 根据抽查的比例 每项扣1 2分 必须设置