质量标准化工作检查考核细则.doc

采油四厂质量标准化工作检查考核内容序号考核项目分值权重（分）（一）质量标准化规章制度5（二）群众性质量管理活动(QC小组)15（三）CCC强制性认证产品采购管理5（四）物资产品质量监督检验15（五）质量体系运行管理15（六）标准化管理15（七）年度技术监督管理工作计划落实情况5（八）质量教育培训工作10（九） 质量信息工作5（十）临时性工作10(十一)合计100质量标准化工作检查考核细则（一）单位:序号检查内容考核标准得分扣分原因(一)质量标准化规章制度(5分)1上级下发规章制度有公司、厂下发的规章制度。不符合扣0.5-1分。2本单位制度建设制定本单位质量标准化工作规章制度，适用有效。不符合扣0.5-1分。 3规章制度落实情况各级各类制度得到有效实施落实，提供有效证据。不符合扣1-2分。（二）群众性质量管理活动(15分)1小组注册1）按时完成本单位小组注册工作，指标达到厂要求。不符合扣0.5-1分。2)开展小组成果推广项目立题注册工作，指标达到厂要求。不符合扣0.5-1分。3)近三年注册资料齐全，保管完好。不符合扣0.5分 2小组活动1)有效组织质量小组开展活动,各小组有活动计划,有活动记录,不符合扣0.5-1分。2)矿大队对小组活动有检查记录,对活动给予指导,出现问题及时有效处理。不符合扣0.5-1分。3）对小组活动实行动态管理,新小组和课题及时注册,不活动的给予考核或者注销。不符合扣0.5-1分4）各类活动资料、成果资料保存齐全完好。不符合扣0.5-1分。3成果推广有效组织开展成果的推广应用工作，有计划有组织，措施落实到位，资料齐全，取得实效。不符合扣0.5-1分。（三）CCC认证产品采购管理(5分)1产品目录有关CCC认证产品规定的文件及时发至材料组和库房，采购员、保管员（检验员）清楚所购物资产品哪些属于CCC强制认证产品范围。不符合扣0.5-1分。2产品采购管理现场抽查采购CCC物资产品是否符合规定要求。产品验、储、发、运、用符合QHSE要求。不符合扣1-2分。3管理知识培训组织相关业务人员学习CCC产品强制认证管理知识。不符合扣0.5-1分。被检查单位签字： 检查人签字： 年 月 日质量标准化工作检查考核细则（二）单位:检查项目检查内容检查标准得分扣分原因（四）物资产品质量监督检验 （15分）1检验的实施配合上级主管部门和检测机构进行抽检。不符合扣1-1.5分。2不合格后处理对不合格物资产品在权限范围内有效处理，抽检资料和处理资料齐全规范 。不符合扣0.5-2分。3管理知识培训对相关业务人员进行必要的培训学习，掌握物资产品质量监督检验程序和相关规定要求。不符合扣0.5-1分。（五）质量管理体系运行管理（15分）1体系文件的管理与培训1） 管理手册、程序文件等相关文件资料保存完好。组织对文件规定进行学习培训，记录齐全规范。不符合扣0.5-1分。2体系运行控制1） 体系文件的批准、发放、改版、回收等是否按规定执行。不符合扣0.5-1分。2） 对产品、服务、过程、活动（包括乙方）进行监督检查和管理。不符合扣0.5-2分。3） 各项记录真实准确,齐全完整，符合规定要求。 不符合扣0.5-2分。3信息交流信息交流记录电话记录值班记录文件传递等记录全面准确、传送真实、快捷适用,处理及时,反馈到位,提高效率。不符合扣0.5-1分。4运行控制对体系运行情况是否按时检查，做好记录，存在和发现的问题隐患妥善处理。不符合扣0.5-1分。5体系内审1） 对下发的内审计划内审报告不符合报告问题整改要求等文件资料妥善保管和实施落实。一项不符合扣0.5分。2）及时总结体系运行情况,自检自查,资料齐全,问题及时处理。不符合扣0.5-1分。6管理评审参与厂管理评审,及时提供信息资料,反馈体系运行问题.推进体系发展。不符合扣0.5-1分。7管理体系应知应会岗位员工掌握本岗质量职责、指标。不符合扣0.5-1分。被检查单位签字： 检查人签字： 年 月 日质量标准化工作检查考核细则（三）单位:检查内容检查标准得分扣分原因(六)标准化管理(15分)1矿大队1、宣贯实施年度计划，提供证据。不符合扣0.5-1分。2、教育培训实施情况，教师、教案、记录、笔记等有落实。不符合扣0.5-1分。3、矿（大队）在用标准目录齐全规范。不符合扣0.5-1分。2基层小队1、编制基层队在用标准目录，内容齐全规划，不符合扣0.5-1分。2、标准文本配备是否齐全。不符合扣0.5-1分。3、标准培训（计划.教案.笔记.试卷）是否完善。不符合扣0.5-1分。3生产岗位1、编制生产岗位在用标准目录清单。不符合扣0.5-1分。2、标准文本配备是否齐全。不符合扣0.5-1分。3、操作人员是否熟练掌握标准内容。不符合扣1-1.5分。(七)技术监督管理工作计划（5分）1计划的制定1、制定年度和阶段工作计划,适用有效，具体可行。不符合扣0.5-1分。2计划的落实2、计划得到实施落实，未落实理由充分并进行审批，调整更新。不符合扣0.5-2分。(八)质量教育培训（10分）1培训计划1、制定年度有关QHSE培训计划。不符合扣0.5-1分。2培训落实2、对年度培训和阶段培训计划进行实施落实。各类培训资料齐全，培训效果达到目标要求。不符合扣1-1.5分。(九)质量信息工作（5分）1质量月报1、及时交报质量标准化工作月报，内容详实。符合要求。不符合扣0.5-1分。2信息传递与反馈2、对各类问题和信息反映交报传递及时、准确，处理迅速，方法得当，推进工作，提高