塑钢窗项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 塑钢窗项目简介及立项备案申请塑钢窗项目简介及立项备案申请一、项目建设背景塑钢窗是继木、铁、铝合金窗之后，在90 年代中期被国家积极推广的的一种窗户形式。由于其价格较低，性能价格比较好，现仍被广泛使用。这种窗户的边框是聚氯乙烯（PVC）树脂为主要原料，加上一定比例的稳定剂、着色剂、填充剂、紫外线吸收剂等，经挤出成型材；是现代建筑最常用的窗户类别之一。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人郑xx（三）项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积18335.83平方米（折合约27.49亩），其中：净用地面积18335.83平方米（红线范围折合约27.49亩）。项目规划总建筑面积20536.13平方米，其中：规划建设主体工程14771.54平方米，计容建筑面积20536.13平方米；预计建筑工程投资1634.96万元。（二）土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为塑钢窗，根据市场情况，预计年产值10186.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5302.00(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1634.961390.30192.875302.001.1工程费用万元1634.961390.307713.171.1.1建筑工程费用万元1634.961634.9625.25%1.1.2设备购置及安装费万元1390.301390.3021.47%1.2工程建设其他费用万元2276.742276.7435.16%1.2.1无形资产万元1232.661232.661.3预备费万元1044.081044.081.3.1基本预备费万元467.69467.691.3.2涨价预备费万元576.39576.392建设期利息万元3固定资产投资现值万元5302.005302.002、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1172.51万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7713.174461.614843.427713.177713.177713.171.1应收账款万元2313.951388.371619.772313.952313.952313.951.2存货万元3470.932082.562429.653470.933470.933470.931.2.1原辅材料万元1041.28624.77728.901041.281041.281041.281.2.2燃料动力万元52.0631.2436.4452.0652.0652.061.2.3在产品万元1596.63957.981117.641596.631596.631596.631.2.4产成品万元780.96468.58546.67780.96780.96780.961.3现金万元1928.291156.981349.801928.291928.291928.292流动负债万元6540.663924.404578.466540.666540.666540.662.1应付账款万元6540.663924.404578.466540.666540.666540.663流动资金万元1172.51703.51820.761172.511172.511172.514铺底流动资金万元390.83234.50273.59390.83390.83390.833、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资6474.51万元，其中：固定资产投资5302.00万元，占项目总投资的81.89%；流动资金1172.51万元，占项目总投资的18.11%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1634.96万元，占项目总投资的25.25%；设备购置费1390.30万元，占项目总投资的21.47%；其它投资2276.74万元，占项目总投资的35.16%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5302.00+1172.51=6474.51（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6474.51122.11%122.11%100.00%2项目建设投资万元5302.00100.00%100.00%81.89%2.1工程费用万元3025.2657.06%57.06%46.73%2.1.1建筑工程费万元1634.9630.84%30.84%25.25%2.1.2设备购置及安装费万元1390.3026.22%26.22%21.47%2.2工程建设其他费用万元1232.6623.25%23.25%19.04%2.2.1无形资产万元1232.6623.25%23.25%19.04%2.3预备费万元1044.0819.69%19.69%16.13%2.3.1基本预备费万元467.698.82%8.82%7.22%2.3.2涨价预备费万元576.3910.87%10.87%8.90%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5302.00100.00%100.00%81.89%5建设期间费用万元6流动资金万元1172.5122.11%22.11%18.11%7铺底流动资金万元390.847.37%7.37%6.04%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.52%，建筑容积率1.12，建设区域绿化覆盖率6.65%，固定资产投资强度192.87万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程9660.359660.3514771.5414771.541293.621.1主要生产车间5796.215796.218862.928862.92802.041.2辅助生产车间3091.313091.314726.894726.89413.961.3其他生产车间772.83772.83856.75856.7577.622仓储工程2049.582049.583746.983746.98238.652.1成品贮存512.39512.39936.75936.7559.662.2原料仓储1065.781065.781948.431948.43124.102.3辅助材料仓库471.40471.40861.81861.8154.893供配电工程109.31109.31109.31109.317.833.1供配电室109.31109.31109.31109.317.834给排水工程125.71125.71125.71125.717.014.1给排水125.71125.71125.71125.717.015服务性工程1298.071298.071298.071298.0782.685.1办公用房552.56552.56552.56552.5639.545.2生活服务745.51745.51745.51745.5141.796消防及环保工程366.19366.19366.19366.1926.246.1消防环保工程366.19366.19366.19366.1926.247项目总图工程54.6654.6654.6654.66-65.667.1场地及道路硬化3575.98571.34571.347.2场区围墙571.343575.983575.987.3安全保卫室54.6654.6654.6654.668绿化工程1274.0244.59合计13663.8620536.1320536.131634.96（四）设备方案项目计划购置设备共计77台（套），设备购置费1390.30万元。五、节能与环保1、项目年用电量671269.50千瓦时，折合82.50吨标准煤。2、项目年总用水量6152.64立方米，折合0.53吨标准煤。3、“塑钢窗项目投资建设项目”，年用电量671269.50千瓦时，年总用水量6152.64立方米，项目年综合总耗能量（当量值）83.03吨标准煤/年。达产年综合节能量24.80吨标准煤/年，项目总节能率28.53%，能源利用效果良好。4、项目符合某某产业园区发展规划，符合某某产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“塑钢窗项目”主要从事塑钢窗项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性塑钢窗项目选址于某某产业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某产业园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规