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文档简介

原材料仓库管理办法一为加强公司原材料管理，保障生产需求，特制定本办法。二原材料仓库管理员负责原材的的入库、出库及管理工作。三原材料到达本公司后，仓库管理员应核对数量，并进行质量检验，若数量不符或质量不合格，仓库管理员应及时通知采购部门。四、原材料经确定数量无误，质量合格后由仓库办理入库手续，填制入库验收单。五原材料的出库流程（1）生产部门领用原材料的同时，领料人凭领料单领料，没有领料单的不给予发料。（2）领料单必须有该部门主管签字为凭证，否则也不予发料，发完料以后经领料人核对后，领料人签字，仓库保留保管部门记帐联。（3）生产部人员在其领料期间因各种原因没有把料领完的，仓库按照实发数量记帐。下次再领用同一个单号的物料时，必须再开领料单做为依据。（4）料用完后多余的及其他原因而导致需要退料的，须叫上仓库人员核对后再予以退料，而在仓库人员不知道的情况下，仓库可以不给予记帐。（5）另外，生产部上夜班的时候，有时各种材料不够用时，可以先行拿用，但是拿用之后在地二天早上的时候必须告诉其仓库管理员，生产部人员再根据拿用数量开补料单，由各个部门人员签字后交与仓库管理员。注：（尽量在白天的时候把物料领够）。（6）在领料单开好了以后，领料单上不能够涂改，涂改以后须签字或者重新开领料单，否则不给予发料。（7）在领料的时候，由于各种原因不能够及时办理领料单的话，可以开其凭证经车间主管及以上人员签字后给予发货。发货后在可以开领料单的时候，在最短的时间把领料单补给仓库人员。3生产部成品入库的时候，按产品合格数量入库，不可以和不合格产品或者是待检验产品同开一张入库单，仓库按合格数量入库，不合格或待检验产品经返工或检验合格以后再次开入库凭证，再次入库。4产品的发货流程。业务部门开发货通知单，发货人签字，再由财务盖章后，仓库和各个部门协调发货，仓库和财务各保留一份底，运输车辆的司机拿客户联和回单联，核对产品后，回单联由客户签名或者盖章后带回回单联，业务部门在5天以内收回其回单，财务.仓库.业务每周对一次帐，当月23号前对本月帐务（财务.仓库
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