新GSP收货制度.doc

质量管理制度文件名称：药品收货制度文件编号起草部门起草日期批准日期执行日期起草人审阅人批准人变更记录1目的：按照规范要求对到货药品逐批次进行收货、防止不合格药品、非本公司采购药品、非本公司销售药品退回入库。2适用范围：。仓储部、业务部、质管部。3职责：保管员：负责对“随货同行单”与购货记录（销售记录）、药品实货核对。业务员：负责对收货过程中出现的单据信息、药品数量等问题与供货单位核实工作。质量管理人员：负责对收货过程发现的质量问题处理工作。4 工作内容： 1、药品到货后，收货人员根据供应商提供的随货同行单（票）与采购记录进行核对，做到票、帐、货相符。无随货同行或者随货同行单与备案样式不符的应当拒收。随货同行应与采购记录核对，与采购记录不相符或者没有采购记录的应拒绝收货。 1.1、，如采购计划有变动随货同行与采购计划不一致的应由业务部门与供货单位核实，修改采购记录或者供货单位提供正确的随货同行，随货同行与采购记录一致后方可收货。供货单位对随货同行单与药品实物不予确认的，到货药品应当拒收，存在异常情况的，应当报质管部门处理。 1.2、销售退回药品应当与公司销售记录核对，确认是本公司销售药品。2.收货人员依据运输凭证核查运输方式，运输工具进行检查，如发现车厢封闭不严药品有雨淋、腐蚀、污染、破损、标识不清等现象，应该及时通知业务部和质管部处理。2.1、冷藏药品到货时，应对其运输方式、运输设施或设备内温度、运输时间等质量控制状况进行检查并留存运输过程的温度记录，对不符合温度要求运输的应拒收，并报质管部处理。3. 收货人员依据随货同行单对药品实物核对供货单位、生产厂家、药品通用名称、剂型、规格、数量、收货单位、收货地址等，随货同行单内容与实货不符的，不得收货，并通知业务部进行处理。4. 对符合收货要求的药品。按照药品特性本别放到相应的验收区域内，并在随货同行单上签字、计算机管理系统点击收货通过后移交验收人员。收货程序1目的：保证到货药品收货质量安全。2适用范围：本程序适用于药品的收货操作。3职责：保管员及部门负责人对实施本程序负责。4验收程序：4.1、到货后保管员负责核对随货同行与采购记录是否一致。不一致的应报业务部门核实采购计划。4.2、本公司销售退回药品核对销售记录，查看是否本公司销售药品。4.3、检查运输工具、运输方式是否符合药品运输要求，不符合要求的应拒收。4.4、对药品外观检查，如有有雨淋、污染、腐蚀、破损、标识不清等现象通知业务部与质管部处理。4.5、冷藏运输药品应检查运输方式、运输工具或设备是否符合要求，并留存运输过程的温度记录，对不符合温度要求运输的应拒收，并报质管部处理。4.6、对到货药品与随货同行进行核对，检查供货单位、生产厂家、药品通用名称、剂型、规格、数量、收货单位、收货地址等，随货同行单内容与实货不符的不得收货，并通知业务部进行处理。4.7、符合规定的药品移入相适应的的待验区域，随货同行单上签字，电脑管理系统中确认收货。到货修正采购计划业务部门核实采购计划核对随货同行 与采购计划拒收 不符合不符合检查运输条件药品外观符