8安全管理.xls

第 1 页 共 7 页 表表8 18 1 煤煤矿矿安安全全管管理理安安全全质质量量标标准准化化评评分分表表 项目 项目 内容 基本要求 标准 分值 评分方法扣分扣分项得分 一 机构 设置 与人 员配 备 8 分 机构 设置 1 设置安全管理机构 负责安 全监督检查 1 查资料 有1项达不到要求 该小项不得分 2 设置专职部门或明确专门机 构负责煤炭生产过程各环节的 安全管理工作 2 人员 配备 1 按规定配备安全矿长和安全 技术负责人 1 查资料 每少1人 该小项 不得分 2 配备专门人员负责相关专业 的安全管理工作 人员数量符 合定员标准 并能满足日常安 全监管工作的需要 2 3 有关安全生产管理人员任职 资格应符合AQ 1070规定 2 查资料 1人次不满足要求 不得分 二 安全 规章 制度 12 分 基本 制度 1 建立健全以下基本制度 安全生产责任制度 安全办 公会议制度 安全目标管理 制度 安全投入保障制度 安全质量标准化管理制度 安全生产教育与培训制度 安全隐患排查与整改制度 安全监督检查制度 安全 技术措施审批制度 矿用设 备器材使用管理制度 矿井 主要灾害预防制度 事故应 急救援制度 安全奖惩制度 入井人员管理制度 安 全举报制度 安全操作管理 制度 煤矿认为需要制定的 其他制度 5 查资料 每缺1项制度扣1 分 2 建立健全各级领导安全生产 责任制 职能机构安全生产责 任制 岗位人员安全生产责任 制 建立职能部门业务保安责 任制 3 3 井下作业有矿领导带班制度 井下交接班制度 带班下井 档案管理制度 带班下井公示 制度 带班下井考核奖惩制度 带班下井举报等制度健全有 效 2 查资料 每缺1项制度扣1 分 落实不到位本项不得 分 第 2 页 共 7 页 表表8 18 1 煤煤矿矿安安全全管管理理安安全全质质量量标标准准化化评评分分表表 项目 项目 内容 基本要求 标准 分值 评分方法扣分扣分项得分 操作规程 所有岗位均有安全操作规程2 查资料 1项不符合要求扣 0 1分 三 安全 费用 提取 及使 用 15 分 投入 保障 1 建立健全并落实安全投入保 障及安全费用提取和使用制度 3 查资料 每缺1项制度扣1 分 2 确定安全费用提取标准2 查资料 无标准或标准不 符合国家规定 本项不得 分 专款 专用 1 制定年度安全费用使用计划1 查现场和资料 不符合要 求 该小项不得 分 2 按标准及时 足额提取安全 费用 2 3 按照规定使用范围支出 做 到专户存储 专款专用 2 4 建立安全费用项目管理台账 做到账目项目相符 项目完 成要进行验收 并有验收记录 5 四 隐患 排查 与治 理 15 分 隐患 排查 1 煤矿主要负责人每月至少组 织1次全面安全隐患排查工作 2 查资料 不符合要求不得 分 2 各专业 各区队和岗位按规 定进行安全隐患排查 2 查资料 不符合要求不得 分 3 及时登记所排查出的事故安 全隐患 建立事故安全隐患排 查台账和重大安全隐患信息档 案 2 查资料 不符合要求不得 分 隐患 治理 1 实行安全隐患治理分级管理 重大安全隐患由煤矿主要负 责人组织制定并实施治理方案 限期整改 挂牌督办 一般 隐患应由专人负责 立即整改 治理结束后 组织验收 做 好记录 跟踪销号 4 查现场和资料 不符合要 求不得分 二 安全 规章 制度 12 分 第 3 页 共 7 页 表表8 18 1 煤煤矿矿安安全全管管理理安安全全质质量量标标准准化化评评分分表表 项目 项目 内容 基本要求 标准 分值 评分方法扣分扣分项得分 2 建立健全隐患排查治理信息 体系 使用煤矿安全隐患闭合 管理系统 对安全隐患排查治 理工作实行全过程记录和管理 2 查现场和资料 不符合要 求不得分 3 建立健全群众安全监督网络 并正常开展活动 1 查现场和资料 不符合要 求不得分 4 制定 三违 处罚细则 建 立 三违 人员管理台账 2 查资料 不符合要求不得 分 五 安全 生产 技术 管理 10 分 管理 体系 1 建立健全以总工程师为首的 安全生产技术管理体系 2 查资料 不符合要求不得 分 2 按规定配备相应的副总工程 师和专业技术人员 1 查资料 不符合要求不得 分 3 建立完善安全生产技术管理 制度 企业发展规划 中长期 发展规划 年度生产作业计划 等的编制 审查和决策制度 灾害预防处理与应急救援计划 的制定和审批管理制度 专项 工程和专业系统等的设计 审 批和备案制度 作业规程 操 作规程和安全技术措施的编制 审批 复审制度 矿井通风 防治瓦斯 防灭火 综合防 尘等专业的技术管理制度 安 全生产技术信息化管理制度 各种资料存档 保管 借阅 保密 登记及销毁等制度 3 查资料 每缺1项制度扣1 分 基础 工作 1 煤矿生产应有批准的设计 各类工程施工前应有批准的作 业规程 安全技术措施 并建 立作业规程信息化管理系统 3 查资料 不符合要求 该 小项不得分 2 技术资料档案管理工作规范 准确 及时填绘反映实际情 况的图纸资料 1 六 安全 生产 教育 与培 训 12 分 机构 制度 1 设置安全生产教育培训机构 配备专职管理人员 1 查资料 不符合要求 该 小项不得分 2 建立健全安全生产教育培训 管理制度 1 四 隐患 排查 与治 理 15 分 隐患 治理 第 4 页 共 7 页 表表8 18 1 煤煤矿矿安安全全管管理理安安全全质质量量标标准准化化评评分分表表 项目 项目 内容 基本要求 标准 分值 评分方法扣分扣分项得分 3 有培训基地 按规定配备师 资 装备和设施 不具备培训 条件的煤矿 应与具备资质的 培训机构签订教育培训协议委 托培训 2 安全 培训 1 制定年度安全培训计划 并 按计划实施 1 查培训档案 不符合要求 该小项不得分 2 从业人员应按规定进行培训 建立健全从业人员安全培 复 训档案 详细 准确记录 培 复 训考核情况 1 3 主要负责人 安全生产管理 人员 特种作业人员应按规定 参加培 复 训 并取得安全 资格证书 3 查资料 不符合要求不得 分 4 从业人员在本单位内调整工 作岗位或离岗1年以上重新上岗 时 应当重新接受安全培训并 考核合格 1 查培训档案 不符合要求 该小项不得分 5 煤矿采用新工艺 新技术或 者使用新设备 新材料时 应 当对有关从业人员重新进行有 针对性的培训 1 6 每季度对单位安全生产教育 培训开展情况至少进行1次检查 和总结 对查出的问题制定措 施 整改落实 年终对安全培 训工作进行总结 1 查资料 不符合要求不得 分 机构 制度 1 应实行区队 班组建制 制 定班组定员标准 确保班组基 本配置 3 查资料 不符合要求 该 小项不得分 七 区队 班组 建设 13 分 2 每个班组的工会小组设群众 安全监督员 且不得由班组长 兼任 1 3 建立完善以下班组安全管理 基本规章制度 2 查资料 每缺1项制度扣1 分 1 班前 班后会和交接班制 度 六 安全 生产 教育 与培 训 12 分 机构 制度 查资料 不符合要求 该 小项不得分 第 5 页 共 7 页 表表8 18 1 煤煤矿矿安安全全管管理理安安全全质质量量标标准准化化评评分分表表 项目 项目 内容 基本要求 标准 分值 评分方法扣分扣分项得分 2 安全质量标准化和文明生 产管理制度 3 隐患排查治理报告制度 4 事故报告和处置制度 5 学习培训制度 6 安全承诺制度 7 班组学习培训制度 8 民主管理制度 9 安全绩效考核制度 10 煤矿企业认为需要制定 的其他制度 4 班组有质量验收 交接 隐 患排查治理等的记录 且内容 完整 2 查资料 不符合要求 该 小项不得分 5 建立健全班组长及各岗位人 员的安全生产责任制 1 6 建立班组作业现场应急处置 方案 明确班组长应急处置指 挥权和职工紧急避险逃生权 1 7 建立健全区队工会和班组工 会小组 维护职工合法权益 1 8 组织开展班组民主活动 执 行班务公开制度 1 班组 考核 建立班组安全奖惩机制 并严 格考核 1 查资料 不符合要求不得 分 八 安 全信 息管 理 10 分 信息 管理 1 建立安全信息管理机构 安 排专人24小时值班 安全信息 畅通 建立安全信息管理制度 准确 及时记录 上报并按 规定处置安全信息 3 查资料 1处不符合要求扣 1分 2 建立煤矿安全质量标准化信 息管理 软件 系统 实现信 息化管理 实时掌握标准化建 设工作进展情况 机构 制度 2 查资料 每缺1项制度扣1 分 第 6 页 共 7 页 表表8 18 1 煤煤矿矿安安全全管管理理安安全全质质量量标标准准化化评评分分表表 项目 项目 内容 基本要求 标准 分值 评分方法扣分扣分项得分 资料 管理 1 及时识别和获取适用的安全 生产法律法规 标准规范 并 传达给相关的部门和从业人员 结合法律要求 修订和完善 本单位的规章制度 每年至少1 次对安全生产法律法规 标准 规范执行情况进行检查评估 形成总结报告 1 查资料 不符合要求 该 小项不得分 2 搜集整理保存操作规程及安 全生产制度 文件 安全办公 会记录 1 3 煤矿制定月度 季度 年度 安全工作规划 并及时总结 1 事故 信息 管理 1 建立各类安全事故汇报 调 查 处理 分析 归档等制度 2 查资料 不符合要求该小 项不得分 2 建立健全各类事故档案 历 年安全事故统计台账 1 3 每起事故有处理结果 并将 处理结果及时存档 1 九 安全 文化 建设 5 分 安全 承诺 1 安全理念内容完整 明确 1 查资料 不符合要求不得 分 2 安全目标清晰 切合实际 3 领导层 管理层 区队 班 组和岗位逐级签订安全承诺责 任书 安全 文化 1 危险源 点和作业现场等设 置安全标识 2 查资料 不符合要求不得 分 2 班组活动场所设置醒目的安 全警示 温情提示等 3 安全 生产法律法规 安全知识等经 常宣贯 形式多样 4 设立黑板报 宣传栏等员工 安全文化阵地 八 安 全信 息管 理 10