表b1安全生产管理评分表.doc

表 安全生产管理评分表企业名称： 评审时间： 编号：项目评分标准检查方法检查记录扣分.安全生产责任制度（本项分） 企业安全生产组织机构未结合企业实际进行设置，扣分。 企业各部门、各级(岗位)安全生产责任制未结合企业实际，无针对性，扣分。 企业目标未分解到各部门、各级(岗位)进行落实的，扣分；目标未进行考核的，扣分。企业未进行各部门、各级(岗位)安全生产责任制考核，扣分，考核不全面扣分。 企业未进行安全生产标准化管理自我评价的，扣分；未能结合企业实际进行评价的，扣分。 检查企业安全生产组织管理机构检查企业与各部门、各级(岗位)签订的安全生产责任书 检查企业安全生产管理目标及考核记录 检查企业各部门、各级(岗位)安全生产责任制考核制度及考核记录 检查企业安全生产标准化管理评分表（自评表）企业安全生产管理机构： 有建立 无建立机构是否结合企业实际：结合 未结合签订各部门、各级(岗位)责任书：有 无 各部门、各级(岗位)责任书，缺 项 责任书未结合各部门、各级(岗位)实际安全生产管理目标：有制定 无制定 安全生产管理目标: 健全 不健全安全生产管理目标：有分解 未分解落实 安全生产管理目标：有考核 无考核管理目标考核：有针对性 无针对性责任制考核记录:有 无考核记录：考核部门齐全 缺 个部门安全生产标准化自评：有 无 自评能结合实际 自评未结合实际项目评分标准检查方法检查记录扣分.安全生产责任制度（本项分）.企业未进行各部门、各级(岗位)安全生产奖惩的扣分；奖惩无针对性，扣分.企业建立的安全生产管理体系未做到人人知晓的，每人扣分。检查企业奖惩制度（程序文件）及奖惩记录抽查企业员工对安全生产管理体系知晓情况安全生产奖惩记录：有 无 奖惩有针对性 奖惩无针对性 知晓情况,随机抽查三名员工： 姓名： 知晓 不知晓姓名： 知晓 不知晓姓名： 知晓 不知晓.安全文明资金保障制度（本项分）.企业未按规定对安全生产、文明施工措施费的落实情况进行考核，扣分；.无申请计划的，扣分；.无建立使用台帐，扣分；.无审查或审批记录，扣分；.检查企业安全生产、文明施工资金保障制度（程序文件）；.检查企业安全生产、文明施工措施费的落实情况（记录台帐）安全生产、文明施工资金措施费落实情况考核： . 安全生产、文明施工资金措施费申请计划； 有 无. 安全生产、文明施工资金措施费审查记录；有 无. 安全生产、文明施工资金措施费使用台帐；有建立 无建立项目评分标准检查方法检查记录扣分安全教育培训制度（本项分）.未明确企业主要负责人，项目经理，安全专职人员及其他管理人员，特种作业人员，待岗、转岗、换岗职工，新进单位从业人员安全培训教育要求的，缺一项扣分；. 企业未编制年度安全培训教育计划，扣分，.企业未按年度计划实施的，扣分. 检查企业安全培训制度明确各岗位的教育要求；. 检查企业年度培训教育计划.检查企业培训记录表. 安全培训教育制度未明确要求的，共缺 项企业主要负责人 项目经理 安全专职人员 其他管理人员 特种作业人员 待岗 转岗 换岗职工 新进单位从业人员.企业年度培训教育计划：有建立 无建立.实施记录 有 无安全检查及隐患排查制度（本项分）. 未按规定组织检查的，扣分,检查不全面扣分，不及时扣分；. 对检查出的隐患未采取定人、定时、定措施进行整改的，每起扣分，无整改复查记录的，每起扣分；.对多发或重大隐患未排查或未采取有效治理措施的，扣分.检查安全检查记录；. 检查对隐患整改消项、处置情况记录. 检查隐患排查统计表有无组织检查及留有记录：有 无 检查全面 检查不全面 检查及时 检查不及时 隐患整改不合格 项 隐患整改复查不合格 项 对多发或重大隐患排查:有 无对多发或重大隐患采取有效治理措施的:有 无项目评分标准检查方法检查记录扣分. 生产安全事故报告处理制度（本项分） 未建立生产安全事故报告处理制度（程序文件），扣分； 未按规定及时上报事故的，每起扣分 未建立事故档案扣分； 未按规定实施对事故的处理及落实“四不放过”原则的，扣分. 检查企业生产安全事故报告处理制度文本（程序文件）；.检查事故档案； 生产安全事故报告处理制度（程序文件）：有建立 无建立 事故上报：有 无 事故档案：有 无 事故处理报告：有 无 事故处理落实“四不放过” 原则记录：有 无安全生产应急救援制度（本项分）未制定事故应急救援预案制度（程序文件）扣分，事故应急救援预案无针对性的，扣分；未按规定制定演练制度并实施的，扣分未按预案建立应急救援组织或落实救援人员和救援物资的，扣分；. 查企业事故应急救援预案制度文本（程序文件）；. 检查演练记录. 检查救援组织机构和配备救援物资. 事故应急救援预案有制度（程序文件）： 有建立 无建立 有针对性 无针对性. 演练记录:有 无. 救援组织机构:有建立 无建立 救援物资配备： 万元； 无配备得分满分：分 扣分： 分 实得分： 分评审员（签名）：评审时间：表 安全技术管理评分表企业名称： 评审时间： 编号：项目评分标准检查方法检查记录扣分法规标准和操作规程配置（本项分）. 未配备与生产经营内容相适应的现行有关安全生产方面的法律、法规、标准、规范和规程的，扣分；配备不齐全，扣分；. 未建立文件控制清单，扣分；. 文件控制清单不齐全，扣分；. 使用版本过期的，扣分；.检查文件目录清单；.检查文本；. 检查是否有过期版本；.有无配备文本 有 无.文件是否齐全 齐 不齐.有无建立文件控制清单 有 无.文件控制清单是否齐全 齐 不齐.检查文本共 项；版本过期 项：文件名称 文件名称 文件名称 . 未配备各工种安全技术操作规程，扣分. 配备不齐全，扣分；. 未建立文件控制清单，扣分；. 文件控制清单不齐全，扣分；.检查文件目录清单；.检查文本；. 检查是否有过期版本；.有无配备操作规程 有 无. 文件是否齐全 齐 不齐.有无建立文件控制清单。 有 无.文件控制清单是否齐全 齐 不齐.检查文本 共 项；版本过期 项 ：文件名称 文件名称 文件名称 . 企业未组织学习和贯彻实施安全生产方面的法律、法规、标准、规范和规程，扣分. 查企业学习计划和记录；. 企业有无学习计划；有 无. 企业有无学习记录；有 无项目评分标准检查方法检查记录扣分施工组织设计（本项分）. 企业无施工组织设计编制、审核、批准制度的，扣分；. 施工组织设计中未明确安全技术措施的，每项扣分；. 未按程序进行审核、批准的，每起扣分. 检查施工组织设计方案文档；. 检查审批表。. 有无制度；有 无. 检查施工组织设计共 份，其中： 其中 项没有确安全技术措施；. 检查审批表共 份，其中：其中 项没有审核人、批准人等签名；专项施工方案（措施）（本项分）. 未建立对危险性较大的分部、分项工程编写、审核、批准专项施工方案制度的（程序文件），扣分；. 未实施或按程序审核、批准的，每起扣分；. 未按规定明确本单位需进行专家论证的危险性较大的分部、分项工程名录(清单)的，扣分. 未按规定进行专家论证，扣分. 检查制度（程序文件）文本；. 检查专项施工方案文本；. 检查企业危险性较大的分部、分项工程名录(清单). 检查专项施工方案专家论证记录. 有无制度（程序文件）；有 无. 检查专项施工方案共 份，其中： 其中 项没有审核人、批准人等签名；. 检查文件清单 份； 无文件清单. 专家论证记录 份； 无论证记录项目评分标准检查方法检查记录扣分.安全技术交底（本项分）. 企业未进行安全技术交底规定的，扣分；. 未能提供安全技术交底资料，每项扣分；. 交底无书面记录，未履行签字手续，每起扣分. 检查技术交底记录；. 根据在建项目清单，检查不小于个工程项目的技术交底文件资料；. 是否有进行技术交底：有 无. 检查安全技术交底记录共 项，其中：项目名称 ； 无 项目名称 ； 无 项目名称 ； 无 .没有交底 项、签名手续 项。危险源控制（本项分）. 企业未建立危险源监管制度（程序文件），扣分；. 制度不齐全、不完善的，没有针对性，扣分；. 未根据生产经营特点明确危险源的，扣分；. 未针对识别评价出的重大危险源制定管理方案或相应措施，扣分；. 企业未进行危险源公示、告知的，扣分. 查企业制度文本（程序文件）；. 查危险源控制清单；. 抽查不小于项工程项目重大危险源管理专项方案. 查重大危险源公示、告知内容. 是否有制度（程序文件）：有；无. 是否有危险源控制清单：有；无. 检查重大危险源管理方案共 项，其中：项目名称 ； 无 项目名称 ； 无 项目名称 ； 无 . 是否有重大危险源公示、告知牌：有；无得分满分：分 扣分： 分 实得分： 分评审员（签名）：评审时间：表 设备和设施管理评分表企业名称： 评审时间： 编号：项目评分标准检查方法检查记录扣分设备安全管理（本项分） 未制定设备(包括应急救援器材)采购、租赁、安装(拆除)、验收、检测、使用、检查、保养、维修、改造和报废制度（程序文件），扣分；制度不齐全扣分；不完善扣分，每项扣分；未执行施工起重机械登记管理，扣分设备的相关证书不齐全或未建立台账的，扣分 每起扣分；未按规定建立技术档案或档案资料不齐全的，每起扣分；未配备设备管理的专(兼)职人员的，扣分 设备管理人员对设备安全管理制度未知晓，每人扣分.检查查制度文件（程序文件）；.检查设备证书、台账；.检查技术档案；.检查管理人员证书.查各部门管理职责，人员知晓情况；. 有无制度（程序文件）：有 无 制度不齐全：缺 项 制度不完善：有 项 施工起重机械登记：有 无.设备证书：有 无 设备证书不齐全：缺 项 设备台账：有 无.技术档案：有 无 技术档案不齐全：缺 项.配备人员：有 无 人员资格证书：有 无.企业设备管理人员对设备安全管理知晓情况（随机抽三人调查）：.姓名 知晓、不知晓；.姓名 知晓、不知晓；.姓名 知晓、不知晓；项目评分标准检查方法检查记录扣分设施和防护用品（本项分）未制定安全物资供应单位及施工人员个人安全防护用品管理制度（程序文件），扣分；未按制度执行的，每起扣分；.查管理制度（程序文件）.查执行记录 有无制度:有 无 未按制度执行:缺 项 未建立施工现场临时设施(包括临时建、构筑物、活动板房)的采购、租赁、搭设与拆除、验收、检查、使用的相关管理规定的，扣分； 未按管理规定实施或实施有缺陷的，每项扣分.查管理制度（程序文件）.查实施记录 有无规定:有 无 未按规定实施:缺 项安全标志分）. 未制定施工现场安全警示、警告标识、标志使用管理规定的，扣分；未定期检查实施情况的，每项扣分.查管理规定.检查实施记录 有无规定:有 无 检查未实施:有 项安全检查测试工具（本项分）.企业未制定施工场所安全检查、检验仪器、工具配备的，扣分；. 企业未建立安全检查、检验仪器、工具配备清单的，扣分. 查管理规定.检查配备清单 有无规定:有 无 有无配备清单:有 无得分满分：分 扣分： 分 实得分： 分评审员（签名）：评审时间：表 企业市场行为评分表企业名称： 评审时间： 编号：项目评分标准检查方法检查记录扣分安全生产许可证（本项分） 企业未取得安全生产许可证而承接施工任务的，扣分； 企业在安全生产许可证暂扣期间继续承接施工任务的，扣分； 企业资质与承发包生产经营行为不相符，扣分； 企业主要负责人、项目负责人、专职安全管理人员持有的安全生产合格证书不符合规定要求的，每起扣分.检查安全生产许可证；.检查在建工程清单；.检查资质证书与生产经营行为是否符合；.查阅各类人员（、）证书；.是否有安全生产许可证： 有； 无；.是否有建立在建工程清单： 有； 无；.资质与承发包生产经营行为是否相符：相符； 不相符；.管理人员证书：姓名： ；岗位： ；证书编号： ；姓名： ；岗位： ；证书编号： ；姓名： ；岗位： ；证书编号： ；安全生产文明施工（本项分） 企业资质受到降级处罚，扣分； 企业受到暂扣安全生产许可证的处罚，每起扣分； 企业受当地建设行政主管部门通报处分，每起扣分； 企业受当地建设行政主管部门经济处罚，每起扣分； 企业受到省级及以上通报批评每次扣分， 企业受到地市级通报批评每次扣分；. 检查企业资质受到降级处罚的通知；. 检查企业受到暂扣证处罚的通知；. 检查企业受到通报处分的通知。. 检查企业受到当地建设行政主管部门经济处罚的通知；. 检查受到省级及以上通报批评；. 检查受到地市级通报批评的通知；.是否受降级处罚：有： 无；.是否暂扣证处罚：有： 无；.是否受到通报处分：有： 无；.是否受到经济处罚：有： 无； .是否受到省级通报批评：有：无；.是否受到市级通报批评：有：无；项目评分标准检查方法检查记录扣分安全质量标准化达标（本项分） 企业无创优计划扣分； 安全质量标准化达标优良率：本年度企业获取得县级或以上安全生产、文明施工示范工地、优良工程率不低于，且但不少于一个项目（含参建单位）每低于扣分； 安全质量标准化年度达标合格率低于规定要求的，扣分.检查创优计划；.检查优良工程获奖证书；.检查企业标准化自检记录；. 是否有计划 有 无. 是否有证书 有 无. 标准化自检记录 有 无资质、机构与人员管理（本项分） 企业未建立安全生产管理组织体系(包括机构和人员等)，扣分； 企业未建立人员资格管理制度的，扣分； 企业未按规定设置专职安全管理机构的，扣分； 企业未按规定配足安全生产专管人员的，扣分； 实行总、分包的企业未制定对分包单位资质和人员资格管理制度的，扣分； 实行总、分包的企业未按制度执行的，扣分.检查安全生产管理组织机构图；.检查人员管理制度；.检查专职安全管理机构；.检查安全生产专管人员名册及证书；.检查对分包单位管理制度；.检查对分包单位的检查记录. 是否有安全管理机构图： 有；无. 是否有制度文本： 有；无. 是否设有专职安全管理机构：有；无. 是否配足专职安全人员：是；否姓名： ；证书编号： ；姓名： ；证书编号： ；姓名： ；证书编号： ；. 是否有制度文本： 有；无. 检查记录，有无按制度执行的 有；无 得分满分：分 扣分： 分 实得分： 分评审员（签名）：评审时间：表施工现场安全管理评分表（企业自评）企业名称： 评审时间： 编号：项目评分标准检查方法检查记录扣分.施工现场安全达标（本项分） 未建立工程工程部安全生产管理制度，扣分； 工程部未建立安全生产管理架构的，扣分； 工程部人员未落实安全生产职责的，扣分； 工程部人员未落实持证上岗制度的，扣分； 工程部未落实公司安全生产管理目标的，扣分； 工程部未落实各岗位安全生产考核奖惩的，扣分； 检查工程部安全生产管理制度（程序文件）；检查工程部安全生产管理架构；检查工程部人员安全生产职责知晓情况；检查工程部人员持证上岗制度落实情况；检查工程部对公司安全生产管理目标落实情况； 检查工程部各岗位安全生产考核奖惩记录； 工程部是否建立安全生产管理体系，是否编制程序文件对安全生产管理进行控制：有 无 安全生产管理架构是否建立：有 无人员安全生产职责是否明确：是 否项目经理职责：明确 不明确专职安全员职责：明确 不明确 随机抽名工程部人员职责：知晓 不知晓人员资格证书是否齐全：是 否项目经理证：有效 无效专职安全员证：有效 无效 随机抽名特种作业人员证书：有效 无效 安全生产管理目标：有落实 无落实项目经理对安全生产管理目标：知晓 不知晓专职安全员对安全生产管理目标：知晓 不知晓 随机抽名工程部人员对安全生产管理目标：知晓 不知晓 工程部是否落实岗位安全生产考核奖惩：是 否 检查 年 月考核奖惩，有落实 无落实 检查 年 月考核奖惩，有落实 无落实 检查 年 月考核奖惩，有落实 无落实 项目评分标准检查方法检查记录扣分.施工现场安全达标（本项分） 工程部未按建筑施工安全检查标准 及现行相关标准规范进行检查，扣分； 工程部未落实每周未检查次，每次扣分； 工程部未落实每月全面覆盖检查次的，每次扣分； 工程部未落实不合格项整改的，每项扣分；未建立工程资料收集整理归档控制程序，扣分；未按规定使用广东省建筑施工安全管理资料统一用表的，扣分；未按工程项目安全生产管理资料组卷目录整理资料的，扣分；安全生产管理资料未按要求填写的，每起扣分； 未按规定配备公司安全管理手册、程序文件和相关标准、规范、规程的，扣分；未建立文件控制清单的，扣分；未配备标准化管理手册和程序文件的，扣分；未结合工程实际需要，配备相关标准、规范、规程的，每起扣分；未配备江门市建设工程安全生产文明施工工地图例指引（版）的，扣分； 检查工程部安全检查记录（检查安全评分表和整改记录）；检查工程资料收集整理归档控制程序（程序文件）检查安全资料是否使用省安全统一用表（可参照江门版）检查文件控制清单和文本（参照安全省统表规程目录） 检查本项目，开工日期： ，工期 月 检查工程部周检查记录共 份，月检查记录共 份，其中不合格 份； 工程部是否落实每月全面覆盖检查次：是 否安全检查记录共 份，缺 份； 检查整改通知书共 份，未落实整改 份；其中：未落实安全主管、监督部门安全检查整改 项；未落实公司级安全检查整改 项；未进行自检 项； 是否制定工程资料收集整理归档程序（程序文件）：有 无是否使用广东省建筑施工安全管理资料统一用表；有 无是否按工程项目安全生产管理资料组卷目录整理资料的；有 无检查资料共 份，其中 份未按要求填写；是否配备公司管理手册和程序文件：是 否是否有施工现场配备的规范目录清单：是 否 检查清单上规范共 本，实物缺 本；是否有配备满足施工现场的标准图集目录清单：是 否 检查清单上标准图集共 本，实物缺 本；项目评分标准检查方法检查记录扣分.施工现场安全达标（本项分）未建立档案目录的，扣分；已完成的分部分项未形成案卷的每起扣分； 未落实平安卡管理制度扣分无管理记录，扣分工人未办理平安卡，每起扣分检查档案目录（参照江门版进行整理）.检查平安卡管理制度（程序文件）落实情况检查项目刷卡机和管理系统的配备情况检查进场工人平安卡办理登记表和人员平安卡是否有施工现场资料档案目录清单：是 否对照档案目录清单，已建案卷共 份， 有无平安卡管理制度（程序文件）：有 无 有无平安卡刷卡记录：有 无 有无建立进场工作平安卡登记表：有 无工人未办理平安卡 人 .安全文明资金保障（本项分）未按规定落实安全防护、文明施工措施费，发现一个工地扣分；未制定安全防护、文明施工措施费使用计划扣分； 未保留安全防护、文明施工措施费有关凭证，每起扣分； 未建立安全防护、文明施工措施费使用台账记录，每起扣分；.检查工程部使用计划；.检查财会专款帐户；.查现场及相关使用记录有无落实安全生产资金保障制度（程序文件）：有 无 有无安全防护、文明施工措施费使用计划：有 无 购置发票凭证：有 无检查工程部保存发票凭证 张 有无安全防护、文明施工措施费使用台账：有 无 检查工程部台帐 份 项目评分标准检查方法检查记录扣分.资质和资格管理（本项分） 未制定对分包单位安全生产许可证、资质、资格管理及施工现场控制的要求和规定，扣分 管理记录不全扣分； 合同未明确参建各方安全责任，扣分；分包单位承接的项目不符合相应的安全资质管理要求扣分； 作业人员不符合相应的安全资格管理要求扣分；未按规定配备项目经理、专职或兼职安全生产管理人员(包括分包单位)，扣分.检查对分包单位管理制度；.检查对分包单位管理记录.检查合同明确的安全责任； .检查单位安全资质； .检查作业人员资格。 .检查管理人员配备情况。 有无分包（供）安全生产管理制度（程序文件）：有 无 管理记录不齐全：缺 项 合同有无明确安全责任：有 无检查分包合同 份；安全责任书 份 分包单位安全资质是否符合要求： 是 否检查分包单位资格证书 本 作业人员安全资格是否符合要求：是 否检查作业人员培训合格证 份 是否按规定配备人员：是 否 缺几 人.生产安全事故控制（本项分）对多发或重大隐患未排查或未采取有效措施的，扣分；未制定事故应急救援预案的，扣分， 事故应急救援预案无针对性的，扣分；未按规定实施演练的，扣分；未按预案建立应急救援组织或落实救援人员和救援物资的，扣分.检查安全检查记录及隐患排查统计表； .查应急预案的