品质管理奖惩办法.doc

慈溪市国兴电子有限公司文件编号：GXQ-AD-OI004制订日期：20121130标题：品质管理奖惩办法版次： 1.0 页次 /4机密级：非保密品质管理奖惩办法文 件 修 订 记 录 摘 要N0修订日期修订页次版本修 订 内 容 简 述备注核准审核制订1 目的为提高公司产品品质，激励全员对品质改善的努力和责任，制订旨在寻求责任和公平的品质异常和改善奖罚规定办法。2 适用范围本公司产品所涉及的品质活动范围。均适用之。3 权责制定单位： 品保部负责本办法起草制订、管理部监督执行。执行单位： 公司各部门、组织。4. 名词解释： 4.1、轻微品质异常产品在制程中发生品质异常，数量不超过3件/批次。返工或报废金额小于100元的品质问题。4.2、一般品质异常指产品未出厂，下工序发现上工序造成返工或报废的品质问题；不良率大于10%，（返工数量大于10件小于20件/批次；损失金额大于100元、小于1000元）。或出厂后发现不良被客户让步接收，未造成返工或退货的品质问题。4.3、重大品质事故（1）被客户严重警告或罚款。（2）退货或返修（数量大于3件/批次）。（3）产品报废（报废金额大于5000元）。（4）违规操作造成设备损坏延误交期。4.4、特大品质事故（1）因品质问题而被客户取消供应商资格。（2）因品质异常造成对方严重人身伤亡、伤害或重大财产损失。4 内容 4.1 品质目标。 4.1.1、供应商交货合格率 （批次） 98.5%(每月)4.1.2、制程抽检验合格率（批次）： 98.7%(每月)4.1.3、成品抽检验合格率（批次）： 99.5% (每月)4.1.4、出货检验合格率： 99.8%(每月)4.1.5、出货（客户反馈）DPPM： 1200 PPM4.1.6、客户抱怨次数（年） 1.5%(每月) 4.2 责任区分：4.2 1、各生产小组必须对所加工、装配、自检和搬运的产品品质负责。4.2 2、品保部应对经检验（来料检验、制程检验、成品检验、出货最终检验）后的产品品质负责。4.2 3、工程技术、研发人员应对设计图纸、工艺操作指导、产品包装设计的准确性和可靠性负责。4.2 4、资材仓库人员应对仓储的物料保存及发货品质负责，采购对供应商品质次。4.2 5、副总经理负有品质监督权，部门负责人负有品质监督责任。4.2 6、送检单位应确认产品为自检合格品后，方可送品保部检验，若品保部抽检不合格，送检单位主管承担50%责任，班组长承担20%责任，其上级部门承担30%责任。品保部检验合格放行的产品，后工序或客户发现不良，且不良率高于10%，品保部直接人员承担50%责任，直接负责人承担30%责任，其上级部门承担20%责任。4.3、制程异常处罚细则：4.3.1 多次送检不合格（连续三次，每次10个轻微不合格点以上者），生产人员应负有不自检或自检不到位责任，处罚20元。4.3.2 批量品质异常，每批次按耗损失成本30%价值处罚，由具体责任人按责任划分分摊。4.3.3 未在生产计划范围内的产品，而作擅自加工生产的，或者不严格按照作业指导要求及图纸要求生产的，罚款50元；造成批量不良由加工者负80%责任，班组长负20%责任，每批次按损失成本价值的30%处罚。4.3.4未经品保部检验人员确认，擅自把产品转入下道工序或入库、出货的，对责任人处罚100元/次。如引发下工序质量问题或客户投诉的，追加处罚100元。4.3.5仓库人员必须先确认产品是否经检验合格，禁止接收不合格或状态不清楚的产品作记良品入库，违规接受此类产品者，对责任人处罚50元。未经品管人员检验合格、允许的产品，禁止出货，否则对责任人处罚50元。4.3.6在各工序加工的过程中操作者损坏或报废品超出规定正常的标准，由生产班组长折合计算并提交报告，按所有已产生的成本价格60%赔偿。私自藏匿、销毁报废品，一经查实，除按所有已产生的成本价格赔偿外，另处罚50元。4.3.7发货前，出货检验员在场的情况下，对产品进行贴标识、包装进行检验后才能装车发货。4.3.8对故意将不良品混入良品中的行为者，一次性处罚100元，情节严重的辞退处理。4.3.9对未征得品管人员同意的情况下，私自撕下或涂抹品检人员已粘的状态标识（如合格标签、PASS印章、不合格标签等），处以罚款50元/次。4.3.10品管人员在正常工作中作出的正确判定，如不被及时执行，或遭到辱骂、殴打等人身攻击的， 视情况给予肇事者罚款10100元不等，情况特别严重的经品保部报总经理审批给予肇事者开除处分，并赔偿受害人医疗费用及其他损失。4.4品保部品质检验承担的责任4.4.1因来料检验失误（无法检验的项目除外）造成批量材料不合格而生产出不合格品，IQC处罚50元，半成品来料以行业通用抽样计划抽样检验。4.4.2首检判定失误，造成产品不合格时，IPQC处罚50-100元。4.4.3 首检正确，生产过程产生不良，IPQC要对巡检不力负责（一小时内生产完成的产品除外）处罚50元。4.5 工程部在以下情况应承担的责任：4.5.1 产品规格、图纸文件，相关技术工艺指导书为加工/检验的参照依据，图纸/工艺文件的制订人/审核人必须对文件的正确性负责，如因图纸不完整，工艺制定/审核而导致产品品质事故（客户原因/样品除外），被其它部门及时发现，造成经济损失100元以下的处罚责任工程师20元，审核工程师10元，100元以上到1000元以下，责任工程师赔偿成本损失40%，审核工程师承担20%，1000以上由品保部调查原因报总经办核准后，据情处理。4.5.2 对客户要求和本厂技术文件数据、图纸的更改，必须有工程部书面的设计变更通知单或经技术人员签字确认，文控部门应与使用部门进行新旧文件的交换，如有因交换不及时或不彻底而造成产出不符合新要求的产品，对文控及相关责任人处罚50元，对负有跟进责任的相关工程师处罚50元，造成重大损失的由品保部调查原因报副总处理。4.5.3 对生产/检验过程中发现的图纸、工艺问题，工程部应以书面方式，最迟在一个工作日内解决给予明确答复，超过时限未予回复的，对工程部相关工程师处罚20元。4.5.4 客户相关产品的设计临时更改的，相关工程师接收后要及时通知文控或生产、品保部门因延迟或没传递到相关部门造成品质问题，引起客户重大投诉，处罚责任工程师200元。4.6生产部在以下情况下应承担的责任：4.6.1发生轻微品质异常，对责任人一次性处罚1030元（第一次犯错者批评教育，不予处 罚）。4.6.2发生一般品质异常，对责任人一次性处罚3050元，并通报批评。4.6.3发生严重品质异常，对责任人一次性处罚50200元，直接主管部门负责人负连带责任。4.6.4发生特大品质异常，则根据客户的重要性，对直接责任人处罚200500元。各责任部门负责人加重处罚。4.6.5为预防批量不良品发生，产品须报首件检验，如未报或首检不合格而擅自生产造成品质事故，生产部门承担全部责任，并核查责任人处罚100元。4.6.6 在FQC判定不合格，或巡检是发现不合格，生产人员必须及时返工修复，如未返工修复并强行将不良品转入下工序生产，对责任者处罚50元。4.6.7 装配完成后报告检验，FQC判定批量不合格时，对直接作业员不自检行为处罚30元/批次，班组长处以20元/批次。4.6.8生产部无权对任何产品特别放行，特急产品需有特采评审小组确认放行，小组至少有技术/品保部门人员参加，否则对擅自决定特采放行责任人处罚100元。4.6.9生产部未按技术部设计、工艺文件生产，造成品质事故，由生产部相关责任人负责，并处罚金100元。4.7、 其它部门责任：4.7.1 由于公司其它部门人员造成的品质问题，对应上述部门条款进行处理，如未能对应，则按总损失成本的60%处罚进行处理，被处罚责任人总金额不超过1000元。此款玩忽职守造成损失者，另按公司规章处理。4.7.2 无法计算损失或无相应条款，由品保部调查原因，书面报告给总经办，公司酌情处理。4.8外部客诉及退货之责任：4.8.1由于品质原因招致客户的抱怨，引起客户市场书面投诉，但未退货及返修的每次按品保直接责任人和主管分别处罚30元。4.8.2客诉并退货或返工造成损失的，根据与客户协商处理的损失金额，按照以下原则承担， 客诉并退货或返工的损失费用额在2000元以上的，按2000元封顶承担，具体如下： a. 属公司内责任造成的品质问题，品保部门承担60%，直接责任单位承担30%（责任者承担其中的50%），相关或间接责任单位分滩剩余的部分； b. 上一条中无相关或间接责任单位时，则直接责任单位责任承担40%； c. 由于运输（非包装设计）等厂外原因造成异常问题的损失。仅资材部门承担30%； d. 异常承担发生后，在当月的工资中直接扣除。4.9 奖励条例 奖劢条件4.9.1、 员工提报和挽救各种品质异常的行为，经核实后一次性奖励30元。4.9.2、 员工发现对品质有重大影响、或潜在影响的工艺流程错误，并提出有效的改善方案，按照“提案改善作业”执行后避免了重大品质事故的。经核实后一次性奖励100元。4.9.3、员工（品管检验人员除外）如发现上工序产品漏检，误检或重大品质缺陷，并及时制止汇报者，经核实后视情节奖励1050元，如挽救损失的金额巨大，品保部上报总经办另行奖励。4.9.4、品管检验人员一个月内无错检/漏检，无下工序或客户投诉，并按时完成各种报表和数据收集统计工作的；除绩效考核评级优之外，另奖励20-100元。4.9.5、 员工（工艺人员除外）在生产前发现设计图纸/工模夹具等设计缺陷，及时制止并改善者，经核实后奖励10100元。设立品质奖项4.9.6、品质贡献奖： 每月评选13名对品质控制/品质改善/品质隐患提出合理化建议及可实施方案的，并经评价后认定为品质提升做出贡献的员工，每人奖励100元，由各部门提出，品保部核实后提报总经理批准。 4.9.7、品质先进奖：每月评选3名，在产品实现进程中无任何品质异常，并具有很强品质意识和品质责任心，并主动带领其他员工提高品质意识，奖励100元，由各部门提出，品保部后报副总经理批准。 4.9.8、品质团队奖： 每季度评选出无任何品质不良记录且达成品质指标的班组，奖励该团队300元，由品保部根据统计数据提名，总经办评估后批准。4.10、 附加说明4.10.1、 奖罚金额最低为10元。4.10.2、 如处罚条例相互有冲突，按严重的条例处理。4.10.3、公司授权品保部提案开具品质处罚单和品质奖励申请。授权工程部进行品质问题协助分析。7 附件（无）The information contained here i