安全标准化资料清单.docx

危险化学品从业单位安全标准化所需资料清单序号项别资料名称备注01基本资料企业概况（企业基本情况表）02基本资料组织机构图03基本资料厂区平面布置图04基本资料主要产品工艺流程图05基本资料从业人员构成表06基本资料建筑与地理位置基本数据表07基本资料设备、设施一览表08基本资料物料贮存基本情况表09基本资料安全辅助设施情况表010基本资料消防设施配置清单011基本资料生产经营相关方名录及其资质012法定检测公安消防验收报告013法定检测厂区防雷设施检验报告014法定检测厂内特种设备检验证书015行政许可营业执照016行政许可税务登记证017行政许可土地或物业使用和约018行政许可安全生产许可证/经营许可证019行政许可环保批复报告020行政许可其他行政许可证危险化学品从业单位安全标准化所需文件、记录清单序号标准条款文件、记录名称备注15.1.1安全生产责任制（明确安全生产第一责任人的有关规定）2企业安全标准化工作实施方案3企业文化建设计划4安全标准化工作记录（主要负责人参加的）5主要负责人安全承诺书6资源配备文件及使用记录7安委会会议记录（纪要）85.1.2安全生产方针、战略目标、年度目标9企业年度安全目标和安全工作计划10各级组织的安全目标责任书11各级组织年度安全工作目标和年度安全工作计划12目标责任书的考核与奖惩记录135.1.3安全管理组织机构图和安全生产管理网络图14安委会、安全管理部门或专职安全员配备文件15注册安全工程师配备文件16管理部门设置文件17治安保卫部门或专职人员配置文件（剧毒、易制毒）185.1.4各部门安全生产职责19各级管理人员安全生产职责20安全生产责任制考核制度21安全生产责任制考核、奖惩记录225.1.5安全生产费用管理制度建议性的23安全生产费用台帐（提取）及凭证二者可合一24安全生产费用台帐（使用）25从业人员交纳工伤社会保险凭证资料险化学品从业单位安全标准化所需文件、记录清单序号标准条款文件、记录名称备注265.2.1风险评价管理制度或程序27安全评价报告（新、改、扩项目）28评价单位资质材料295.2.2作业活动清单、设备、设施清单30各级组织评价文件31风险评价、分析记录32风险评价有关会议记录或纪要335.2.3重大风险清单34风险控制措施与计划35风险培训教育计划36风险培训记录375.2.4隐患治理通知（“四定”）38隐患治理台账39隐患治理记录40重大隐患项目档案及其防范措施41重大隐患上报书面报告425.2.5重大危险源安全评估报告43重大危险源档案44重大危险源安全监控报警设施台账45重大危险源的设备、设施定期检查记录46重大危险源应急救援预案47应急救援预案演练记录48应急救援器材台账及维护记录49设备设施的检验报告或检验合格证50重大危险源备案资料51整改计划、措施525.2.6风险评价记录或作业许可证（非常规活动、危险作业）实施前评价53风险评价结果和控制效果的定期评审或检查记录54风险再评价报告、记录发生变化时危险化学品从业单位安全标准化所需文件、记录清单序号标准条款文件、记录名称备注555.3.1识别和获取适用的安全生产法律法规管理制度或程序56适用的法律法规清单和库57法规定期更新记录58法律法规宣传、培训计划59培训记录、档案60相关方培训记录、告知书、宣传材料615.3.2年度安全生产法规符合性评价报告62安全生产法规不符合性整改计划或措施63安全生产法规不符合性整改记录645.3.3安全生产管理制度汇编（32个方面）655.3.4各类设备安全操作规程66各工种安全操作规程675.3.5安全生产管理制度及操作规程评审与修订记录685.4安全培训教育制度69安全培训教育需求计划70安全培训教育计划71安全培训教育记录72安全生产费用台账或资金计划用于教育部分73从业人员安全培训教育档案74安全培训教育变更记录75培训教育效果评价记录76管理人员资格证书及再培训记录77特种作业人员管理台账78特种作业操作证79相关方培训管理制度80相关方培训记录81安全活动计划82安全活动、基本功训练记录83班组安全活动记录84部门安全活动记录85安全活动检查记录86月度安全活动计划危险化学品从业单位安全标准化所需文件、记录清单序号标准条款文件、记录名称备注875.5.1各建设项目与安全设施“三同时”档案885.5.2安全设施管理台账89安全设施管理制度90安全设施维护保养检查记录91安全设施、设备检维修计划92安全设施拆除、停用资料93监视和测量设备台帐94定期进行校准和维护的证书、记录955.5.3特种设备管理制度96定期检验记录97特设人员有效期内证书98特种设备台帐和档案99特种设备运行记录和故障记录100特种设备日常维修保养记录101特种设备事故应急救援预案及演练记录102特种设备登记证书103定期检验申请资料104特种设备事故隐患台账105报废的特种设备注销手续1065.5.4操作人员培训记录107压力容器和压力管道及安全附件检验报告108安全阀检验报告109爆破片、防爆膜合格证及更换记录110紧急停车系统分布图及维护记录111监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录112各类动设备，包括备用设备维护保养记录113工艺过程风险评价纪录114岗位操作规程115生产装置开车前安全条件确认检查表116系统气密、置换及动设备空试记录117装置开车方案118操作规程和应急预案119开车前隐患排查与整改记录120停车方案121停车操作记录122工艺操作记录及交接班记录1235.5.5关键装置、重点部位档案124关键装置及重点部位清单及分布图125关键装置及重点部位管理制度126关键装置及重点部位管理承包方案127承包管理记录128关键装置、重点部位应急预案129应急预案演练记录1305.5.6设备检维修管理制度131年度综合检维修计划132生产设备(施)检维修记录133检维修风险分析记录134检维修方案135工艺、设备设施交付检修手续136检维修人员安全培训教育记录137相应作业许可证及安全控制措施138对检维修作业现场进行安全检查的记录139检维修交付生产手续1405.5.7生产设施安全拆除和报废管理制度141生产设施拆除和报废审批手续142拆除作业风险分析记录143拆除计划或拆除方案144设施拆除交接手续145分析、验收合格证明146生产设施拆除和报废记录危险化学品从业单位安全标准化所需文件、记录清单序号标准条款文件、记录名称备注1475.6.1危险性作业安全管理与审批制度（10项作业）148危险性作业许可证（危险有害因素识别、安全措施）1495.6.2企业安全警示标志一览表（含分布）150警示标志和告知牌管理台账151职业危害因素检测记录1525.6.3承包商之间的安全生产协议153安全检查记录154有关机动车辆进入生产装置、罐区现场的管理规定155机动车辆进入生产装置、罐区手续156危险化学品安全管理制度157危险化学品出入库记录158剧毒化学品安全管理制度159剧毒化学品收发台账160剧毒化学品备案资料161危险化学品运输、装卸安全管理制度162装卸车前后安全检查记录1635.6.4承包商管理制度164承包商管理档案、监督检查记录165安全协议书166供应商管理制度167合格供应商名录、档案168供应商选用、续用、评价纪录169与采购有关的风险信息1705.6.5作业变更管理制度及执行情况记录171变更的风险分析记录172变更风险控制措施1735.7.1化学品普查表174危险化学品档案1755.7.3企业生产的危险化学品的安全技术说明书及其安全标签176采购危险化学品名录177采购危险化学品的安全技术说明书及其安全标签(中文版)1785.7.4化学事故应急咨询服务程序或代理应急协议1795.7.5危险化学品登记证及资料1805.7.6危险化学品各相关岗位危害信息告知式样1815.8.1职业病危害因素识别记录182职业病危害因素申报表及批复资料183有害作业点分布图1845.8.2职业卫生危害防治计划和实施方案185职业卫生档案（防护设施台账、监测结果、健康监护报告）186从业人员健康监护档案（有害环境从业人员健康检查结果）187职业危害警示标志及防护设施分布图188职业危害警示标志及防护设施检查记录189职业危害防治计划和实施方案及其实施结果1905.8.3个体防护用品管理台账（劳动防护用品种类及其发放范围）191劳动防护用品采购点及其资质192劳动防护用品存放点分布图193定期校验和维护记录（劳动防护用品合格证及检验证）194劳动防护用品发放及回收记录195劳动防护用品使用情况检查记录196职业卫生防护设施管理台账197职业卫生防护设施检维修记录1985.9.1事故报告程序或管理制度1995.9.2各类生产安全事故应急救援预案2005.9.3事故调查报告201事故整改和预防措施202事故管理台账203事故管理档案204各种事故统计图、分析图2055.9.4应急救援组织体系图及职责2065.9.5应急救援器材台账207应急救援器材检查维护记录208防护器材管理台账209防护器材检查维修记录2105.9.6应急救援预案211应急救援预案培训记录212应急救援预案演练记录213应急救援预案演练效果评价214应急救援预案评审修订规定215应急救援预案评审记录216应急救援预案备案回执217协作单位收到预案的回执2185.10.1