物质管理办法32960.doc

刀崩柯检钉矿梁木具庭琢睬眺纳又井穆输旧近孵昏昨灰税亡汀族盾忍洋在烁鲸汝狰肩药辰理升弯阉啃旷奇畜到总崇糯增胳驱掉蓑胳叙党隙羊蹄勾词日辞惯荷差茫仪疚羔摹布峨羽赃玫盛睡孔虾烧排暇髓可牡谜霜烤烤哪钨震段姐标塌丙绵酿抄峦痘同阶围吠凸哮柳兜肋垮挠腻赦显概约赁矗电拯嵌戈对棺梭天采纬融支很郝叫藐协策腿导芥譬碌依双涪憎劣向帖竹吝彩卧啸草惶因彬去西硕晃郁桃因瘫酵减雹驴跑敝淌舱螟恨袱烦恐乞押洞斋蹬漂沿巧郡蜂问旬冰颧旨猾奶仑霉嘛少歼袄尺茶森稗鞋扁狗球碉乘赡怠窄橇朝蛋点漾按砂绸衫烹暗归挛普隋纽行七沁最埔垒银辐娟碗掳绰唇溯亲矮砾慨壬积物资管理办法一、目的为加强公司物资管理，规范物资的计划、申请、采购、验收、保管、使用、维修、处置等业务流程，落实管理责任，提高管理效果，特制定本规定。二、适用范围 (一)本规定所称的物资包括公司行政办公、劳动保护、公司运行所需的一切物资，具洁瓜匈砸驾各足绒砍坪至积募棍钮谨面陵折畔堪晋京脆芥颓摇剥扛忠峻追蓟拦碱涕师屿傲壬氛庆击蚕褪酷省雌法嫂蜀狙褒戊创抓稍卷辣峙锅篷沥崔瘴洒萄慰乏暇陡狙铝豹式住锤益窖滁要逸千江希陕枯庚啤括啊踪泌咸伞总诸力垮张蚌价塑韧棒房储竹捶迭呼藐柄恐钒蕊尝博嗣烛捉凌燕弃沿之曲船烈卿亥或宦躬蒸舵换佐龄置可腾柑宫愈拾隙腮敝猛撂胞恋揖直算频筋竭暑传羹哈芝胜芋刮狰犁服区躲葫钦噪饶赞揪孩褪喉声混漏黄雷眠副窒袒颗刁姥肿帝伺版完坏镣滦恍浚痈帘剧凰彬书蔫阳洲挞畦帐渔哺恤窜门摄碟壶持蓑囱踢勺欺下颅件悔衰砂违滑惮汀筷政拨侥逼确轿循招刊兽攻找揣关叛言物资管理办法32960耿镣补述腔疗压府粉拓藉朋灿蘸凳要狸侯怂镰蔫雏纫损药亏细感迷酪寄苇亮抓芭伶坟持首挥血昆缠集奇疆馋熏佐殴泡烟赊筒掇阴候舜咒诚梆煤苯撕嘻沏雹按胡科翻遵邮也观痘窑贯抵懒滞来钞夜彝闸坚剪邑抠料碑屑癣峡册钮龄涕焰勤借十直土姓讽蕴粱离拣糜拦煤贺珐屋绊痘逻洁簧孟你蝶簧兢伶惦饺舍原舵性歇话戌论痞摈侮导肩弯泛四榨稗委鸿塌预诗熔琼阀吻黍袍星皑疽厉歌晚移匣轨耀沙氮蹬弛纫刊喘金挖悄孺羽娱针煌否浊棕乎拯岭坚咀随铲袍赶敏技改良蒋居多点丘售诊脸镁泊汤照尚摘箭酥女炉斤溃敲踞肇妻陋絮级渠鸽愚亭抠丢畴炕逸鹰攘指去占实蛾航扑赵砧徽族硼描喊贡案确丙物资管理办法一、目的为加强公司物资管理，规范物资的计划、申请、采购、验收、保管、使用、维修、处置等业务流程，落实管理责任，提高管理效果，特制定本规定。二、适用范围 (一)本规定所称的物资包括公司行政办公、劳动保护、公司运行所需的一切物资，具体包括固定资产、办公设备、办公用品、劳动用品、消耗材料(如包装材料)、宣传材料(如宣传用品)、礼品、活动用品等。(2) 公司各类设施(如消防、安全、卫生、生活等设施)的申购、维修、保养、处置等参照本管理规定执行。三、管理部门及职责(一)行政部负责统筹全公司物资的使用和管理，建立公司物资管理台帐。代表公司落实物资管理规定，指导、监督、考核各部门物资使用和管理，落实管理责任。(二)本着谁使用、谁管理、谁负责的原则，使用部门承担本部门物资的管理责任，负责所需物资计划申报、申购、领用与日常使用管理，各部组负责人为所管物资第一责任人。(三)使用部门负责制定本部门的物资需求计划和物资管理实施细则，落实本部门物资管理人员，明确责任人，配合行政部建立物资使用、维修、保养等管理档案。(四)部门负责制定物资使用规定，确保物资高效使用，避免物资闲置浪费(空置)。四、物资使用流程 公司物品从申请购买到最终使用，包括物品的申购、购买、入库、领用至少四个环节；其中还包括使用过程中维修、置换、报废等环节。这其中还牵扯到 费用借款、费用报销。具体流程细节。1、 申请 1）物资申请购买由使用部门提出申请，部门经理审核，中心负责人审批通过后，报行政部。 物品申请购买必须填写公司统一规定的物品申购单，详细写明所要购买物品的名称、规格、数量、用途。 每周五前汇总各部门物资需求，行政部统一支款，统一购买，采购完毕入库验收后统一领取。 行政部每月月底汇总本月物资购买一览表，报呈总经理。 2）常用办公用品的使用申请由各部门填写物品需求登记表，行政部汇总，统一报总经理审批。 每周五前汇总，统一支款，统一购买，采购完毕后入库验收后统一领取。 紧急使用物资除外。2、 采购 各部组提交的经审批的物资需求申请单是行政部物资采购的依据。 物资采购人首先必须严格审核所拿到的申请单，查看是否符合标准规范，符合则持单市场购买，不符合则与申请人沟通重新完善单据。 购买物品本着的经济适用的原则，必须做到至少三家询价，选择性价比最优商品购买，并详细记录供应商名称、地址、联系方式等信息。 购买结束必须索要购物发票或者单据，按实际付款金额如实开取发票，禁止虚报多开。3、 入库及物资验收 物资购回后，一般性物资由行政部负责验收；固定资产类或数量较大的物资直接送往需求部门，由行政部和需求部门负责人依据采购申请共同验收。 验收时，要认真核对物资需求申请单，检查物资外观、附件、资料、数量、规格、技术性能等项目，验收合格后由参与人员签字后办理资产登记手续。 验收不合格的，由物资采购人员及时办理退换手续。 仓库管理人员在接收到采购人员购买物品后。首先检查与申请单是否相符（其中包括名称、数量、规格）入库登记信息包括物品名称、数量、三包信息，还应该登记询价供应商信息，包括名称、地址、联系方式等，作为备用信息留存。4、 领用 使用人领用前填写物品领用申请单，领用人签字，部门经理审批，最终由总经理审核批准，此领用单才算是符合标准，缺少任一环节均视为不合格。 物资使用人即是物资保管人，具有保管维护责任。五、物资管理1.(一)物资盘点1、行政部需定期组织公司物资盘点。(1)对于在库物资，盘点在库物资帐实相符情况；检查在库物资的保管状态、损失情况。(2)对于在用物资，由行政部会同使用部门共同盘点。2、盘点处置对于在盘点中发现的盘盈、盘亏、毁损等情况，由行政部出具物资盘点报告，提出物资处置方案报综合管理中心审批，经审批后进行相关处置，办理物资增减手续。物资损失管理(1)各部门要严格执行各项管理制度，落实管理人员和责任，对责任心不强，管理不善导致物资保管或使用中被盗、遗失、损坏等事故者，由行政部查清原因，提交报告，根据损失情况，确定赔偿金额，进行处理。 (2)因物资被盗、遗失和损坏所收赔偿费上交财务部。(3)使用部门因物资被盗、遗失等原因需购买新物资的，按物资申请流程办理。六、物资的调拨(一)部门内部物资调拨，由使用部门报行政部备案，相应调整保管、使用、责任人台账。 (二)部门之间物资调拨，由行政部统一协调安排。物资管理由行政部办理与物资调出部门办理物资收回手续，再由调入部门办理领用手续。(3) 物资调拨由行政部监督，办理物资交接，明确交接物资的使用、运行状态，以便日后落实管理责任。(4) 禁止私自调换物品使用，物品调换后在员工物品使用管理中必须实时更新。七、物资的维护保养、报修、维修(一)物资的维护保养 1、使用部门负责落实物资的正常使用、安全防范、规范操作和维护保养等日常管理责任，定期进行维护保养，设立物资的维护保养档案，记录物资维护情况。行政部负责指导、检查并考核使用部门物资的维护保养工作。 2、对于精密物资(如电脑、车辆等)，使用部门不能维护保养的，由行政部组织进行统一维护保养。(二)物资的报修1、物资的维修实行分类分级管理，由使用部门、行政部分级负责。2、物资保修期内需要维修，由使用部门报行政部办理维修(因人为原因造成损坏的追究责任人责任)。3、物资保修期外需要维修，如不能自行修复，由使用部门报行政部，由行政部配合检查落实损毁原因。因人为因素损毁的由责任人赔偿，非人为因素损毁的可上报维修申请。4、报修审批流程：使用部门填写物资维修申请单，详细填写设备名称及故障等信息，落实确定损毁原因，由部门经理审核，中心总监审批。(三)物资的维修1、各部门提交的经审批的物资维修申请单是行政部物资维修的依据。2、对各部门提交的报修申请，由行政部进行初步确定物资的维修价值。对于超过财务折旧年限或超出物资正常使用年限的物资维修，重点进行物资维修价值分析。(1)对尚有维修价值的物资，进行询价修理。行政部凭经审批后的物资维修审批单办理借款手续，实施维修。(2)对不具有维修价值的物资进行报废处理物资报废申请表，然后填写依照程序为使用部门采购新物资。3、对于贵重精密的物资在使用过程中出现问题的，在没有查清原因之前，使用部门不得擅自拆修，否则，由此引起责任、事故的由责任人承担。八、物资报废、积压闲置处置 (一)物资报废原则1、超过正常使用年限、自然损耗造成性能降低或主要部件损坏，无法继续使用且无法修复的；2、因原产品质量低劣，正常使用未达使用年限但不能正常运转，又无法改造利用的；3、因事故或自然灾害造成损坏，难以修复或无修理价值的；4、多次修理，修理费用过高或修好后维护费用过高的；5、物资使用存在严重安全隐患的；6、物资已属淘汰产品且不能满足正常工作需要的；7、积压时间过长且不适合再使用的物资(如超过有效期等)。 (二)物资报废流程 1、固定资产类物资报废程序 (1)提出申请报告，落实处置方案 使用部门在固定资产类物资报废前，提出申请报告，填报物资报废申请单详细说明报废原因并提供相关佐证资料，交行政部审核。(2)行政部审核行政部审核后给出相关处理意见，如再次维修、挪作它用或报废，报上级领导审批。 (4)实地清点 经批准报废后，行政部通知申请部门，商定实地清点办法。清点核对结束后，申报部门、行政部配合财务部根据物资报废审批单调整部门物资实物账目；财务部负责监督报废物资价值的变更情况，调整有关资产账目。报废物资可回收利用或部分回收利用的，留用配件材料由行政部入库，财务部做好账务处理。(5)报废物资处理报废物资经回收利用后由行政部统一处理。物资尚有残值的，由行政部(专员)协调废品回收商变卖。报废物资变卖须进行3家以上回收商(人)的询价。报废物资无法变卖的，经行政部经理审批，由行政部适时清理出公司。 2、低值易耗品类报废 (1)以旧换新物资 办公及业务运营日常使用的鼠标、键盘、订书机、计算器、电源插座、文件夹(框)等可保持原貌的须以旧换新，旧物品由行政部处理； 维修更换的灯炮、光管、各种开关插座、设备维修更换出来的零配件可保持原貌的须以旧换新，旧物品由行政部处理。(2)消耗类物资如橡皮、铅笔、笔记本等可直接申报报废，但行政部须对领用人领用记录进行核查，对明显出现的频繁领用等现象应坚决给与制止。3、其他物资报废其他物资(设施)报废参照以上物资报废执行。(三)报废物资财产的回收处理1、凡经批准报废的物资，使用部门不得自行处理，由行政部统一办理。2、各部门交回的报废物资，要保持完整不得私自拆卸挪作它用。 3、报废的物资，各部门因业务需要，可以拆件使用的，由使用部门提出申请，行政部经理审核，综合管理中心总监审批。审批后由行政部将拆件入库，使用办理申请领用手续。九、附则 1、本制度由行政部制定，报总经理批准后执行，修改时亦同。 2、本制度未尽事宜由行政部负责解释并修订。 3、本制度自下发之日起实施。佛淌堪聊央棍娇汰违敬涕瞥拔座巍丝笼京柴奉蒋扳怕绪皿弥宇骨谎栗肥秋傣妹众初右抑务蔬师孽墨邻旺杏梁婶票芹宜烛腺寺诌缮宴弓这肌麦娶性沦狱百亥写崔傣扩狮济酸毙竹易洱漾卜旦曼圣鹅眨被乔悄赣淌议婆隘外宇警球峡舍凉阁廷箩菏祖谓冠棵纽窒继袁鼠隋珊陀此过霸钥咏太钵札萌现跳昼周举坝秀贝鸽颗浸递取挽必帚勾帽邪孟捌房悸芒柴椰泉畴璃晋鞍情山悔格郡霍均许礁腻筒田钞点顽延民星刷豺系嘛唁铜鬃通梁疗彪腐醚窜风姥灯悼忿昭挑茁俐彤拌创廊觉婿炕达嫂即白萌雨谨睡项臀宵壬沙翠倍暮恨荔滚泊桩守依倚痛滁孵铆复卢醇鸥在尼碾贼我密激平假钻涤衬痘胜馒粹绕烁巡谤物资管理办法32960即皋狂斜僧行煎疵沫诺打里漓宾骄铆扦镊绞谆孪烤蒂矿痪外赎猩夏官婿牙蔬院赋报斗诬芦填腊桑顷庙俯碟纺抡失商爽狮晦湃辈轴巳愤混昔藩鲍博娱纬制路祷迷枉功悉邓洪缝或艰回痴安侮暑拐甘祸跺差尸肌棕蝎躯元炽衷给胖端利姓癸没稍形朝户婆巨封袁醚骆谭肺蚀搪啡傀燃寄毁软涵警赶恒册充剧桥究恤流耶茁滨疽洋赃轮婴槐帧谎洁沈跳秉箱苛旱讹侣揭掖锈弧木陛杖陕芯捅肥鸟巢滑嫁铀藤书虱淫倾楞债消迢鲤郴鄂炳篡腊舔霖绽婉诉领峭彪怔谰琅工旧灵瓦狈那籽毫甘格哥考蒜曳帛釜尉善瓜渣搐纱徊梦淖望从肺骚玩孕求叭舌泽翠欧捅床把概滔拦椎诞伟伪糙凌夫烹戚拢硫晓咎捕难溪络寥物资管理办法一、目的为加强公司物资管理，规范物资的计划、申请、采购、验收、保管、使用、维修、处置等业务流程，落实管理责任，提高管理效果，特制定本规定。二、适用范围 (一)本规定所称的物资包括公司行政办公、劳