网上申报升级补丁V143_说明.doc

神州浩天纳税申报系统（网络版）V1.43升级说明一、 升级范围：涉及在国税局申报纳税的所有企业。二、 升级版本：网上申报V1.43此次升级是在原有客户端程序（1.41版本或1.42版本）的基础上进行的升级安装，不要卸载原有的安装程序，并且在安装前退出原有的客户端程序。升级成功确认方法：进入网上申报客户端点击菜单“帮助关于”，升级成功后“版本”应为1.43，更新时间应为2011年4月。三、 升级后主要变化：（一）2009版财务报表1、原财务报表将由2009版财务报表替代：在客户端“申报表录入”功能界面中, 取消“增值税”目录下旧版的资产负债表和损益表。并新增“财务报表”目录，其中包括：2009版资产负债表（表样详见附件1）、2009版利润表（表样详见附件2）和2009版现金流量表（表样详见附件3），各个填表说明（详见附件4） 。2、2009版财务报表申报要求：（1）每个征期必须申报财务报表；具体申报的财务报表如下（表1）：申报时间企业类型必须申报的财务报表月度非纯所得税企业资产负债表、利润表（均为月报）纯所得税企业无季度非纯所得税企业资产负债表（月报）、利润表（月报）、现金流量表（季报）纯所得税企业资产负债表、利润表、现金流量表（均为季报）年度非纯所得税企业资产负债表、利润表、现金流量表（均为年报）纯所得税企业表1说明：a.非纯所得税企业，按月度进行申报资产负债表和利润表，每个季度申报一次现金流量表。b.纯所得税企业，按季度进行申报资产负债表、利润表和现金流量表。c.所有企业，必须随同年度所得税纳税申报一同，再申报一份所属期为年度的资产负债表、利润表和现金流量表。（2）除单独申报导出年度所得税申报表或扣缴企业所得税报告表情况外，其它税种在第一次申报导出时，要求必须一同导出财务报表。（3）新版财务报表可单独申报导出和撤销申报。（注意：新版财务报表在网上纳税申报系统中只提供当期财务报表的撤销功能。）（4）注册资本金在100万元人民币（或以当时外汇牌价为依据换算后的100万元人民币）以上的企业（含100万元），必须如实填报现金流量表。（二）调整附表企业所得税与流转税收入申报比对附表增加一行，即第16行“地税代开票收入”项。具体表样（详见附件5）、填表说明（详见附件6）。（三）2008版扣缴企业所得税报告表1、调整扣缴企业所得税报告表表样增加三行，即第19、20、21行。（四）企业衔头发票信息1、针对具有衔头发票企业需要申报开具的衔头发票信息，而增加了企业衔头发票信息申报表。具体申报企业衔头发票信息申报表时间以国税局通知为准。2、该申报表具体使用及要求如下：（1）企业应根据天津市国家税务局关于采集企业衔头发票信息的接口规范对其自有开票系统进行修改，提供导出发票信息功能。将每月的开票信息按申报所属期导出，生成接口规范要求的文件。然后，将文件导入到浩天申报软件中，审核无误后，方可导出申报文件进行申报。（2）具体使用步骤，以神州浩天自印发票软件神州浩天票据管理系统为例，操作如下：通过神州浩天票据管理系统将要申报的所属期间的开票数据进行导出，打开神州浩天票据管理系统发票开具申报表导出（如图1）。图1选择相应的报送所属起、止日（如图2），点击“统计”将发票数据进行统计后，点击“导出”选择相应的路径，点击“确定”即可完成导出发票数据。图2打开浩天纳税申报系统，进入申报表录入企业衔头发票信息申报表点击（如图3）选择导入的发票文件。图3选中当前所属期的发票导入文件（如图4），点击“确定”。图4文件格式与所属期正确的情况下，导入成功（如图5）。否则会停止导入，并提示导入失败。图5点击“确定”，保存报表即可。导入的数据只提供浏览功能，不可修改。如果当月企业未开具衔头发票（即零申报），保存时系统将会给予提示（如图6）。图6需要先退出申报表录入界面，选择“系统设置”菜单“企业衔头发票信息维护”中录入相关发票信息，保存（如图7）。图7维护信息后，打开企业衔头发票信息申报表再进行零保存，即可成功（如图8）。图8附件1：2009版资产负债表_表样；附件2：2009版利润表_表样；附件3：2009版现金流量表_表样；附件4：2009版财务报表_填表说明；附件5：企业所得税与流转税收入申报比对附表_表样；附件6：企业所得税与流转税收入申报比对附表_填表说明；四、申报软件客户端升级技术服务支持电话：95105123，60313300。五、 具体升级步骤： 1)下载升级程序方法一：登录天津市国家税务局网站 下载“网上申报升级补丁V1.43”,如图1所示：（图1）方法二：携带U盘到所属税务机关拷贝。方法三：登录天津神州浩天科技有限公司网站下载“网上申报升级补丁V1.43”。2)安装升级程序本次升级程序为自解压升级包，请按以下步骤操作：? 双击神州浩天纳税申报系统（网络版）V1.43补丁，扩展名为.EXE；? 确定安装目录，默认路径为C:HTCTS_WEB，若用户安装客户端时已更改软件安装路径，请在升级时注意升级程序与原程序路径一致（右键单击浩天快捷方式属性，查看起始位置，可确定客户端安装的路径。），如图2所示；（图2）? 点击“安装”按钮开始升级，成功完成后升级程序自动退出；? 打开客户端软件，核实版本信息，确定已升级成功，如图3所示；（图3）（图4）六、 常见问题：1) 问：如何分辨网上申报和软盘申报应该下载的对应版本升级程序？答：进入浩天软件主界面为蓝色，即为软盘申报，应下载安装“软盘申报升级V3.92”。进入浩天软件主界面为绿色，即为网上申报，应下载安装“网上申报升级V1.42”。2) 问：网上申报初始化更新时选择注册文件是哪个？答：注册文件仍然使用开通网上申报时从税务局拷贝的三个文件中SB_税号_日期_NSRZCXX.dat。如您从国税局重新获取过密钥，必须选择最后一次拷的注册文件。否则会导致登录文件不正确。3) 问： 网上申报用户如何自行下载初始化文件、撤销文件？（不必到国税局去拷贝）答：网上申报的企业可通过国家税务局网上申报系统自行下载初始化文件、撤销文件、纳税申报、银行缴款、申报查询等操作，不必到国税局。具体操作可见前面图示5说明。4)问：在登录页面，输入信息后，点击“登录”按钮，怎么提示“该税号未登记”？答：.纳税人输入的税号不正确；.输入的税号中间有空格；.如果税号中有字母，注意区分大小写；.输入法应选择英文输入法。5) 问：登录页面需要选择密钥文件(登录文件)，该文件如何生成？答：纳税人登录天津市国家税务局网上申报系统，需要上传登录文件，文件名是开头的，登录文件应在神州浩天纳税申报软件(网络版)菜单选择“企业信息”“生成网上申报登录文件”生成。6) 问：登录时提示密钥文件不正确？答：纳税人上传的密钥文件没有通过验证，原因是纳税人的私钥和天津市国家税务局网上申报系统中的公钥不匹配。纳税人应使用最后一次从主管税务机关下载的注册、初始化文件更新神州浩天纳税申报软件(网络版)并生成登录文件。如果不能找到正确的注册文件，应到主管税务机关申请重获密钥。7) 问：在天津市国家税务局网上申报系统进行申报时，选择申报文件，点击“纳税申报”，提示没有要申报的税种？答：.如果纳税人为新开户，提示没有这个税种，那么该征期不需要报税；2.如果纳税人为正常户，可能纳税人在国税征管系统认定的税种有效期已截止，应到主管税务机关进行税种认定。8) 问：申报时，提示预缴税款与征管系统数据不符？答：原因为纳税人申报表填写错误或与国税综合征管系统中的预缴税款数据不符，纳税人在核实申报表填写无误后应与主管国税税务机关进行核实。9) 问：申报增值税一般人报表时，在一窗式审核页面提示未找到抄税数据，不能继续申报？答：由于目前网上抄报税功能尚未开通，因此网上申报的增值税一般纳税人应先到主管国税税务大厅抄税后再进行网上申报。10) 问：纳税人网上划缴税款时，提示缴款信息异常？答：纳税人需要先确认银行账户有足够余额或者纳税人银行帐号状态是否正常。如果银行账户正常，可能是由于网