焊材管理程序.doc

0426ASEPD001 焊接材料管理程序 版次：A 14/14文件标识页（DOCUMENT DESIGNATION SHEET）A11/01/01PRE版次Rev.日期Date状态Status编制Drafted审核Reviewed by修改说明Modification Observations批准Approved by安 徽 艳 阳 电 气 集 团 有 限 公 司ANHUI SUNNY ELECTRIC GROUP CO.,LTD编码FQX44200002227A44GN福清核电厂1、2号机组焊接材料管理程序编制单位Compiled by质保核查QA Reviewed by内部编号Internal安徽艳阳电气集团有限公司ASE-PD-0426-001本文件由安徽艳阳电气集团有限公司编制，未经该公司书面同意不得采用、复制或转让1、目的2、适用范围3、参考文件4、职责5、术语6、实施7、形成的文件8、附录1 目的 本程序规定了公司核电产品焊接材料的采购、验收、库存保管、烘干、发放、回收程序，使其符合规定要求。2 适用范围 本程序适用于公司核电产品焊接材料的管理。3 参考文件3.1 核电厂质量保证安全规定3.2 核电厂物项制造中的质量保证3.3 核电产品质量保证大纲3.4 不符合项控制程序4职责4.1 工艺科负责编制公司核电产品焊接材料采购规范、焊接材料验收检查质量计划以及焊接材料验收焊接工艺规程4.2 生产管理部负责公司核电产品焊接材料验收试件焊接工作。4.3 质检部负责公司核电产品焊接材料的入厂验收和公司没有实验能力的检验项目的委托及其实验过程的见证检查工作。同时负责验收合格后的焊接材料在保管、发放以及产品制造过程中焊接材料使用的验证检查工作。4.4 采购部负责焊接材料的采购。4.5 仓库负责焊接材料的保管、烘干、发放和回收工作。4.6 质保科负责对公司焊接材料管理监督检查。5 术语5.1 焊接材料：焊接时所消耗材料（包括焊条、焊丝、焊剂、气体等）的通称。5.2 保护气体：焊接过程中用于保护金属熔滴、焊接熔池及焊接区高温金属免受外界有害气体侵袭的气体。6 实施6.1 焊接材料的采购6.1.1 凡按国家或国际标准直接采购的用于公司核电产品的焊接材料，由工艺科向采购部提出“核电焊接材料采购通知单”，申请订货。6.1.2 除6.1.1以外的用于公司核电产品的焊接材料，采购部按工艺部编制的焊接材料采购规范的具体要求订货。6.1.3 采购部应从公司核电焊接材料合格供方名单中采购相应焊接材料，并要求其提供相关的质量证明文件等资料。6.1.4 质保科、工艺科和质检部负责按照采购合同的规定及采购规范中的要求等，对焊接材料制造过程中的质量控制点进行见证、审查等。6.2 焊接材料的验收检查6.2.1 用于公司核电产品的焊接材料的验收检查由质检部负责，焊接材料验收检查以焊接材料的炉批号为单位进行，以及检查相应的质量证明文件。6.2.2 没有通过入厂验收检查的焊接材料不得办理入库手续，通过入厂验收检查的焊接材料，质检员在入库单上签字认可，并按照采购规范规定的炉批次给出其检查编号。6.2.3 焊接材料的验收检查为焊接材料采购规范、订货合同中明确提出的国家或国际标准，入厂验收检查项目应与焊接材料采购规范、订货合同中明确提出的国家或国际标准相符。6.2.4 用于公司核电产品的焊接保护气体按相应的标准或按订货协议规定验收。6.2.5 焊接材料验收检查工作程序 a） 焊接材料到货后应存放在核电焊接材料待入库区域，采购部负责开据入库检验申请单，转交给质检部，质检部接到入库检验申请单后对焊接材料进行入库验收相关的检验工作；验收完毕并签署后，采购部开入库单，转交给焊接材料保管员，保管员接到入库单后对到货的焊接材料的数量、标识等进行核对。 b） 质检部根据焊接材料采购规范、相应国家或国际标准确定验收检查项目，同时对申请入库的焊接材料的质量证明文件进行审查，质量证明文件审查合格后，方可进行后续验收检查工作，并负责保管质量证明文件等资料。 c） 质检部对申请入库检验单的焊接材料的包装、标识进行检查，同时对其尺寸进行抽样检查。包装、标识、尺寸检查合格后，并根据焊接材料验收工艺履历卡将焊接材料转交承担焊接试件焊接工作的有关人员，进行试件验收。如果焊材验收试验需经过第二方或第三方委托检验单位进行检验时，质检部负责该项的具体工作。 d）公司核电产品焊接材料验收试验全过程按照焊接验收质量计划进行，验收试验每道工序结束后，操作者和质检员必须在质量计划上签字。 e）焊接试件检验中的无损检测工作由具有资格的无损检测人员操作，并负责出据相应的检测报告。 f）质检部负责焊材验收试验焊接试件理化检验试样的加工（或委托加工）和相应的理化检验工作，并负责出据相应的理化检验报告。 g）质检部负责我公司没有试验能力的检验项目的委托及其试验过程的见证检查工作。 h）质检部负责开据焊材验收试验的焊接试件无损检测和理化检验的委托单，并负责相应检查报告的回收。 i）对验收不合格的焊接材料应按照不合格项控制程序的有关规定进行处理。 j）所有的验收检查项目结束后，质检员填写焊接材料验收检查记录，并整理所有焊接材料验收检查报告。 k）所有用于公司核电产品的焊接材料验收检查结束后，负责焊材验收的质检员将焊材制造厂的质量证明文件与经过整理的验收检查记录文件一起转交负责公司核电产品检查的质检部经理。质检部经理负责焊材的质量证明文件和验收检查文件最终审核，并负责在产品完工后将其归档。6.3 对焊接材料的管理6.3.1 用于核电产品的焊接材料应与其他焊接材料分开存放，存放区域标明“核电用焊接材料区”字样。6.3.2 验收合格的焊条、焊丝应按牌号、规格、批号分别储存。库房温度在5以上，相对湿度不超过60%。焊条堆放时必须垫高300mm，与墙壁距离300mm并留有出入通道，焊接材料堆放整齐并挂铭牌，铭牌中应注明焊材牌号、规格、检验编号、入库日期、数量等信息。每包焊条、每困（盘）焊丝必须带有清晰的标记。6.3.3 待入库焊接材料应存放在核电焊接材料待入库区并有明显标志，验收不合格的焊接材料，存放在核电焊接材料不合格区。6.3.4 生产部开据的领料单中应注明焊接材料名称、规格和数量，仓库按领料单的要求发放焊接材料并在领料单上注明焊接材料的检验编号。6.3.5 仓库要建立“核电焊接材料接收发放回收台帐”。6.3.6 焊接材料的领取 焊工应凭生产部填发的焊接材料领料单到仓库领取当班的焊接材料。6.4 焊条的发放6.4.1 焊接材料领料单正页作为焊工领出焊条的凭据，由焊接材料保管员在焊接材料领用单上登记焊条检验编号后妥善管理。焊接材料领料单副1页由焊接材料保管员抽取作为其的发放依据。焊接材料领料单副2页由焊工交给质检员作为产品质量检查依据焊接材料领料单副3页由焊工交给生产部经理作为开据存根。6.4.2 发放焊条时按焊接材料领料单上的牌号、规格、数量发放。6.4.3 每人每次只准领用一种牌号的焊条，并且最多发2公斤。6.4.4 焊工完成当班任务时必须如数交回焊条头及剩余的焊条并由焊接材料保管员记载数量。6.5 焊接材料的使用6.5.1 焊工领取到焊材后，交给车间设置的专门的焊接材料保管员，该保管员负责焊接材料的烘干、保管。车间的主任对焊接材料的管理及使用全面负责，车间质检员应对焊接材料的管理及使用进行必要的监督，确保焊接材料的正确使用，防止由于焊接材料的管理不善而发生的质量事故。6.5.2 焊接材料使用时焊工带着保温箱（保温箱内的温度应先控制在100-150范围内）到车间设置的焊接材料保管员处领取已烘干好的焊接材料，待温度降至100-150时从烘干箱内移入保温箱后，带到现场使用，焊工应做到2小时记录一次保温箱的温度。6.5.3 焊接材料烘干、发放和管理 a） 车间保管员在焊条发放前应按材料说明上要求的烘干规范进行烘干。 b） 烘干焊条时，应排放合理、有利于均匀受热及潮气排除，禁止将焊条突然放进高温炉中或突然取出冷却，防止焊条骤冷骤热而产生药皮开裂现象。 c） 一般情况下，每个烘干箱一次只能装入一种牌号的焊接材料。如果不同牌号的焊条烘干条件完全相同，可将不同牌号的焊接材料装入同一烘干箱中，但是不同牌号焊接材料之间实行分隔且有明显的标记。烘干炉中的焊条最多只能堆放重叠三层，避免焊条烘干时受热不均和潮气不易排除。 d） 烘干的焊条应在温度降至100-150时从烘干箱内移入保温箱内存放，保温箱内的温度应控制在100-150范围内。保温箱的温度应2小时记录一次。 e） 焊条在使用时应放在干燥的焊条筒或手提式保温筒中。低氢型焊条烘干后，在常温下放置4小时以上，在使用前必须重新烘干。对于烘干温度超过350的焊条，累计的烘干次数不得超过三次。f） 焊条烘干时应作记录，质检员应对操作过程进行检查和核对，并在记录卡上签名。 g） 焊条烘干箱内严禁烘烤其他物品。6.6 焊丝和焊带的发放6.6.1 仓库按焊材领用单发放，由焊接材料保管员填写焊丝或焊带检验编号及实发数量。焊材领用单副页由焊工交给质检员作为产品质量检查依据。6.6.2 焊丝或焊带以盘装供应，应做到随用随取，不允许向同一台机同时发放（领用）两种或两种以上牌号规格的焊丝/焊带。6.6.3 对于直条供应的焊丝，同一时间、同一焊工只允许发给一种牌号的焊丝。6.6.4 当产品或部件焊接结束时应将剩余的焊丝或焊带由焊工及时退回仓库并由焊接材料保管员记载数量，不允许存放在焊接场地或焊工手中。6.6.5 焊工在领取焊丝或焊带时，若发现焊丝/焊带的标记不清有权拒绝接收。焊工在焊丝/焊带的使用前后应保证焊丝/焊带盘上的标记完整且清晰可辨。6.7 剩余焊接材料的管理 对于某一项目完成后剩余的焊接材料，已经发放的应退回仓库，仓库应对剩余的焊接材料妥善保管，如果可以应用于其他工程，应按新的要求重新复验合格后使用。6.8 焊接材料的资料管理6.8.1 质检部对焊接材料制造厂的质量证明书、入厂验收原始资料应做永久保存。6.8.2 仓库应保存好焊接材料的发放、回收记录，保存期为7年。6.8.3 生产部应保存好焊接材料的烘干记录。6.8.4 焊接材料领用单单副页由产品质检部保存7年。7 形成文件7.1 焊接材料采购范围7.2 核电焊接材料采购通知书7.3 焊接材料烘干记录卡7.4 焊接材料领用（回收）单7.5 焊接材料验收检查记录7.6 核电焊接材料接受发放明细表8 附录8.1 焊接材料管理控制程序流程图8.2 核电焊接材料采购通知单8.3 焊接材料烘干记录卡8.4 焊接材料领用（回收）单8.5 焊接材料验收检查记录8.6核电焊接材料接受发放明细表附录8.1 焊接材料管理控制程序流程图附录8.2 核电焊接材料采购通知单核电焊接材料采购通知单 编号： 版本： 页码：产品编号产品名称牌号类别号规格数量采购规程编号编制日期审核日期批准日期附录8.3 焊接材料烘干记录卡焊接材料烘干记录卡烘干箱号：焊条型号商牌号规格检验号重量入箱时间及位置恒温时间恒温温度移入保温箱时间操作质检员日期附录8.4 焊材领用（回收）单焊材领用（回收）单编号日期： 产品令号： 产品名称：焊工： 产品图号： 焊接工艺规程：编制： 材料保管员： 质检员：焊材名称型号牌号规格检验编号发放回收重量时间发放人数量时间回收人消耗单价金额重量头根数附录8.5 验收检查记录验收检查记录编号：令号相应的图号过程名称产品名称采购合同号采购规范编号材料牌号规格供方验证报告制造厂炉/批号材料鉴定试验报告号供方偏差处理单编号不符合项报告编号检