商品质量管理办法.doc

长春卓展时代广场百货有限公司商品质量管理办法目 录第一章 总则第二章 质量管理体系及岗位职责第三章 商品准入与检查验收标准第四章 商品入库、出库环节的质量检查与验收第五章 商品销售环节的质量检查与验收第六章 联营商品的质量管理第七章 商品质量信息管理第八章 学习与培训第九章 检查、考核、评比第十章 奖惩条例第十一章 附则附：1、有关专业类商品的质量检查及验收标准2、长春卓展时代广场百货有限公司质量管理体系图第一章 总则 第一条：为了加强商品质量的监督与管理，明确各级人员的商品质量责任，防止假冒伪劣商品流入，维护公司的信誉，保护消费者的合法权益，根据中华人民共和国商品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国反不正当竞争法、长春市产品质量监督管理条例以及吉林省鞋类三包规定。结合公司业务经营的具体情况，特制定本管理办法。 第二条：公司在以国家有关质量管理法律、法规、条例为依据不断完善企业内部质量管理机制、合理分配质量管理职能的基础上确定企业的质量方针为“质量第一、信誉第一、顾客至上、服务为本”。 第三条：为切实保证企业质量方针的贯彻与实施，确定公司质量管理的目标为：一、 根据公司的经营管理模式，建立系统、完整、标准的质量管理保障体系。二、 根据公司所经营的商品具有专业化、系列化、品牌化、特色化等特点，要确保不出现假、冒、伪、劣商品，必须在进货检验（商品渠道、资信审查、认证档案的建立）、到货验收（标识商品检验）、出库检查、上柜销售、售后服务各环节各岗位达到标准化和规范化。第四条：凡在公司内从事商品经营活动的部门（或单位）都必须严格遵守本办法。第二章 质量管理体系及岗位职责第五条：根据公司的经营管理模式，公司的质量管理工作实行统一领导、分级管理、层层负责的管理机制，质量管理的组织机构由总经理及主管副总经理的决策层、营业管理部（经营课）的管理层及各营业课的执行层组成。（质量管理体系及人员设置见附页）第六条：决策层的岗位职责：一、 负责领导和组织公司的质量管理工作，审定公司的商品质量管理办法及有关质量方面的工作计划、执行方案等，定期听取、研究、分析质量工作中的问题，会同有关部门制定、改进措施。二、 带头学习质量管理知识，组织贯彻实施国家有关质量工作的方针、政策，教育全体员工遵守质量管理的法律、法规、条例。三、 授权公司商品质量管理层，合理分配质量管理职能，健全和完善各项质量责任制度，定期组织部署有关商品质量的检查和考核，决策层对于在商品质量管理工作中作出成绩的要给予表扬，对违反法律、法规和企业内部质量管理方面规章制度的，要进行批评教育或处罚。第七条：管理层的岗位职责一、 在公司决策层的领导下，认真贯彻执行国家质量管理法律、法规，协助管理层进行商品质量的具体管理工作，负责国家有关方针、政策、法规及企业有关规章制度的贯彻、落实，并进行考核评比工作，保证各项质量管理措施的顺利实施。二、 根据公司的经营管理模式，围绕企业的总体经营管理方针和质量管理目标，建立系统、完整、管理严谨的质量管理体系，制定公司内规范标准的商品质量管理检验与考核办法。三、 负责公司内涉及商品采购、仓储、运输、保管的各项业务活动的商品质量管理工作，指导各营业课严格执行商品质量管理制度；负责商品上柜销售，货场散仓商品，商品售后质量问题的解决与处理等商品质量管理工作；负责组织各营业课定期或不定期开展商品质量的自查和互查活动；同时负责做好上级质量主管部门开展的质量大检查活动的安排部署与组织工作。四、 负责协调与各级技术监督部门、工商管理局、物价局、消费者协会以及各专业技术检测站的业务关系，经常邀请上级质量主管部门来公司进行商品质量工作的监督、检查与指导。五、 营业部内设顾客接待室，负责商品的售后服务和企业外部商品质量的信息反馈工作，搜集整理、倾听消费者的意见和建议。以改进完善公司的商品质量管理工作。六、 配合人事课定期做好公司各级人员的商品质量的培训工作，不断提高员工的遵纪守法意识、商品质量意识以及专业技术水平。第八条：执行层（营业课）的岗位职责：一、 指导监督各商品部认真贯彻执行国家的质量管理工作的法律、法规，监督各级人员严格执行公司的商品质量管理办法。二、 负责定期组织安排各商品部的商品质量的自查、互查工作。总结汇总各商品部的商品质量检查工作，并及时通报情况，以完善整个营业课（商品部）的质量管理工作。三、 负责解决处理商品销售后的商品质量问题，维护消费者的利益，保护企业的信誉。协同营业管理部做好上级商品质量主管部门进行各种商品质量检查的接待工作。四、 做好本营业课的各级人员的商品质量的法制、法规教育及所经营商品大类的专业技术知识及专业技能的培训工作。五、 根据有关商品质量管理标准每月对各商品部质量管理工作进行考核。第九条：商品部的岗位职责：一、 全面做好本商品部经营商品的质量管理工作，服从本课领导的监督检查，积极配合部门质量管理人员开展工作。二、 了解国家有关质量管理的法律、法规、条例以及公司关于质量管理的规章制度，切实掌握本商品部所经营商品的专业知识、质量标准和要求。三、 对本商品部出库上架销售的商品，按照有关质量管理要求实施全面、严格的检查验收。四、 按照公司及本课的安排与部署做好本部的商品质量的监督检查，同时对每批上柜商品认真做好日常检查工作并记录在案。五、 注意收集各种质量信息，及时了解消费者对商品质量提出的意见、建议和要求，并向有关人员进行信息反馈。第十条：营业员的岗位职责：一、 认真贯彻执行质量管理的有关规定，了解、掌握本专柜经营商品的质量常识，严把销售关。二、 在上柜和销售两道环节过程中严格对上柜的每一件商品进行检查验收，对发现的问题及时向部主任或营业课综合业务员反映，并有权立即将商品撤下柜台或停止销售。三、 售出的商品如发生质量问题，营业员应及时向部主任、经理通报，根据商品退换办法予以妥善处理，切实做好售后服务工作。四、 认真、仔细的听取消费者对所经销的商品质量价格等方面提出的意见或建议，适时向主管人员进行反映。第三章 商品准入与检查验收标准 第十一条：根据中华人民共和国产品质量法第三条：“生产者、销售者应当建立健全内部产品质量管理制度，严格实施岗位质量规范、质量责任及相应的考核办法”，第三十三条：“销售者应当执行进货检查验收制度，验明产品合格证明和其他标识”。结合公司“进销分离、计算机管理”的经营管理模式，建立系统完整、管理严谨的进货管理制度，在坚持谁进货谁负责的前提下，建立严格的审批制度及程序，以防止假、冒、伪、劣商品的流入，实现公司质量管理的目标。 第十二条：各营业课在进行经销商品、代销商品、联营商品购进时，一定要始终坚持“质量第一、信誉第一、顾客至上、服务为本”的质量方针，切实掌握所采购商品的结构、特点、市场需求、供应情况、销售趋势、销售价格的情况下，制定详细可靠的进货计划。然后按照公司的商品准入程序和标准，进行商品采购。 第十三条：营业管理部对各营业课上报的采购计划、厂家资信、商品资信材料要认真审核，坚持商品准入标准，严格把关，确保购进各种商品的质量。 第十四条：营业管理部（经营课）在任何一种商品购进和审批工作中，都必须严格审查以下各项内容：一、 对货源单位实施资信审查（一） 资格审查：主要是对供货单位的企业主体以及产品的生产或商品的经营是否取得了有效的合法手续进行审查。具体内容包括：1、 该企业是否具有经过法人登记，工商管理局核发的“营业执照”。2、 该企业是否具有所在地区税务局核发的“税务登记证明”。3、 该企业生产经营的其他有关情况。（二） 信用审查：供货单位如果是生产厂家要对其生产规模、设施、设备、技术水平以及产品质量、检验控制能力、措施等进行考察、考证；供货单位如果是中间商、代理商或批发商也应对其企业规模、经营状况、隶属关系、交货能力、质量保证能力进行考证，一般情况下各营业课要尽可能利用公出机会进行实地考察，要切实防止有名无实、偷梁换柱的虚假公司或一家业务多家代理的现象。二、 对产品（商品）实施索证、验证。由于产品（商品）本身的特性、用途、产地（国产、进口）不同，其生产的标准和要求也各异，因此根据国家有关产品在产品质量管理的法律、法规，通知及规定，在购进商品时应实施严格的索证验证：（一） 购进的商品如果属于国家规定实行生产许可证制度的，应向其索要“生产许可证”，同时在产品或者外包装和说明书上应标明生产许可证标记和编号。目前国家实行生产许可证的商品范围是：1、 交电类商品：电工、电料（开关类、插头、插座）、洗衣机、收录音机、自行车；2、 化妆品类（护肤类、发用类）；3、 钟表类：机械钟表、闹钟、摆钟、落地钟、机械手表；4、 医疗器械类；5、 药品；6、 计算机类：微机系统、专业微机、学习机；7、 百货类：压力锅、头盔（摩托车用）（二） 购进的商品如属于国家规定必须实行卫生检验标准的，应向对方索要“卫生许可证”。国家规定实行卫生许可证的商品范围：1、 所有食品、罐头、饮料、调味品等；2、 化妆品；3、 药品（中、西药及营养补剂，消毒灭菌药品及器械）；4、 一次性医疗和卫生用品、医疗用品：一次性注射器、输液（血）器、手术巾、手术衣、帽、口罩、口腔镜、手套、指套、刺血针等；卫生用品：需消毒的一次性口罩、避孕工具、妇女卫生巾（纸）、妇女卫生栓（杯）、消毒纸巾、隐形眼镜、保存液、一次性口杯、一次性卫生餐具及其他一次性卫生用品；（三） 购进的商品属于国家实施安全认证的应向对方索要“安全认证”。国家实施安全认证的商品范围：1、 漏电保护器、漏电继电器、漏电断路器、漏电保护插头、插座、组合式漏电保护器等；2、 电动工具：电钻、角向磨光机、冲击电钻、电锤、电剪刀、电冲剪、电动曲线锯电刨、砂、电动螺丝刀、直向砂轮机、电动锯、电动刀锯、电动车锯、非天然性气体喷枪等；3、 家电商品：电冰箱（冷藏箱、冷藏冷冻箱、冷冻箱）、电风扇（台扇、吊扇、落地扇、台地扇 、壁扇、换气扇）、房间空调器（窗式、分体式、柜式）、电视机（彩色、黑白）、收录机（含组合音响及卡拉OK机）、录像机。（四） 购进下列范围的进口商品应分别按照有关质检部门的具体规定实施索证、验证。1、 进口食品：（1） 根据中华人民共和国食品卫生法的规定，凡进口食品、食品添加剂、食品容器、包装材料和食品用工具及设备，必须符合国家卫生标准和卫生管理办法的规定，凡进口上述货物的单位必须向国家卫生检疫机构申报检验，同时在进口业务开始前须到长春市卫生检疫局、进口食品卫生监督检验处办理注册手续，经审批合格后发给登记册和登记本。（2） 具体到公司主要经营的定型包装的进口食品必须粘贴有入境口岸卫生检疫机关发放的激光全息防伪标志，每批附有进口食品卫生合格证书附表，货证相符方能批发或销售。（3） 从外省、市采购的定型包装进口食品，须有入境口岸检疫机关发放的进口食品卫生合格证书（副本）及卫生证书附表，未粘贴防伪标志的，需经长春卫生检疫局进口食品卫生监督检验处复查，确认后粘贴防伪标志。2、 进口家电、化妆品及玩具（1） 对于涉及卫生标准和安全性能要求的进口商品须经国家进出口商品检验合格后签发进口商品检验情况通知单并加贴“CIQ”商检标志，具体商品范围：家用电器类：电视机、空调器、电冰箱、录像机、家用电动洗衣机、真空吸尘器、皮肤及毛发护理器具、电热水器、电烤箱类、微波炉、电饭锅、电熨斗、电灶类、电动食品加工机、液体加热器类、录像机、音响设备、个人计算机、显示器、开关电源、打印机、电动工具、低压电器、电焊机；玩具类：电动、电子玩具、布绒玩具、机械玩具、塑料玩具； 化妆品：香水类、护肤类、美发护发类、彩装类；（2） 从中间商或代理商购进上述商品时应向对方索取当地商检局签发的进口商品检验通知单以及商品报关单、关税缴款书和准运证；（3） 供应商直接接收的进口商品应在货到后五日内持合同、发票、运单、装箱单、报关单、准运证等单据向长春商检局报检；（五） 凡具备商标特性的商品在购进时应向对方索要由商标局裁定生效的商标注册证明复印件（必须在注册有效期内）。（六） 购进国内、外名优商品应实施认证证书及代理授权证书等手续的审查。1、 属于国内名优商品的，除上述各种具有专业特性的归口认证外，在购进时应当索取国家省、市、部及技术监督部门颁发的认证证书或认证标志、质检报告，商标注册证明；申请专利的应提供国家专利局授予的专利权认证证书；2、 属于国外名牌的商品除按上述有关进口商品规定进行索证验收外，还应根据进货渠道的不同分别对商品品牌的认证情况、供货单位的生产、经营权限和资格进行全面的审查；（1） 委托进出口公司代理进口（直接收进口）的，应向对方索取海关税单、商检部门的检测报告以及该名牌商品商标版权持有者（或该商品原产地公司本部）出具的有关商标认证或生产经营认证的证书或证明。（2） 从中间商（包括各种驻长春的涉外商务机构、商社公司和外埠各种类型的进口商品批发商、代理商）购进的国外名牌商品在查明其名牌商品的真正产地后除对其进行资信审查外，还应向对方索取海关税单，商检部门的检测报告、商标认证、授权代理书；（3） 购进的国外名牌商品属于独资或合资厂家生产的要向供货方索取授权生产证书或认证证书的复印件（商标持有者授权的）以及技术监督部门的质检报告。第十五条：关于商品中文标识的具体要求：根据中华人民共和国产品质量法的有关规定，国产、进口、出口转内销等各项外资企业的商品必须具有符合我国有关法律法规标签标准的中文标识。一、 产品中文标识的主要内容包括：产地、产品名称、生产厂厂名、厂址、产品质量检验合格证明、规格等级、成份、含量、生产日期、保质期、保存期（或安全使用期、失效日期）、警示说明、警示标志、使用方法（或食用方法）等。二、 进口商品必须有生产国国别（从代理商购进的应有代理商名称、地址）；家电、电信、照相器材、自行车、摩托车、化妆品等专业性技术性商品应有中文使用说明书；食品、药品等应有成份、含量或中文食用（或服用）方法说明。三、 对使用不当容易造成商品本身损坏或者可能危及人身财产安全的商品，要有警示标志或中文警示说明，如：易燃、易碎（玻璃器皿）、不能倒置，需要防潮以及有其他特殊要求的商品。四、 商品标识可以标注在商品上，也可以标注在商品的包装上。公司直接接收进口的商品应有上述规定的中文标识内容，如无中文标识则必须组织有关人员进行翻译后用不干胶纸打印成签贴在商品上；从代理商购进进口商品时，应向对方索要译成中文的不干胶标签或中文说明书。第四章 商品入库、出库业务环节的质量检验与验收 第十六条：根据“进销分离、计算机管理”的经营管理模式，商品入库工作由各营业课的库管员、业务员及经营课商管员、录入员共同完成，商品入库工作是所购进商品进入公司除准入环节外的一个非常重要的环节，严格把好入库环节的商品质量验收关，是确保公司商品质量的基础，为此就商品入库环节的商品检查与验收工作做如下规定：一、 商品入库的检查与验收：（一） 当商品到货后，营业课业务员持手工“进货申请单”到接货点，录入员根据“进货申请单”上的拟购单号调出并打印空白“商品验收单”（二份）。业务员、库管员根据验收单上的明细，认真细致的验货。（二） 验收方法、范围及标准：1、 首先，业务员、库管员一起根据“商品验收单”的明细认真核查商品的品名、编号、规格、等级、数量等是否相符。2、 标识检验：商品的标识可以标注在商品上，也可以标注在商品的包装上，综合各类商品的不同特性，商品标识共有以下几种：产品质量检验合格证明、产地、商品名称、生产厂厂名、厂址、国别（或代理商名称、地址），产品的规格、等级，成份、含量，生产日期、保质期、保存期（或安全使用期、失效日期）、警示说明、警示标志、使用方法（或食用方法）洗涤熨烫标志以及商标等；3、 依据有关质量标准对商品实施检验：对不同性质和类别的商品采取随机抽样或全部拆包检验的方法。（本市商品验收比例一般抽检1%-10%，外埠到货一般抽验3%-20%，包装有异状，混装、返库以及贵重易碎商品，应根据实际情况适当扩大验收比例或全部检验）。4、 进口商品按照有关要求必须附有中文说明，标识应将主要内容译成中文，用不干胶纸贴于商品外包装之上。5、 从感官直觉检验上要查看：商品有无破损（开线、开胶）、水浸、潮湿、生霉、生蛀、鼠咬、变形、变色等异状。服装、家具、家电、食品等国家规定标准的（GB）要按国标执行检验，经拆验的商品要在包装外面注明验收标记。（三） 验收完毕后，由库管员在“商品验收单”上填写实收数量，并盖“货已收讫”，一联录入员录入后返给业务员留存，另一联转给财务会计，录入员确认验收单并打印出“商品入库单”（一式六份）分别传给相关部门。（四） 补货商品的验收程序、方法标准同上面的新增商品相同。二、 商品出库的检查与验收：（一） 商品部营业柜组的有关人员到仓库（包括内外库）提取商品时，应与库管员一道履行严格的出库检查验收手续。提货人须将“商品出库单”交予仓库保管员，单货核对后和提货人员共同对出库商品实施检查。（二） 检查的内容：1、 商品检验。2、 标识检验（具体内容与商品入库检验相同）（三） 对出库商品检查验收完毕后，双方须做好交接工作，在“商品出库单”上加盖“货已付讫”印签后，双方签字认可。（四） 对出库商品应严格执行先进先出、易坏先出、接近保质期或保存期先出的原则，保管人员应对具有保质和保存期限的商品有详细准确的记录，并及时向业务人员进行反馈。第五章 商品销售环节的质量检查与验收第十七条：商品销售是企业商品流转程序的最终环节，同时也是商品从进货开始整体商品质量管理验收的最后关口，因此制定严格规范的上柜检查验收措施，对防止假、冒、伪、劣商品流入消费者手中是极其重要的。一、 检查验收的具体要求：营业员对上柜销售的商品要逐一进行严格细致的检查验收，（要求受检率为100%），发现不符合要求或严重质量问题的应将其所有商品（包括库存）立即封存，并将情况及时向商品部主任进行通报。二、 检查验收的内容：（参照“入库商品检验标准”）（一） 标识检验。（二） 商品检验。第六章 联营商品的质量的管理第十八条：联营商品指通过联营引厂进店的合作方式而在公司销售的商品。目前联营商品占公司经营商品约90%的份额，为此搞好联营商品的质量管理工作，是公司质量管理工作的中心任务。联营商品质量管理工作成果如何，将直接影响甚至决定着公司的整体形象。第十九条：凡在公司的联营厂商一定要切实遵守中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国反不正当竞争法、长春市质量监督管理条例以及公司有关商品质量的管理规定，不断增强商品质量意识和消费者权益意识，对联营商品的产品质量在双方合作协议中要明确责任，规定标准，由各营业课对其实施严格的质量审核和检查。一、 对商品实施严格的索证、验证（针对不同商品的具体要求）：包括：商标注册证明、产品质量检验证明（技术监督检测部门出具）、名优商品认证证书或认证标志、生产许可证、授权代理生产（或销售）证书，海关税单、进口商品检验报告以及国家规定的其它有关认证证明或认证标志（具体内容可参看第三章商品准入与检查验收标准）。二、 对上柜商品实施严格检验：产品质量检验证明只是说明其所经营的商品在一定程序上（严格讲指送检商品）达到质量要求，但不能完全证明每批或每件商品都符合标准（如：服装），为解决这一问题将采取联营厂家分批送检（厂家须向我方提交每批检验证明），同时公司与技术监督局质量检测部门还须进行经常性抽检工作，由此使联营商品质量合格率达到100%。三、 采取营业部（经营课）、营业课（商品部）、营业员三级检查的方式，对联营商品有针对性实施质量监督检查，并将情况及时向厂商通报。第二十条：联营商品质量出现问题后，严格按联合经营协议书中规定执行，具体规定是：一、 联营商品的商品质量，乙方负责保证，不得出现任何假、冒、伪、劣商品和质次价高、质价不符商品；乙方不得以任何形式（包括降价处理）销售存在质量问题的商品。二、 在联合经营中，甲乙双方均应遵守并执行产品质量法、消费者权益保护法等国家有关法律、法规。乙方有义务遵守甲方的各项规章制度，自觉接受国家有关部门、消费者及甲方的监督、检查和管理。在商品销售中，实行“商品质量先行负责制”；乙方必须遵守并执行甲方的商品退换货制度，出现商品质量问题，乙方应保证无条件退换，给消费者造成损失的，乙方应负责赔偿。三、 顾客就商品质量、售后服务（包括修理及退换等）的投诉或索赔，应由乙方承担责任，甲方保留对处理方式的最终决定权。甲方有权以应付乙方的款项抵扣代乙方支付和赔偿款项，如不足以抵扣时，乙方需另外支付差额。第七章 商品质量信息的管理第二十一条：商品质量信息是对围绕商业企业经营管理活动而产生的有关商品质量，服务质量的各种数据，原始记录进行加工和整理的结果，这些信息为解决企业存在的质量问题，进一步满足消费者的需求提供了可靠的依据。第二十二条：根据各级质量责任制的要求，各营业课、各商品部、营业员及经营课应认真做好质量信息（各种商品的质量状况）的来源登记，汇总和处理工作。属于在营销过程中发生的较为严重的质量问题应由各营业课及时反馈给经营课，营业部拿出处理办法；属于企业在营销及服务过程中发生的一般性质量问题（属退换货范围内的）由营业课、商品部负责处理，处理不了交经营课顾客接待室按照公司有关管理规定进行最终裁定处理。第二十三条：各营业课和经营课顾客接待室应建立商品质量信息档案，对在历次检查中和退换货商品时进出现质量问题或因质量问题引发顾客投诉导致商品退换的情况应一一记录在案，做为考核供应商经营情况的依据之一。第八章 学习与培训第二十四条：公司全体员工都应认真学习国家有关质量管理的方针政策、法律、法规及条例，了解并掌握有关商品的专业技术知识和防伪常识，质量管理人员和负责进货业务的人员必须经过有关政策、法律、法规和专业业务知识的学习和培训后方能上岗，销售人员也要进行相关商品知识和质量常识的培训。第二十五条：质量法规和专业知识的学习与培训采取公司、营业课、商品部三级管理与组织形式。经营课应配合人事课做好员工的商品质量培训工作，合理安排队各级人员进行法律、法规及专业知识的学习。各营业课、商品部在积极参加公司组织的学习与培训的同时，也可结合本营业课商品经营的专业特点采取多种形式（如聘请厂商讲解等）有针对性地安排组织学习、培训或采取考试、知识竞赛等形式提高员工的法律、法规意识和专业业务素质。第二十六条：学习和培训以及宣传教育可因时因地采取多种形式或依靠自身力量进行或邀清上级质量管理部门的专家、技术人员进行，以切实达到增强全体员工的法制观念，提高政策业务水平的目的，使质量管理工作在不断提高全体员工的基本素质的前提下达到科学化、标准化、规范化。第九章 检查、考核、评比第二十七条：为强化落实商品质量管理工作，保护消费者合法权益，保障供应商利益，树立良好的企业形象，使公司成为名副其实的“购物放心店”，故对各营业课商品质量管理工作实施定期检查、考核、评比制度。一、 组织机构营业部督导，经营课组织，各营业课相关人员参与实施。二、 检查、考核、评比周期日抽查、周联检、月考核、月评比、月例会、年终汇总三、 考核内容与办法项目考 核 内 容分数考核办法一、质量管理基础工作20分1、 认真学习公司的商品质量管理办法、有关规章制度及国家有关法律、法规，贯彻落实。2、 积极参加公司组织的质量培训，成绩达标。3、 建立部门质量管理档案。4、 建立部门质量管理考核办法。5、 建立部门质量管理机构，有专人主抓，定期总结。6分3分3分3分3分1、抽查，有1人不知扣0.5分。2、检查培训记录1人次不参 加扣0.5分；考核1人次不 达标扣0.5分。3、检查记录不详扣1分。4、检查，无考核办法扣2分。5、检查，无管理机构扣1分； 无专人主抓扣1分； 无定期总结扣1分。二、厂商资信商品资信管理10分1、 按商品质量管理办法要求，厂商资信、商品资信齐全。2、 在限期内补齐资信。5分5分1、 检查缺一项资信扣1分。2、检查到期未补一项扣1分。三、商品检查与验收10分1、 商品入库的检查与验收。2、 商品出库的检查与验收。3、 销售环节的检查与验收。3分3分4分1、 检查验收记录漏验一项扣1分。2、检查验收记录漏验一项扣1分。3、检查验收记录漏验一项扣1分。四、商品标识标注管理20分产地、产品名称、商标品牌、生产厂厂名、厂址、产品合格证、规格等级、成份、含量、生产日期、保质期、保存期（或安全使期、失效日期）、警示说明、警示标志、使用方法、食用方法、洗涤说明、储存说明、其它中文标识20分检查，根据分类商品所应有的标识标注，缺一项扣2分。五、商品质量管理40分1、出售三无商品2、销售失效变质商品3、销售危及人身安全和人体健康的商品4、价签中标明的指标（产地、成份、含量、性能等）与商品本身明显不符。5、销售商品冒用优质名牌标志、认证标志或伪造许可证标志。6、销售限时使用而未标明使用期限的商品。7、销售掺杂使假、以假充真、以次充好、以旧充新的商品。8、销售三无商品。9、销售法律、法规明令禁止销售的商品。40分检查，出现一次扣5-20分。四、考核结果1、 建立商品质量检查、考核、评比专项基金。2、 每月列考核首位的营业课当选“商品质量管理最佳营业课”授予流动锦旗，嘉奖商品质量管理分5分，每月列考核末位的营业课，扣除商品质量管理分5分，此项分值可跨月连续累计，并入年终汇总分值内。3、 年度列考核首位的营业课，当选年度“商品质量管理最佳营业课”、授予年度锦旗，加奖商品质量管理分20分，年度列考核末位的营业课，扣除商品质量管理分20分，此两项分值并入年终汇总分值内，依所奖惩条例进行奖惩。第十章 奖惩条例第二十八条：商品质量关系到企业的信誉，加强商品质量管理是企业长久发展的保障。在建立健全商品质量管理制度、明确职责、加强对公司内部质量管理工作考核的同时，对出现严重商品质量问题的厂商及负有直接管理责任的营业课将予以惩罚；同时对在商品质量管理工作中表现突出的厂商与营业课给予奖励。 一、公司将对有下列行为的供应商做如下处理，同时按考核办法扣罚相关营业课的质量管理分数。 1、销售的商品在标识、标注方面不符合国家规定的罚款200元。 2、商品标签中标明的指标（产地、材质、含量、性能等）与商品本身明显不符的商品罚款人民币500元。 3、销售限时使用而未标明使用期限的商品罚款人民币500元。4、销售失效、变质商品的罚款人民币2000元。5、销售危及人身安全和影响人体健康的商品罚款人民币2000元。6、销售商品冒用优质名牌标志、认证标志、伪造许可证标志的商品罚款人民币2000元。7、销售掺杂使假、以假充真、以次充好、以旧充新的商品罚款 人民币2000元。8、 销售合同外品牌的商品罚款人民币2000元，并责令停止销售。若此部分商品存在质量问题，另罚款人民币2000元。9、 销售三无商品罚款人民币2000元。10、销售法律、法规明令禁止销售的商品罚款人民币5000元。11、销售假冒伪劣商品的罚款人民币10000元。 二、凡被省、市技术监督部门、卫生防疫等部门检测出有商品质量问题的厂商，罚款人民币2000元。 三、凡因商品质量问题被上级主管部门和新闻媒体公开曝光，给公司造成不良影响或严重后果的，对专柜供应商罚款人民币50000元并清除出场，对所在营业课除按考核办法扣分外，另外加扣质量管理分10分，并对营业课经理罚款人民币500元。 四、各营业课、采购课在自营商品进货时，要净化进货渠道，严把进货关，必须对所经营的商品进行检查，发现假冒伪劣商品及时查清来龙去脉，如实向公司汇报。属于自查并及时上报，未给公司造成经济损失的，不予经济处罚；对隐瞒不报给公司造成不良影响，带来经济损失的，其损失部份由进货人员、商品入库验收人、商品出库验收人、商品销售人员共同赔偿，赔偿比重分别占总损失部分的30%、20%、20%、30%。同时扣罚营业课质量管理分10分。 五、凡是以索要回扣等非法手段中饱私囊而购进假冒伪劣商品或在联营厂商引进时收受贿赂的，一经查实即予以除名，情节严重的移送司法部门处理。 六、凡因商品质量问题被上级主管部门或新闻媒体公开表扬给公司带来荣誉的厂商和营业课，对厂商减免当月1%的广告费，对所在营业课加奖质量管理分10分，对营业课经理奖励人民币500元。七、为增强各级管理人员的责任心，端正工作态度，强化商品质量管理意识，除对上述各项工作进行的严管严罚外，还将实行商品质量连职连责的责任制制度。1、对专柜供应商每罚款100元，相应扣除商场质量管理分1分。 2、商品质量管理分值与罚款金额相对应，每月累计扣除10分，对该商场经理罚款20元，扣除20分，罚款40元，依此类推。 3、罚款金额必须在规定期限内交纳，奖励金额计入年度综合累计分值中，在年终评比时一并兑现。4、 此项奖罚金额与第二十八条奖罚金额同时执行。第十一章 附则第二十九条：本管理办法将根据国家有关质量管理的政策法律、法规的变化和执行中的具体情况随时进行修改完善。第三十条：本管理办法的解释和修改权在营业部。附：1、有关专业类商品的质量检查及验收标准。 2、长春卓展时代广场百货有限公司质量管理体系图。有关专业类商品的质量检查及验收标准一、 服装类（一） 所有新引进的服装必须对其供货单位进行严格的资信审查，要向对方索取企业营业执照和商标注册证明，属代理销售（或生产）的服装应索要授权代理销售（或生产）认证书；（二） 所有新引进的服装，必须提供长春市技术监督局所属“纺织纤维检验所”提供的面料成份含量检验报告（复印件），属于西服、西服套装、高档时装等应有长春市服装质量监督检验站出具的“产品质检合格证（复印件）”；属于皮革类服装应有长春市皮革制品质量监督检验站出具的“产品质检合格证明（复印件）”。上述各种认证均在质检部门规定的有效期内，同时为保证所销售每一品牌服装受检率达到规定的标准，上级质检部门和公司内质量管理人员对商场销售的受检服装定期进行抽检，发现问题及时进行处理；（三） 公司所经营（购进）的服装在标识上要具备如下内容：商标、洗涤熨烫标志、成份含量标志、号型、纸吊牌（内容包括：厂名、厂址、电话等。属于从中间商或代理商购进的进口服装（包括出口转内销）如无生产厂家的厂名、厂址、可注明中间商、代理商的单位名称、地址、电话；（四） 服装品质检查验收一般标准（外观）：1、 商标端正、清晰、并符合国标（GB）；2、 产品整洁、美观、无污渍、变色、残破、烫黄、变质、开线、断线、跳丝、疵点、色差、跳线等外观缺陷。3、 各部位对称且熨烫平服无亮光、水花、包缝整齐牢固，松紧适宜；4、 锁眼无毛边、跳线，锁眼不偏斜，扣与锁眼位置相对；5、 领型左右对称、领尖高低左右一致；6、 两袖长短基本一致、圆顺、条格对称、前后适宜，且不翻不吊；7、 胸部丰满、平挺对称、位置适宜、里衬平服，粘合衬不渗胶、起泡，兜位高低左右一致，各部位止口顺直不倒吐（领、前门、脖头等部位）；8、 下摆平服，宽窄一致，缝线整齐牢固，松紧适宜（无吃纵）；9、 裤线顺直（与面料经纱线平行），臀部圆顺，兜口平服，位置左右一致，侧缝顺直松紧适宜，下档平服裤口整齐。10、 门襟顺直长短一致，粘合衬牢固。11、 条格产品：条料对条、格料对格、上下一致、左右对称。（五） 所购进的服装属于具有纯羊毛标志或羊毛混纺标志的应履行如下进货审查手续和要求：1、 要依据国际羊毛局提供的纯羊标志执照工厂名录，选择有纯羊毛标使用资格的货源渠道；2、 进货时应向对方索取国际羊毛局向生产厂家颁发的“纯羊毛标志使用许可证副本”；3、 进货时应向对方索取生产厂家的营业执照副本，执照本身必须与“纯羊毛标志许可证”的厂名一致；4、 进货时应向厂方索要由国际羊毛局签发的纯羊毛标志证明书（94年6月1日开始执行）5、 在商品上应缝有纯羊毛或混纺商标，一般在衣领中央下边的位置或边缝及袋内的位置，商标的主要内容有：纯羊毛标志的五线三角形标志（见图）。纤维成份纯新羊毛（或Pure New Wool）、洗涤操作分类（如：只可干洗、干洗或小心手洗、可机洗等）、洗涤符号、原产地、生产厂家的代号；6、 衣物上应挂有纸吊牌，其主要内容有：“纯羊毛标志”字样及英文WOOL MARK；（属羊毛混纺应有“羊毛混纺标志”）、纯羊毛标志的五线三角形符号（或羊毛混纺标志的三角形）；纤维成份一纯新羊毛、洗涤操作说明、洗涤操作分类和注册标志R。7、 羊毛混纺标志缝入的商标及纸吊牌纤维含量一项例外，其他规定及要求均与纯羊毛标志相同，羊毛混纺标志吊牌须注明纤维种类和比例；8、 纯羊毛（或混纺）标志纸吊牌和缝入商标要同时使用，不能分开单独使用，成套服装的下装上也需有缝入商标。二、食品类（一） 由于食品涉及人体健康和生命安全、因此对新引进的食品、饮料、罐头等国内生产厂家（包括国营、合资、独资），要进行严格的资信审查，除索要营业执照、卫生许可证、商标注册证、产品质检（化验）证明，还应了解其产品是否符合国家有关生产食品的强制性标准；（二） 应对生产厂家的制做环境、设备、原料、生产过程进行实地了解，该企业生产的产品若没有国家标准（GB）、行业标准（HB）、地方标准（DB），应当提供相应的企业标准（Q），且其标准是按照规定并经产品质量监督管理部门和有关行政主管部门批准备案的，以此做为企业组织生产和经销者购进和销售的依据；（三） 对购进的食品、饮料、罐头应对其标识进行严格的检查。1、 属国内生产企业（国营、合资、独资）生产的食品必须标明食品制造包装、分装或销售任一单位经依法登记注册的名称和地址；2、 属进口食品必须标明原产国名及总经销者在国内依法登记注册的名称和地址（进口食品可以免标原制造者的名称地址和产品标准号）；3、 必须标明食品的生产日期、保质期和（或）保存期，具体可以采用下列方式之一标明保质期或保存期：（1） 适用保质期的表示方法：“最好 之前食用”或“最好在 之前饮用”；“ 日期之前食用最佳”或“ 日期之前饮用最佳”；“保质期至 ”；“保质期 个月”（2） 适用于保存期的表示方法：“ 日期之前食用”或“ 日期之前饮用”；“保存期至 ”；“保存期 个月”；（3） 根据产品标准（国家标准、行业标准）的规定，保质期或保存期在18个月以上的食品，可以免除标准保质期或保存期；（4） 如果食品的保质期或保存期与贮藏条件有关，必须标明食品的贮藏办法；（5） 产品标准（国家标准、行业标准）中已明确规定质量（品质）等级的食品，必须标明食品的质量等级；（6） 商品外包装必须标有国家标准、行业标准或企业标准的代号和顺序号；（7） 食品或饮料上必须用中文标注有关内容；（8） 食品或饮料外包装所标明的生产日期（ 日期前食用等），根据国家有关规定（包括进口、国产食品、饮料罐头等）均应以钢印、电脑印、油印或日期标记等其中的一种方式进行表示，而在食品上粘贴不干胶纸标注日期的方式是不标准也是不符合规定的（易造成更改日期现象的发生）；（9） 食品外包装上必须有国家法定的计量单位，如：质量单位：克（g）或千克kg体积单位：毫升（ml）或升（L）（10） 购进的进口食品、饮料、罐头等（包括出口转内销）如外包装的标识和说明为英文，根据有关规定在销售时应在食品外包装上用中文标明原产国、总经销者、产品名称、保质期和保存期，特殊的食品应用中文标明食用方法； （四）对于购进的进口定型包装食品应实施严格的索证及检查验收手续，并按技监局发（1995）05号关于加强进口预包装食品标签管理的通知规定执行：1、进口预包装食品标签必须符合我国食品标签通用标准（GB7718-94）强制性国家标准。 2、国家技术监督局根据上述强制性国家标准，制定了“各类进口预包装食品（即销售包装食品的标签要求”（以下简称“要求”）。进口食品经销者向国家卫生检疫机构申报进口预包装食品时，由国家卫生检疫机构对其标签依据“要求”（附件1）进行审核。经检验、审核合格后，粘贴“卫生检疫镭射标志“以示认可。 3、自1996年9月1日起，禁止标签不符合上述“要求”的进口预包装食品进口；自1995年8月1日起，尚无在预包装上印制中文标签的进口预包装食品，应由其经销者在进口申报时提供相应临时性的中文标签样本，填写“进口预包装销售中文标签申请表”分别报中华人民共和国卫生检疫局、国家技术监督局委托的全国食品工业标准化技术委员会秘书处进行审定，由中华人民共和国卫生检疫局统一发布审定合格公告，经销者将审定合格的中文标签加贴于进口食品的预包装上，方可进口。 4、各类进口预包装食品（即销售包装食品）的标签必须标注以下内容；同时须注明原产国、地区（指香港、澳门、台湾）和产地、进口经销者的名称和地址。 （1）进口谷物食品 A、粮食及其加工产品（大米、面粉等） 食品名称、净含量、包装（分装、生产）日期、质量（品质）等级。 专用面粉（如饺子小麦粉、馒头小麦粉）和两种以上（含两种）的混合粮食或加工品须标注配料表。 B、粮食复制品：方便面、方便米粉、速冻饺子等 食品名称、配料表、净含量、生产日期、保持期或/和保存期。 饺子馅或包子馅配料表中的蔬菜可以标注具体品种，也可以标注时令蔬菜。 （2）进口油料和食用油脂 食品名称、净含量、生产（分装、包装）日期、保质期或/和保存期、质量（品质）等级。 混合油脂须标注配料表。 （3）进口肉禽制品 食品名称、配料表（单一冷冻肉禽制品可以免除），净含量（冷冻肉禽制品须标注加水冷冻前的净含量）、分装（包装）日期、保质期或/和保存期。 灌肠须标注淀粉含量。 （4）进品食糖（白砂糖、绵白糖、方糖、冰糖等） 食品名称、净含量、生产日期、保质期或/和保存期 （5）进口乳及乳制品 食品名称、配料表（单一消毒牛乳可以免除）、净含量、生产日 期、保质期或/和保存期、贮藏指南。 乳粉须标注蛋白质、脂肪、含糖量和质量（品质）等级。 （6）进口水产品 食品名称、配料表（单一冷冻水产品可以免除）、净含量（冷冻水产品须标注加水冷冻前的净含量）、加工、生产（分装、包装）日期、保质期或/和保存期。 （7）进口果蔬制品 A、果脯、蜜饯、果酱 食品名称、配料表、净含量、生产日期、保质期或/和保存期 B、果蔬干制品、干食用菌 食品名称、配料表（单一果蔬干制品可以免除）、净含量、生产（分装、包装）日期、保质期或/和保存期。 C、蔬菜腌制品 食品名称、配料表、净含量、生产日期、保质期或/和保存期。含固、液两种物质的酱腌菜须标注固形物含量。 D、籽仁、坚果、炒货（花生仁、核桃、杏仁、各种瓜子等）。 食品名称、配料表（单一未加工品免除配料表）、净含量、生产（分装、包装）日期、保质期或/和保存期。（8）进口淀粉及淀粉制品 A、原淀粉 食品名称、净含量、生产（分装、包装）日期。 B、淀粉制品（杏仁霜、糖制藕粉、粉丝、粉条等） 食品名称、配料表（单一原料的粉丝、粉条可以免除）、净含量、生产日期、保质期或/和保存期（粉丝、粉条可以免除）。（9）进口蛋制品（皮蛋、腌蛋、全蛋粉、冰鸡全蛋等） 食品名称、净含量、生产日期、保质期或/和保存期 （10）进口糖果、巧克力 进口焙烤食品（糕点、饼干、面包等） 食品名称、配料表、净含量、生产日期、保质期或/和保存期。 （11）进口糖果、巧克力 食品名称、配料表、净含量、生产日期、保质期或/和保存期。 小块糖和金币巧克力、口香糖可以只标注食品名称、原产国、地区（指香港、澳门、台湾）、销售者的名称。 巧克力须标注可可脂的含量。如用类可可脂或代可可脂生产巧克力须特别注明。（11） 进口茶叶（花茶、红茶、绿茶、紧压茶、乌龙茶）食品名称、配料表（只限花茶）、净含量、生产日期和分装日期、保质期或/和保存期、质量（品质）等级。（12） 进口罐头食品名称、配料表、净含量、生产日期、保质期或/和保存期。含固、液两种物质的罐头（如糖水菠萝等）须标注固形物含量（用质量百分率表示）（13） 进口调味品A、 酱油、食醋食品名称、配料表、净含量、生产（罐装）日期、保质期或/和保存期（食醋可以免除）酱油须标注氨基酸态氨的含量并标明酿造酱油或配料酱油。食醋须标注总酸的含量。B、 食用盐食品名称、产品类型、净含量、分装（包装）日期。复合食盐须标注配料表。C、 味精（谷氨酸纳含量不低于80%）食品名称、配料表（谷氨酸含量大于99%的味精可以免除）、谷氨酸的含量、净含量、生产日期。D、 调味香辛料食品名称、配料表（单一原料可以免除）、净含量、包装（分装）日期、保质期或/和保存期。（14） 进口饮料A、 碳酸饮料食品名称、产品类型（按果汁型、果味型、可乐型、其它型划分）、净含量、配料表（包括水或碳酸水）、生产日期、保质期或/和保存期。果汁型须标注原果汁含量。B、 果汁饮料食品名称、产品类型（按GB10789，软饮料的分类的划分）、配料表、净含量、生产日期、保质期或/和保存期。水