轿车踏板总成生产建设可行性研究报告.doc

轿车踏板总成生产建设项目可 行 性 研 究 报 告咨询有限公司目录第一章 总论81.1 项目名称、工程性质及建设单位81.2 可行性研究报告编制单位81.3 可行性研究报告编制依据81.4 项目背景91.5 项目建设内容和目标91.6 可行性研究的范围及主要内容101.7 总投资及资金来源101.8 主要数据及技术经济指标111.9 建设的实施期限和完成期121.10 可行性研究的主要结论12第二章 项目提出的背景及投资的必要性142.1 企业基本情况142.1.1 公司简介142.1.2 项目产品介绍152.1.3 项目产品专利情况162.2 项目提出的背景162.2.1 汽车行业背景162.2.2 汽车零部件行业背景172.2.3 国家产业政策182.2.4 公司产品销售预测192.3 项目投资的必要性19第三章 市场分析203.1 目标市场需求分析203.1.1 目标市场203.1.2 市场需求分析203.2 产品定位和竞争策略213.2.1 产品特征分析213.2.2 技术发展趋势213.2.3 产品技术定位213.3 目标客户选择与产品销量预测223.3.1 目标客户选定223.3.2 产品销量预测23第四章 项目拟建规模与建设条件244.1 拟建规模244.2 原料及外购件供应244.3 能源供应24第五章 工程设计方案255.1 建设指导思想255.1.1 总的指导原则255.1.2 工程建设目标255.2 项目组成、分工及工作制度265.3 生产技术方案265.3.1 主要工艺设计原则265.3.2 建设项目主要内容及措施265.3.3 工艺流程275.3.4 设备及投资305.3.5 生产定员315.4 总图运输及仓库315.4.1 设计依据325.4.2 概述325.4.3 总平面布置325.4.4 竖向设计325.4.5 总图主要经济指标325.4.6 运输和仓库335.5 土建工程335.6 公用设施工程345.6.1 给排水工程345.6.2 通风空调工程355.6.3 动力工程365.6.4 电气工程37第六章 环境保护426.1 设计范围及设计标准426.2 设计原则426.3 环境影响因素426.4 环境保护措施及效果426.5 环保机构及人员43第七章 职业安全及工业卫生447.1 设计依据447.2 设计原则447.3 职业安全447.4 工业卫生45第八章 消防468.1 设计依据及执行的标准468.2 设计原则和范围468.3 主要消防措施468.3.1 总图消防设计468.3.2 建筑消防设计468.3.3 结构防火设计478.3.4 给排水消防设计478.3.5 电气消防设计478.3.6 消防管理47第九章 节能与合理用能499.1 设计标准和节能规范499.2 主要设计原则499.3 节能与合理用能499.4 用能情况50第十章 人力资源5110.1人员招聘5110.2员工培训5110.3薪酬体系及绩效考核52第十一章 工程实施计划54第十二章 经济分析5512.1 投资估算及资金筹措5512.1.1 建设投资估算5512.1.2 流动资金估算5512.1.3 总投资5512.1.4 项目实施进度5512.1.5 资金筹措5612.2 财务评价5612.2.1 销售收入5612.2.2 销售税金5612.2.3 产品成本5612.2.4 利润及分配5812.2.5 贷款偿还测算5812.2.6 项目投资现金流量分析5812.2.7 资本金财务现金流量分析5812.2.8 财务生存能力分析5812.2.9 资产负债分析5912.2.10 投资效益指标5912.2.11 不确定性分析5912.3 评价结论61第十三章 风险分析6313.1 技术风险分析6313.2 市场风险分析6313.3 资金风险分析63第一章 总论1.1 项目名称、工程性质及建设单位l 项目名称：汽车配件技术有限公司轿车踏板总成生产建设项目l 工程性质：改扩建项目l 建设单位l 项目拟建地点：1.2 可行性研究报告编制单位1.3 可行性研究报告编制依据（1）咨询技术有限公司与建设单位签订的技术咨询合同。（2）提供的本项目用地界限图、地形图、现状图、规划设计要点。（3）提供的市政设施条件资料。（4）汽车配件技术有限公司提供的企业现状资料。（5）国家现行有关工程设计标准和规范，当地政府相关要求。（6）中国汽车产业相关政策法规和国家“十二五”规划相关政策。（7）中国汽车产业相关统计数据和行业分析报告。1.4 项目背景中国汽车连续4年保持全球产销量第一，确立了全球第一汽车大国的地位，国内汽车市场规模的快速扩大，为汽车零部件企业提供了巨大的市场需求和成长空间。但是，国内汽车零部件企业的发展过分依赖于快速增长的市场需求和低廉的要素成本投入，缺乏关键技术、高端人才、品牌等核心竞争要素，汽车零部件行业整体水平是滞后于整车发展的。国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要提出中国工业要“提高产业核心竞争力”，汽车行业“要实现关键零部件技术自主化”，企业应“加快应用新技术、新材料、新工艺，增强新产品开发能力，提高产品技术含量和附加值，加快产品升级换代”。国家十二五规划为汽车零部件行业的发展指明了方向。本项目产品（轿车踏板总成）是由制动踏板、离合踏板、油门踏板和踏板安装支架组装而成，该产品影响到轿车驾驶的安全性、操控稳定性和车辆能耗等，是乘用车底盘系统的关键零部件之一。用工程塑料等效替代金属从而实现产品的轻量化和模块化是该类产品的技术发展方向之一。在本项目产品方面，汽车配件技术有限公司拥有自主知识产权和多项专利。公司产品目前已与上汽和通用五菱等轿车主机厂配套供货。根据汽车配件技术有限公司产品销售预测，到2018年，公司踏板总成产品的销量将由目前的45万套增加到182.5万套，其中包括：现已投产产品37.5万套、开发中产品115万套和预计新争取车型的产品销量30万套。本项目即为满足公司产品的未来新增销售需求而建。1.5 项目建设内容和目标建筑工程：本项目生产占用厂房面积2000平方米，将利用现有厂房。公用工程：本项目需要空压机及空气净化设备一套、循环冷却水装置一套、厂房内水电气布线和配管工程。工艺设备：新增生产设备30台（套）（台），包括10条踏板总成装配线和15台踏板塑料零件成型机等。装备产能：新增产能145万台套，其中包括自动档整体式踏板总成54万台套、手动挡整体式踏板总成36万台套、分体式离合踏板总成20万台套和分体式制动踏板总成35万台套。建设目标：建成国内一流的踏板总成生产和研发基地，使公司成为国内领先、国际上有竞争力的塑料踏板类产品的集成供应商。1.6 可行性研究的范围及主要内容（1）可行性研究的范围根据中机十院与建设单位签订的工程咨询合同要求，本可行性研究工作的范围为项目所涉及的全部工程建设范围。（2）可行性研究的主要内容本报告主要内容包括：项目提出的背景及投资的必要性、企业基本情况、市场需求预测及拟建规模、生产协作及能源供应、工程设计方案、环境保护、职业安全及工业卫生、消防、节能与合理用能、人力资源、工程实施计划、经济分析和风险分析等。1.7 总投资及资金来源本项目总投资5929万元，资金来源为企业自筹，详见表1-1。表1-1 项目总投资序号项目投资（万元）比例一、建设总投资4107100.00%其中：工艺设备376091.55%公用工程781.90%预备费2696.55%二、铺底流动资金1822三、项目总投资59291.8 主要数据及技术经济指标本项目主要数据及技术经济指标详见表1-2。表1-2 主要数据及技术经济指标序号项目单位数据备注一主要数据1年产量万套1452年销售收入万元147563工艺设备总数台/套304工作人员总数人1535厂区占地面积m26本项目建筑面积20007年耗电量万kwh2708年耗水量t73009项目总投资万元6180其中：建设总投资万元4107铺底流动资金万元182210年利润总额万元305611年利税总额万元4132二主要技术经济指标1投资利润率%30.022投资利税率%40.593销售利润率%20.714销售利税率%28.005投入产出比%1 : 4.26投资回收期年5.81.9 建设的实施期限和完成期 本项目从2014年开始建设，2016年完工，建设期3年。本项目边建设边生产，从2015年开始即有部分设备投产，2018完全达产。项目总进度详见表1-2。表1-2 项目总进度项目2014年2015年2016年2017年2018年建设准备和厂房改造设备订购和安装装置投产销售达产率15.6%32.4%62.8%100.0%1.10 可行性研究的主要结论（1）项目产品符合国家产业政策和行业发展方向“十二五”期间将是我国汽车行业由大向强转变的关键时段，急需培育出一批有核心技术能力的国内零部件企业。本项目产品是轿车塑料踏板总成，产品具有轻量化、集成化、运动间隙小、便于植入电子自控模块等优点；该产品的应用，可以降低车辆能耗，并使车辆操控更加安全和方便。在该产品领域，汽车配件技术有限公司目前是国内为数不多的可以与国外公司在技术和市场相抗衡的企业，尤其是在工程塑料替代金属的同步开发技术方面，外资企业仍然占据市场主导地位。因此，本项目的建设直接影响着此类轿车零部件产品的国内企业的技术水平和市场地位；本项目产品符合国家汽车产业政策和汽车零部件行业的发展方向。（2）项目符合企业自身的发展战略要求汽车配件技术有限公司在轿车塑料踏板产品方面的设计能力、新材料开发能力和产品技术水平方面，已得到国内的众多客户的认可，从已获得的新车型开发项目来看，预计未来五年内的产品销量将有两倍以上的增长，公司急需增加新的生产设备。因此，该项目的实施是企业自身发展的迫切要求。（3）项目产品具有可靠的技术保障汽车配件技术有限公司具有很强的技术创新能力和产品开发能力，形成了新材料应用研究、产品设计和试验验证、产品功能系统评价、制造技术优化和过程持续改进等一套完整的新技术和新产品开发路线。本项目产品是公司的核心产品之一，具有强大的技术支撑。（4）项目建设符合当地经济发展规划本项目具有技术先进、清洁环保、经济效益明显等优点，符合当地发展规划要求。（5）厂房公用设施配套齐全本项目不需要新增土地，完全利用现有厂房和公用设施，仅少量投入改造资金就可以满足本项目生产需要，具有投资少，见效快特点。（6）项目具有较好的经济效益项目达产后实现年新增踏板总成产品145万台套，年不含税销售收入14756万元；实现利润总额3056万元，利税总额4132万元；销售利润率20.71%，销售利税率28.00%，投资利润率30.02%，投资利税率40.59%，投入产出比1:4.2，税前内部收益率为38.00%，税前静态投资回收期4.08年，税后静态投资回收期6.3年。（7）结论本项目紧紧围绕国家“十二五”规划和汽车产业政策的相关发展方向，符合“新材料、清洁生产、核心技术竞争力、自主创新”等发展要求。项目产品技术特征明显，产品具有轻量化、集成化、运动间隙小、便于植入电子自控模块等优点；该产品的应用，可降低车辆能耗，并使车辆操控更加安全和方便。本项目的实施，可以显著增强企业在国内外市场上的竞争力，具有较高的经济效益和良好的社会效益。可研报告技术方案合理，工艺技术可靠，工艺装备达到国内先进水平，厂房设备和公用设施完善，环境保护、消防和职业安全、卫生措施健全，项目经济效益和社会效益显著，因此该项目可行。第二章 项目提出的背景及投资的必要性2.1 企业基本情况2.1.1 公司简介2.1.2 项目产品介绍轿车踏板总成产品由踏板支架、制动踏板、离合踏板和油门踏板四大零件构成。目前，踏板支架和离合踏板臂已倾向于采用工程塑料材料；油门踏板早期采用拉索式结构，如今已逐渐被电子油门踏板所替代，电子油门踏板臂全部采用工程塑料材料。汽车配件技术有限公司是国内较早开始生产塑料踏板的企业，轻量化和集成化是该公司产品的主要特色。公司目前产品销量约45万台套，预计2018年销量将达到180多万台套。2.1.3 项目产品专利情况公司在本项目产品的专利情况见下表，其中已授权专利3项，审查中的专利申请4项。 序号申请号发明名称备注1201120347242.X防侵入制动或离合踏板机构已授权2201220578861.4带有互锁机构的脱落式防侵入踏板已授权3201320322164.7电子油门踏板已授权4201320754372.4汽车制动塑料踏板支架已受理5201320735683.6塑料踏板支架金属开口衬套压装装置已受理2.2 项目提出的背景2.2.1 汽车行业背景中国目前是全球最大的汽车生产国和消费国，汽车产销量已连续4年稳居世界第一。中国汽车工业的高速发展，创造了世界汽车发展史上的奇迹。 中国汽车产业为全球汽车产业的发展做出的巨大贡献，根本上改变了世界汽车产业的格局，中国的汽车产业已成为各跨国公司产业链全球分布的重要组成部分。据中国汽车产业发展报告（2013蓝皮书）数据，从2002年到2012年，中国汽车产量从325万辆提高到1927万辆，而同期全球汽车产量从5878万辆提高到8414万辆；在全球汽车2536万辆的增量中，中国贡献了1602万辆，贡献率为63%。2012年，中国汽车销量1930万辆，占世界汽车销量的23.6%；各跨国汽车公司在中国市场的销量占其全球销量的30%。据IHC公司最近发布的报告，2013年前三季度，国内汽车总销量1670万辆，同比增长12.7%；其中乘用车1280万辆，同比增长14%。预计2013全年国内汽车销量2130万辆，比上年增长10%；其中乘用车1620万辆，同比增长14%。未来五年，中国汽车行业进入平稳发展期，但仍将保持10%左右的年增长率；公安部发布的数据显示，我国目前汽车保有量1.2亿辆，千人保有量87辆，与世界平均水平140辆相差很大，仍有很大的发展空间。 据HIS等汽车咨询公司预测数据，到2020年，全球汽车销量将达到1.5亿辆，其中中国汽车产量将达到3000万辆。在乘用车领域，中国市场对全球市场的贡献率将达到35%左右，远远超过北美的14%和欧洲的10%。中国依然是全球汽车最大的区域市场。虽然发展空间依然很大，但中国汽车工业的发展环境将发生很大变化。一是能源、环境、交通等外部条件对汽车产业的进一步发展形成了巨大制约；二是由于国际汽车市场形势的不景气，跨国公司对中国市场的关注度和投入度越来越高，自主品牌企业的压力将进一步增大；三是汽车新技术日新月异，国内企业技术进步的速度与适应激烈市场竞争的需求之间的矛盾愈发突出。在这一背景下，中国的汽车工业要做大做强，实现从制造大国变为汽车强国的目标，唯一途径是转型升级。掌握核心技术，提高汽车产业的创新竞争力，将是汽车工业下一阶段发展的关键所在。2.2.2 汽车零部件行业背景国内汽车市场规模的快速扩大，为汽车零部件企业提供了巨大的市场需求和成长空间。但是，国内汽车零部件企业的发展过分依赖于快速增长的市场需求和低廉的要素成本投入，缺乏关键技术、高端人才、品牌等核心竞争要素，汽车零部件行业整体水平是滞后于整车发展的。国内零部件企业在与国内整车企业的合作中长期处于弱势地位，很多零部件企业与整车企业间形成了依附关系，独立走向市场的条件逐渐丧失，再加上参与研发时间较少，自身技术水平的积累并未显著提高，依附关系在不断强化。此外，受自身能力不足等因素的制约，再加上日韩生产体系相对封闭，以及部分合资整车企业通过零部件转移利润的现实情况，国内零部件企业很难进入合资企业零部件供应体系之中，发展空间受到限制，难以实现规模经济。受到依附整车企业即可维持经营而缺少创新意愿等主观因素和研发实践少、盈利能力弱等客观因素的综合影响，国内汽车零部件企业研发投入的动力和能力都不足；中国汽车产业发展报告（2013蓝皮书）数据显示，我国零部件企业研发投入占销售收入的比重平均为1.4%，远低于外资零部件企业6.6%的平均水平，行业中的优秀企业如博世集团的研发投入已高达10%左右。研发投入不足导致技术创新能力不足，进而导致低端产品较多，附加值较低。致使国内许多零部件企业看似规模尚可，但无行业地位，在与整车厂的合作中以及与外资零部件的竞争中始终处于弱势。2012年，中国境内的汽车零部件制造企业9341家，实现主营收入22267亿元，实现利润总额1523亿元，销售利润率6.8%。其中外资背景的零部件企业超过1200家，占据了国内70%的市场份额；国内零部件企业（国有、国有控股和非国有企业）8000多家，其中80%企业的销售规模在1亿元以下，年销售额超过亿元的只有130家。（资料来源：中国汽车产业发展报告（2013蓝皮书）未来几年，在我国汽车工业由汽车大国向汽车强国转变、汽车市场由高速发展转变为平稳增长、国民经济发展由高速向中速转变的宏观背景下，汽车零部件行业面临的转型压力会越来越大，再加上外资企业对国内零部件市场的发展越发重视，我国汽车零部件企业的生存环境将明显改变，像以前那样单纯依赖市场需求的高增长和低廉技术投入的发展模式已不可持续。2.2.3 国家产业政策国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要第三篇提出中国工业要实现“转型升级、提高产业核心竞争力”； 要“发展结构优化、技术先进、清洁安全、附加值高的现代产业体系”；汽车行业“要强化整车研发能力，实现关键零部件技术自主化，提高节能、环保和安全技术水平”。在加强企业技术改造方面指出要“制定支持企业技术改造的政策，加快应用新技术、新材料、新工艺、新装备改造提升传统产业，提高市场竞争能力；支持企业提高装备水平、优化生产流程，加快淘汰落后工艺技术和设备，提高能源资源综合利用水平；鼓励企业增强新产品开发能力，提高产品技术含量和附加值，加快产品升级换代；推动研发设计、生产流通、企业管理等环节信息化改造升级，推行先进质量管理，促进企业管理创新”。随后，一系列与汽车产业长远发展相关的政策法规也相继出台： 2012年1月，工信部新材料产业“十二五”发展规划；2012年3月，科技部电动汽车科技发展“十二五”专项规划；2012年6月，国务院“十二五”节能环保产业发展规划；2012年7月，国务院“十二五”国家战略性新兴产业发展规划；2012年8月，国务院节能减排“十二五”规划；2012年8月，国务院国家环境保护“十二五”规划；2012年9月，国务院关于促进企业技术改造的指导意见。政府出台的上述政策，为汽车及零部件行业的发展指明了方向，概括来讲有两大核心：一是推进技术创新，提高装备和产品技术水平，提高企业技术创新能力；二是鼓励节能环保，提高资源和能源利用效率，鼓励清洁生产，推进促进绿色发展。2.2.4 公司产品销售预测根据汽车配件技术有限公司的产品销售预测（见第三章），未来五年公司踏板总成产品的销量将大幅度增加，2018年将达到182.5万台套，其中新产品145万台套。2.3 项目投资的必要性汽车配件技术有限公司近年来培育的轿车踏板总成产品正面临着快速发展的良好的市场机遇，根据国内轿车市场整车销量预测以及公司正在开发中的项目预测，公司产品销量预计每年将以25%以上的速度增长，2018年总量将达到182.5万台套，其中新产品销量将达到145万台套。目前，公司踏板总成产品的现有设备主要用于消化已投产车型的销售需求。2013年，这些已投产项目的产品销量约50万台套，未来高峰需求年在2014-2016年，预计产品年需求量为60-70万台套。2015-2018年，预计公司的新产品销量分别为29、52、94和145万台套，为满足这些新产品销售需求，公司必须投入新的生产设备，因此，本项目的实施已迫在眉睫。第三章 市场分析3.1 目标市场需求分析3.1.1 目标市场本项目产品的目标市场定位于狭义乘用车（轿车、SUV和MPV）的国内OEM配套市场。3.1.2 市场需求分析国内狭义乘用车20092013年的销售情况以及20142018年的销量预测见表3-1。其中20092012年的销量取自中汽协相关报道；2013年销量根据中汽协1-11月数据推算而得；20142018年的预测销量取自于IHS信息咨询公司的预测数据。按此预测，本项目产品到2018年的国内市场年需求量将达到2230万台套。表3-1 国内狭义乘用车历年销量及变化幅度年份销量，万辆比上年增长幅度2009年83847.0%2010年112734.5%2011年12218.3%2012年13238.4%2013年162122.5%2014年16572.2%2015年184511.3%2016年20129.1%2017年21476.7%2018年22303.9%3.2 产品定位和竞争策略3.2.1 产品特征分析轿车踏板总成产品由制动踏板、油门踏板、离合踏板和踏板支架四大零件构成，从零件组装方式和材料类型等方面特征来看，可分为以下几种形式：整体式结构：油门、制动、离合三个踏板安装在一个支架上；分体式结构：油门踏板、制动踏板和离合踏板独立安装在各自支架上；或者油门和制动踏板合装在一个支架上，离合踏板单独安装在另一个支架上；支架材料：整体式结构的踏板支架倾向于采用工程塑料材料注塑成型，分体式结构的踏板支架可以采用工程塑料注塑成型，或者采用金属材料经冲压、焊接或铆接成型；制动踏板：主要采用金属材料经冲压和焊接成型；离合踏板：可以采用工程塑料注塑成型，或者采用金属材料经冲压和焊接；油门踏板：电子油门踏板采用工程塑料注塑成型，拉锁式结构的油门踏板采用金属材料冲压和焊接成型。3.2.2 技术发展趋势踏板支架和离合踏板从技术上更倾向于采用工程塑料注塑成型，具有零件精度高、尺寸稳定易控、装配方便、配合精度高、重量轻等明显优势，但对零件结构设计和力学分析提出了更高的要求，材料成本也相对较高；油门踏板更多倾向于采用电子油门结构，踏板臂采用注塑成型，但电子油门踏板的核心零件-电子模块目前几乎被国外公司垄断；当采用整体式组装结构时，主机厂通常会指定电子油门踏板的供应商，由踏板总成供应商集成供货；采用分体式结构时，电子油门踏板往往由主机厂直接采购，不需要踏板总成供应商考虑。3.2.3 产品技术定位l 产品技术方向尽可能多地用工程塑料替代金属材料，用模塑成型工艺代替冲压/焊接成型工艺，从而提高产品精度和产品稳定性，使最终产品具有轻量化、集成化、装配精度高、便于植入电子自控模块等优点，尽最大努力与客户共同实现车辆更易操控和更节能的目标。l 产品开发定位产品设计：公司研发中心。 踏板支架：工程塑料模塑成型，自制。离合踏板：工程塑料模塑成型，自制。制动踏板：金属材料冲压和焊接成型，外协。油门踏板：使用电子油门踏板，初期外购，最终自制。总成制造：定制生产线，装配过程中完成产品的在线检测。电子油门踏板开发：1）电子模块：电子元件定制，产品模块在公司内制造；2）油门踏板臂：采用工程塑料模塑成形，公司自制；3）电子油门踏板总成在公司内组装和检测。3.3 目标客户选择与产品销量预测3.3.1 目标客户选定根据本项目产品的技术特征以及汽车配件技术有限公司的实际情况，结合客户背景、地理位置和竞争对手分析结果，选择8个主机厂作为公司踏板总成产品的目标客户，这些客户未来五年的产品需求预测详见表3-2。选定这些目标客户的原因如下：首先，这些客户行业地位非常重要，其车产量占国内市场份额的30%；其次，这些客户有采用塑料踏板的强烈需求，与很多还没有塑料踏板使用经验的客户相比，更容易接受凯众的产品；第三，公司所在地与这些客户工厂的距离较近，由于产品自身特点，踏板总成必须在客户所在地就近生产，否则物流费用将过大；第四，本公司已与这些客户建立了业务关系。表3-2 踏板总成产品目标客户及其销量预测（万辆）序号客户名称2014年2015年2016年2017年2018年1上海大众161.8170.7174.4187.4190.32上海通用161.2173.6177.5190.8190.53奇瑞汽车55.061.671.977.579.44吉利汽车50.464.874.380.287.85上汽汽车26.933.035.139.642.26江淮汽车25.628.733.337.540.37通用五菱12.915.516.717.418.48北京汽车8.012.913.414.615.4目标客户狭义乘用车销量合计501.8 560.8 596.6 645.0 664.3 国内狭义乘用车总销量预测1657.0 1845.3 2012.0 2146.9 2230.5 目标客户市场权重30.28%30.39%29.65%30.04%29.78%*备注：以上数据来自IHS3.3.2 产品销量预测以已经投产项目和开发中项目的主机厂车型规划为主体，预测得到上海凯众公司踏板总成产品的未来销量，详见表3-3。表3-3 公司踏板总成产品未来销量预测（台套）年份2014年2015年2016年2017年2018年已投产项目598,465 687,300 672,200 542,700 375,000 开发中项目290,000 520,000 810,000 1,150,000 待争取项目 130,000 300,000 合计598,465 977,300 1,192,200 1,482,700 1,825,000 第四章 项目拟建规模与建设条件4.1 拟建规模根据产品销售预测，本项目建设规模拟定为 145万台套踏板总成产品生产装置，其中包括90万台套整体式踏板和55万台套分体式踏板，详见“表4-1 项目产品生产纲领”。表4-1 项目产品生产纲领（台套）序号产品分类2015年2016年2017年2018年1整体式AT踏板总成30,000 130,000 310,000 540,000 2整体式MT踏板总成20,000 90,000 210,000 360,000 3分体式离合踏板总成80,000 100,000 140,000 200,000 4分体式制动踏板总成160,000 200,000 280,000 350,000 合计290,000 520,000 940,000 1,450,000 4.2 原料及外购件供应按照行业要求，汽车零部件制造企业必须严格遵循业内通用的TS16949质量管理体系要求，生产所用的全部原材料和外购件必须来自于有资质的供应商。本项目生产所用原料和外购件，均来自于与公司有长期配套关系的成熟供应商。4.3 能源供应本工程主要能源消耗包括各种电力设备用电，各种生产设备用压缩空气，注塑机循环冷却水及生活用水等，其中压缩空气以电能计量。详见表4-2。表4-2 能源用量表序号名 称技术要求单 位安装容量年耗量备注1电380VkVA500万kw.h/a2702自来水0.3Mpat/a73003压缩空气0.6-0.7Mpa万m3/a84.6耗能计入电力第五章 工程设计方案5.1 建设指导思想5.1.1 总的指导原则（1）项目建设的总体指导原则是：不搞低水平重复建设，创国内领先水平，达到国际先进水平。（2）工艺设计的指导原则：实现自动化和人工的合理搭配，既要保证精准和高效，又要防止功能过度而造成不必要的冗余浪费。（3）工厂和车间布局设计原则：最顺畅的工作环境、最短的物流路线、最有效地利用空间。（4）绿色环保原则：节能、环保、安全、职业健康、清洁生产。5.1.2 工程建设目标新增产能145万套，建成国内一流的踏板总成生产和研发基地。具体为：（1）产品制造技术水平显著提高第一要实现自动化和人工的合理搭配，既要保证精准和高效，又要防止功能过度而造成不必要的冗余浪费；第二要实现节能环保，清洁生产，产品一次成型率由原来的97%提高到99%，边角废料全部回收利用；第三要绝对保证总成产品的质量，在关键工序设置防错和防漏功能，对产品安全性指标实现自动检测和精准追溯管理。（2）工厂精细化管理达到国内领先水平将全面质量管理理念、精细化生产管理理念和现代数字化管理技术相结合，从订单管理、计划管理、采购管理、过程管理、成本管控、到仓储和物流管理的全部过程，将涵盖精益生产、过程优化、库存优化、质量成本控制方面的各个要素，统一柔和在ERP管理和KMS流程管理软件系统中。实现全面信息化管理。（3）成为国内领先、国际上有竞争力的塑料踏板类产品的集成供应商本项目实施完成后，汽车配件技术有限公司的轿车踏板总成产品的新增与原有产能合计达到185万台套，产品制造技术水平将显著提高，基本具备与国内几家外资品牌充分竞争的能力。5.2 项目组成、分工及工作制度本项目主要生产部门由踏板总成生产车间组成，内部分为踏板塑料件生产区、踏板散件装配区、踏板总成装配区、公用设备区和车间办公室等组成。年工作日：235天工作班次：组装作业2班/天，注塑作业3班/天设备工时：组装设备3760小时/年，注塑设备5640小时/年人工工时：1880小时/年.人。5.3 生产技术方案5.3.1 主要工艺设计原则本设计根据产品结构特点和质量要求，结合汽车配件技术有限公司成熟的实践经验，在原有工艺基础上进一步优化，确定了本项目的制造工艺路线。本项目关键工艺设备在国内定制，拟选的设备供应商与汽车配件技术有限公司已有多年合作关系，比较了解本项目产品质量要求和工艺特点，技术上有充分保证。5.3.2 建设项目主要内容及措施本项目主要建设内容及措施见表5-1。表5-1主要建设内容及措施表序建设项目建设内容及措施预期效果1厂房利用原有腾空厂房进行重新修整，需求面积2000平方米。满足踏板总成生产需要2工艺设备新增主要生产工艺设备30台套，设备投资3760万元实现自动化的精准高效和人工低成本的合理搭配，实现了过程高效低成本和产品高质量的双向目标。制造技术达到国内先进水平。3生产工艺与过程控制采用国内先进的总装工艺，具备工装定位准确、防止漏装或错装的自检功能、装配到位与否的自动验证功能、关键工序和零件的精确追溯功能等。工艺水平达到国内领先水平，产品关键技术指标100%合格。4车间布局按制造工序和物料搬运量合理规划车间布局，部分区域实行定置管理物流路线通畅；作业环境整洁。5生产环境安装厂房整体通风、局部强抽风设施；机械手、物料搬运设施等区域配备相应保护措施；人工作业区配备良好的照明、通风及用水条件。实现环保和清洁生产，保证环境安全和职业健康保护。5.3.3 工艺流程（1）整体式踏板总成（2）分体式踏板总成（3）塑料踏板支架和塑料踏板臂工艺5.3.4 设备及投资本项目需新增生产设备30台套，总投资3760万元，详见见表5-2。其中设备数量的选定依据如下：（1） 本项目生产纲领；（2） 汽车配件技术有限公司提供的生产节拍；（3） 汽车行业主机厂对零部件企业的产能配置要求；（4） 产品月度销量的正常波动。表5-2 生产设备明细及投资（万元）序号设备名称单位数量单价，万元总价,万元1支架衬套自动压装台32306902整体式踏板总成装配线台51809003分体式离合踏板总成装配线台21202404分体式制动踏板总成装配线台31404205整体式踏板支架成型机台61207206分体式离合踏板支架成型机台190907分体式制动踏板支架成型机台2901808离合踏板臂成型机台3902709塑料衬套成型机台26012010制动踏板罩成型机台1353511塑料粒子及回料处理设备套1404012辅助生产设备、工装、工具套15555合计3037605.3.5 生产定员本项目达产后的人员需求见表5-3。人员需求数量的计算依据如下：（1） 汽车配件技术有限公司提供的生产节拍；（2） 生产工艺设计拟定的工序定员；（3） 生产准备和设备维护时间；（4） 年工作日：235天；（5） 生产班次：组装设备2班制，注塑设备3班制。表5-3 生产定员序号岗位名称岗位定员1生产作业1252质量人员133设备维护94生产管理6合计1535.4 总图运输及仓库5.4.1 设计依据（1）上海浦东金桥出口加工区提供的本项目用地界限图、地形图、现状图、规划设计要点。（2）洛阳空港产业集聚区提供的市政设施条件资料。上海浦东金桥出口加工区的有关规定。5.4.2 概述本工程位于上海浦东金桥出口加工区南区，厂区东临运通路，南临建业路，北贴恒轩实业公司，西挨东方协和塑料。厂区东西长约154m，南北宽约130m。厂区红线内总用地面积20000(合30 亩)，厂区地形平坦，地质条件良好。园区交通便利：在半小时内可达市中心，离浦东机场仅30分钟车程，离外高桥港区25公里，距集装箱码头30公里。5.4.3 总平面布置厂区位于建业路和运通路口，南大门开在建业路，东大门开在运通路。厂区内主道路宽6米，其余道路宽4.5米。厂区北面是一期厂房（注塑产品和减震产品生产车间），厂房东端为办公室，南端为公用设备区；厂区西南面为二期厂房（踏板装配车间和仓库）；厂区东南面是规划中的研发中心（未动工）。本项目的总装生产区设在二期厂房内，注塑生产区设在一期厂房内。本项目利用原有厂房，不需新建，厂内总布局保持原有状态不变。5.4.4 竖向设计厂区内地形比较平坦，竖向设计采取平坡式布置。5.4.5 总图主要经济指标该厂区绿化面积为5800，绿地率为29%。主要经济技术指标详见表5-4。表5-4 总图主要经济技术指标序号名称单位指标备注1红线内用地面积20000合30亩2建筑基底面积7748.96其中：本项目20003总建筑面积8864.20其中：本项目2000 4建筑密度%38.75道路广场面积3173.146绿化面积58007绿地率298容积率%44.39围墙长度m2735.4.6 运输和仓库运输：厂外运输采用汽车运输，主要靠外协；厂内运输采用叉车和装载机运输；车间内部的运输采用手推车及叉车。仓库：为了保证工厂正常连续生产，原设计保留了一定的仓库面积。5.5 土建工程l 设计依据民用建筑设计通则（GB50352-2005）建筑设计防火规范（GB50016-2006） 建筑工程抗震设防分类标准（GB50223-2008）全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇 l 建筑方案本项目全部利用原有厂房，只需对原厂房内部进行局部管线改造。北厂房：钢结构厂房，东西向长85.8米（柱距7.8*11）、南北向宽36米（跨度36米）、檐高7.0米；与厂房相连的办公楼：框架结构，东西长16.8米，（柱距和16）、南北向宽36米（柱距和36）、两层，每层高3.95米。西南厂房：钢结构厂房（含生活楼局部两层），东西向长64米（柱距8*8），南北向60米（柱距5.4*10+6）其中局部二层面积为（64.4*6.4*2）m2，檐高7.0米。5.6 公用设施工程5.6.1 给排水工程l 设计范围及依据设计范围为本项目厂区室内外消防及给排水方案设计，设计依据如下：建筑设计防火规范 （GB50016-2006）建筑灭火器配置设计规范 （GB50140-2005）建筑给水排水设计规范 （GB50015-2003）（2009年版）室外排水设计规范 （GB50014-2006）室外给水设计规范 （GB50013-2006）工业循环水冷却设计规范 （GB/T50102-2003）l 工程概述该项目位于上海浦东金桥出口加工区南区凯众公司内。园区目前给排水系统已全部具备，供水均由市政供水管网供水，公司共有两路进水，建业路及运通路各有一路Dn200进水。厂内将两路供水组成供水管网，消防供水为200管径，生活用水为100管径。供水压力在0.2Mpa左右。公司目前年用水总量为13600吨，包括生产用水10000吨和生活用水3600吨。生产用水主要是设备冷却循环水，所有冷却水都来自于两台50m3冷水塔，每台冷水塔日补水量为20吨。本项目没有新建厂房和道路，本设计只考虑新增生产用水和新增生活用水。l 给水（1）设计用水量本项目设计用水量为7300m3/年，具体包括：生产用水：需要增加一台50 m3冷水塔，根据公司目前冷水塔的用水数据估算，本项目生产用水量为5000m3。生活用水：新增员工153人，生活用水量标准按每人每班30L计，Kh=2.0，年需用水2300m3。（2）给水系统及给水构筑物本工程用水均由市政供水管网供水，现有管路满足要求。l 排水排水量：本项目新增生活用水排放量按用水量的80%，总排水量为1840m3/年；新增生产排水主要是冷却塔定期补水时排放，总排水量为5000m3/年。排水系统：采用原有排水系统。5.6.2 通风空调工程l 设计依据工业企业卫生标准GBZ1-2002采暖通风与空气调节设计规范（GB50019-2003）洁净厂房设计规范 （GB50073-2001）建筑设计防火规范 （GB500162006）l 室外气象条件采暖计算温度 1.2 冬季通风计算温度 3.5夏季通风计算温度 30.8 夏季通风计算相对湿度 69 冬季空调计算温度 -1.2 冬季空调计算相对湿度 74 夏季空调计算干球温度 34.6 夏季空