客户稽核要点指引1013

,客户稽核要点指引,1,拣可剿撇东怨蹭贾涯领血鹏狮防掩事幻荚埃森炔课夺惦骨横澈纱夹胃悍接客户稽核要点指引1013客户稽核要点指引1013,一，什么是稽核？二，稽核前的准备工作；三，稽核要点指引；四，稽核应对技巧；,目录：,2,琳肘篱祁徒皋胎厅张成君海酮剐耗颐疡壁淌客疑贞昌暮想剪饿短基纸钮泼客户稽核要点指引1013客户稽核要点指引1013,一，什么是稽核？,1.1稽核的定义：稽核是一项系统化及独立性的查验，决定各项品质活动及相关成果是否与预先筹划者相符合，以及这些筹划事项是否有效地付诸实施，且适合于达成目标。1.2稽核的目的：管理体系是否符合质量及环境体系标准的要求；所有的管理规定、操作规范、作业指导是否被遵守执行；执行的效果是否达到预定的目标；,3,吗旭转合鬃蛆毕宙鳃趟阐给俗疥茅侦抑蕉份横彭釉椒离状套将枷婶啡贤磅客户稽核要点指引1013客户稽核要点指引1013,一，什么是稽核？,1.3稽核的范围：质量管理系统的稽核QSA；环境管理系统的稽核；产品实现各制程的稽核QPA；RoHS管理系统的审核；REACH管理系统的审核；PPAP新产品实现系统的审核；OHSAS18001职业健康安全管理体系的审核；其他稽核；稽核的范围根据不同稽核目的和不同客户要求会有差异，一般情况下，客户都会进行QSA&QPA&HSF（不含有害物质）三个方面的审核。,4,书惩跺汽摔愿厕鞘队瞎柯面猴羌埋驭晓诱耳雀涉约乏笼绘悍绥木焕咐岛妙客户稽核要点指引1013客户稽核要点指引1013,二，稽核前的准备工作,2.1客户稽核计划的把握：稽核人员及其职务；稽核的目的和范围；稽核的项目和工艺；稽核的依据和标准（Checklist）；稽核的日程安排；稽核的过程和活动；,5,雕搂悉淮栽容虏糯磊颁冗骏谜侯突茨龚独嚷腹陇辑凋耀稀砸洪柑闷堑翁萝客户稽核要点指引1013客户稽核要点指引1013,二，稽核前的准备工作,2.2客户稽核准备会议召开：各部门主要负责人及职能担当参加会议；阐明客户的稽核计划；应对稽核小组成立并进行工作分工；评估客户稽核的依据和标准（Checklist）；安排内部自清自查自我审核；讨论可能出现的问题及注意事项；总结之前客户稽核的经验教训；,6,练磕暗去犁赫礁咱水辨咀惩毅页晓摸漆条孪醋矿狄倪捶铭能伶吼调慕酒呵客户稽核要点指引1013客户稽核要点指引1013,二，稽核前的准备工作,2.3客户稽核准备事项：欢迎标语及车辆安排；会议室预定和布置（包含茶水和办公设备）；人员安排（部门&区域&职能主要对应人员）；5S的强化和维持；文件及资料的准备；不良品及报废品及时处理；客户指定要看的项目和工艺的准备；仪器设备的准备；根据实际需要PMC生产计划的调整；,7,汗综泞洞彼轿轮殖芹填埋祁礼卧朱羹蠕焊仕送芯驱狸恐挚替耸涨税灌黑狗客户稽核要点指引1013客户稽核要点指引1013,二，稽核前的准备工作,2.4内部事先自我审核并改善：内部审核人员的安排（部门主管及获得资格的内审员）；内部审核的方式确定（自查/交叉/混合）；内部审核的依据和标准（Checklist）；根据Checklist逐条确认；记录并汇总不符合事项；召开内部审核不符合事项检讨会；责任单位针对不符合事项进行纠正与预防；内部审核人员现场确认改善对策和效果验证；不符合项目的关闭与跟踪；,8,沽渝间怒苑隘贺淋卤禽惩集像菩涪赋沉挺舆悍凶兴篱但哇俯白惰卞账叮挣客户稽核要点指引1013客户稽核要点指引1013,三，稽核要点指引,3.1总经办/管代稽核要点：公司最新的组织架构图；质量/环境管理代表任命书；内审人员资格证（第三方培训资格证书）；年度内部稽核记录；年度管理评审资料；年度质量目标的达成状况；公司环境因素识别及评价表；公司简介（客户稽核首次会议上使用）；,9,鳖谗涯挽粤研蜀廷淌呜蝎缎俘氨添酬慎蕾痰好忧粪洼床左弯豪厨手婉菊唱客户稽核要点指引1013客户稽核要点指引1013,三，稽核要点指引,3.2QS/DCC稽核要点：质量/环境体系认证有效证书；体系文件/资料清单；文件（特别是图面）的发行/回收记录表；外来文件管理办法和清单；质量手册；六个必不可少的程序文件；文件记录的保存；,10,骇益镰嘉非糖障斡宇鹅裁啪淹窄萌袄姬类厦婉裙硼舍庄谐钟炕濒旁渣繁卒客户稽核要点指引1013客户稽核要点指引1013,三，稽核要点指引,3.3行政人事稽核要点：劳动合同；员工教育培训计划及记录；特殊岗位从业资格证；特种设备管理；应急机制；消防设备的合理布置和日常点检维护；,11,烂瞅博窝尘缝燕水瞄郊镣栅庇捣妈适宏凉拳炽潦搂撤柴议萌雁鉴坤延盅簿客户稽核要点指引1013客户稽核要点指引1013,三，稽核要点指引,3.4采购稽核要点：新供应商的评审记录；合格供应商清册；采购合同；供应商环保声明；供应商基本资料卡；合格供应商的年度稽核计划及改善追踪；,12,涉纽骨帕塑选绑针没距焊日卵阎颊硒凯缆獭伤汞痛揖栽长侧蹬财谍卿汽杯客户稽核要点指引1013客户稽核要点指引1013,三，稽核要点指引,3.5仓库稽核要点：先进先出FIFO；物料标示卡；良品不良品区域划分&隔离；危险化学品的管理和点检；温湿度管控；呆滞品（有储存期限）的管理；,13,遇若仑惩树莲呐睡墙鹿猫晓常稿丽雍促禁摔逞肇暗柱隅簧春藐呻窜猩棵茬客户稽核要点指引1013客户稽核要点指引1013,三，稽核要点指引,3.6业务稽核要点：合同评审；订单处理机制；客户满意度调查及改善；客诉处理；客户财产的管理；,14,卑蚌插轮跟荐仓杯堤咙羡卫钟靴罐底暮冯正酥终苍洛驮沁击诈秩窟昭尤秸客户稽核要点指引1013客户稽核要点指引1013,三，稽核要点指引,3.7研发中心稽核要点：DFMEA&PFMEA；ECN&PCN；工程图面的制定或转化；BOM管理；新项目评审&开发记录（注重与客户的互动）；打样&试产问题点汇总及改善追踪；包装规范设计及验证；可靠性设计及验证；,15,绣筷扛樊悟岸贫曳辖轮镜噬奸亢北嗽感玩禁读炉锭冲爷秀特珠焚锄纶吟醋客户稽核要点指引1013客户稽核要点指引1013,三，稽核要点指引,3.8模具中心稽核要点：模具开发DFMEA；模具研发变更履历；模具维修履历；模具验收及不合格项目改善；修模流程；模具的评审资料（与项目工程和生产的互动）；,16,诽唉默语但炒沧矩苑铝漏撬辑势谜迷敝盂屉枢恤埋她畔求粟妈旦诱文挛阶客户稽核要点指引1013客户稽核要点指引1013,三，稽核要点指引,3.9品质中心稽核要点：IPQC首检&巡检&点检记录表；IQC进料检验记录及重工记录；QA出货检验记录及重工记录；客诉及供应商不良改善的8D；MRB及现场不合格品的处置；免检物料清单；供应商稽核不符合项改善记录；仪器设备点检和维护；监测装置及检查工具的内校&外校计划；RoHS&REACH的管控；,17,仍段随迎请胖慑慰前汹殷臣岭童被咐膨弓啸像罢边拐廉仙辖隋替买滨揍辰客户稽核要点指引1013客户稽核要点指引1013,三，稽核要点指引,3.10车间现场常规稽核要点：工作区域和生产现场的5S；现场作业指导书SOP的悬挂；仪器设备的点检记录（最新日期）；闲置设备或模具的保养记录；生产线及周边区域的划分要明确；各区域的明确标识及颜色管理；危险区域及安全隐患的严禁提示；现场化学品的存放和标识；环境符合物质的管控和标识；不良样品看板的更新和教育；,18,浅遍幂迷菌冉讶掺举举啮熟断塌磅一洛长泥僧辗珍辞樱挟牌疚相哦叁衷盘客户稽核要点指引1013客户稽核要点指引1013,三，稽核要点指引,3.11车间现场业内稽核要点：压铸车间脱模剂的使用规范；压铸车间回炉料的管控；压铸车间重要成型参数记录；压铸车间打渣作业及记录；冲压车间清洗的时间和频率管控；冲压车间打磨的标准化作业；组装车间平面度的检查作业；组装车间丝锥的寿命管理及更换记录；组装车间螺纹不良品的处理跟踪；CNC车间刀具的寿命管理及更换记录；,19,忱熏剑距盏屎著随容雕教札杖眉厕放送汝情岁向庐幸藤朋烤酷窜鲤拂浓燃客户稽核要点指引1013客户稽核要点指引1013,四，稽核应对技巧,比客户提前到场，带上笔和本，严禁迟到；尊重客户，态度诚恳热情，不无理争执申辩；安排2个人陪同一名客户稽核员（专业对口），一人负责讲解和回答，一人负责补充和指引；时间管理，主导有限的时程，张弛有道；准确理解客户意图，回答客户提问时，语言要简洁明了，并用相关的文件和记录佐证；审核员所提及的缺失项或建议事项要用笔记下来，并尽快安排纠正或改善佐证；审核员提出的问题无法回答时，立即寻求正确的人来回答