药品试剂器械使用管理规定

药品试剂器械、有价疫苗、消杀物品、固定资产、低值易耗品采购、使用管理规定一、设立以院长为组长，相关科室负责人为成员的药械采购领导小组。加强对药品试剂、器械、有价疫苗、消杀药品、固定资产、低值易耗品采购工作的领导，领导小组坚持每季度不少于一次例会。每年不少于次对药品试剂、有价疫苗、消杀物品、医疗器械等物资采购供应进行检查评估，领导小组不定期对相关科室的药品及其他物资进行审计审查，防止库存积压和影响资金周转。二、坚持生产企业主渠道、就地就近、质优价廉的原则，不得从无证照或证照不齐的单位或个人手中购买，对确定的供应单位应签订合约，明确各自的权利义务及违约处理条款，违反此原则，财务人员有权拒绝付款。医疗器械及设备、医用材料等物资采购，坚持公开招投标的原则，避免暗箱操作，增加采购工作的透明度。普通医疗仪器、国内产品质量好，性能可靠的，原则上不买进口产品，低档易耗品能达到使用要求的，不买高档产品，能批发进货的不以零售价购买。三、严格采购纪律，实行“六公开、十不准、四严格、五保证”制度。（1）“六公开”：公开进货渠道；公开商品价格；公开业务谈判；公开验收结果；公开折扣率；公开进货品种、数量。（2）“十不准”：不准一人单独谈业务；不准在家或非办公场合洽谈业务；不准个人公开或暗示索贿、受贿；货未到或验收不合格品种不准付款（货未到齐、最多预付到货款）计划、采购、验收不准一人代替完成；发票不符合要求不准入帐付款；不准私自更改采购计划（品种、数量、渠道）；不准隐瞒、扣压和私自处理折扣、让利及宣传费；不准参加有关公司、厂家邀请的吃、喝、玩、乐和私自参加新药发布会、座谈会等；不准购进包装不符合的品种。（3）“四严格”：严格按药品试剂、医疗器械的有关管理法规办事，不进“三无”产品，不进价格不符合规定的品种，不进“健”、“食”字号药品；严格执行药品管理制度和进货验收程序；严格验收标准，把好质量关，杜绝假冒伪劣商品进入；严格履行各种手续，认真做好记录，保存备查。（4）“五保证”：保证药品试剂、有价疫苗、消杀物品、器械供应的正常秩序、用药结构和合理的设备装备，合理使用药品、有价疫苗和发挥器械设备的经济和社会效益；保证各种合同、检验报告、验收记录、口岸检验报告、采购计划按照规定审批，资料保存完好备查；保证新药和新设备的合理引进和使用，防止购销过程中不正当行为的发生以及产生积压、浪费；保证产品质量，保持正常的库存和周转周期；保证流通过程中良好的协调联系、医药间的联系和用药信息的反馈。四、所有采购活动均须经领导小组统一审核，报主任审批后方可进行，科室、部门和个人不得采购、自制、自销。中心党政领导要加强对采购工作的领导和督查，不得直接参与采购。将采购情况纳入每月政务公开的内容，公布每次采购的品名、生产单位、供应商、数量、价格、金额等内容，接受群众和本中心职工监督。五、所有物资采购工作中一律以批发价或实价开票，折扣、让利一律为单位所有并入帐，或扣除折扣后按实开票付款，严禁私自截留。六、固定资产、低值易耗品的使用采取谁使用谁负责的原则，发生故障、及时检修。人为造成损失的，由责任人负责赔偿。 七、设立仓管统一管理，除实验试剂由检验科室负责保管外，所有药品、疫苗、消杀物品均必须先入仓库，科室、仓库、财务室同时建帐，凭入库单和发票方可报销。仓库保管员必须每日做出进销存帐目，每月上报一次到财务室，每季财务室进行专项审计，并提交药品、疫苗、消杀物品审计报告交办公室，根据实际药品消耗数进行每月核算。八、程序。1、 采购：相关科室指定专门人员负责采购服务及供给计划的制定、合格供应商的评价及提出采购申请，填写物资采购计划表、合格供应商评价表及物资采购申请单。疫苗、防保科负责，实验室药品试剂由检验室负责，药品、应急物质由药房负责、日常办公用品由办公室负责。相关科室负责人负责物资采购计划表、合格供应商评价表及物资采购申请单的初审。 办公室负责物资采购计划表、合格供应商评价表及物资采购申请单的复审。合格供应商、采供计划应交采购领导小组研究通过后，方可实行。每次采购时应填写物资采购申请单，由科室负责人初审、办公室复审，由院长审批后方可采购。如采购品种、数额超出采购计划，或从已确定的合格供应商外采购，应提交采购领导小组研究通过后，院长方可审批。上级下拨的药品、疫苗、设备等物资由相关科室负责申领，领到后应将所领物资及有关证明文件一同移交仓管人员，纳入统一管理。2、验收所有购进物资由相关科室及仓管共同验收，对出现两次供给或服务不合格的供方，验收有疑问的，及时与供方联系解决，或对其重新评价，确认其合格供方资格。对采购服务无确切质量保证时，有关人员应进行验收或鉴定，合格后方可使用。3、保管除实验室试剂由检验股科室负责人欗定专人负责、疫苗由防保科专人保管、药品、应急物质由药房专人负责保管，其他物资均由仓管人员统一保管，保管人必须每日做出进销存帐目，并日清月结，仓库管理员应每月向各科室通报一次相关物资库存情况，每月上报一次进需存帐目到财务室。所有药品应按品名、批号、分类整齐排放，各种疫苗必须在逢宜温度下贮存和运输。发放时应按先近旈期后远敨期的原则进行，对因不按原则进行发放造成报废的，由仓库及相关管理员负责赔偿，并视情予以处理。4、使用日常办公用品由使用人直接到各仓管人员妛领用，并在领用登记本上签名。试剂的使用由使用人提出申请，婫写试剂领用申请单，由检验室负责人审批后，到保管人处领用。疫苗、注射耗材、消杀药品由相关科室指定专人负责领取，领用量一般不得超过3天的使用。领用时应填写物资领用申请单，由科室负輣人审核，分管领导审批嘎，仓管人员方可发放。仓管人员发放疫苗药品时，