客运站安全生产标准化自评报告.doc

XXXXXXXX公司 安全生产标准化自评报告 年 月 日 交通运输公司安全生产标准化达标考评申请表申请日期： 年 月 日中华人民共和国交通运输部制交通运输公司安全生产标准化达标考评申请表公司名称 经营范围客运站经营法人代表注 册 地注册时间申请记录有 年 月 无申请类别汽车客运站申请等级一级主管机关相关附件1.公司法人营业执照、经营许可证等 2.公司基本情况和安全生产组织架构 3.公司安全生产基本情况 4.相关安全生产管理体系证书（证明）及近3年安全事故情况 5.公司自评报告 主管机关意 见（电子签名） 年 月 日备 注说明：如有申请记录请在该栏填写最近一次申请时间。一、概述为了建立健全我公司安全生产管理的自我约束机制，实现安全生产管理的规范化、科学化和法制化，全面提升安全生产水平，实现安全生产管理的持续改进，我公司专门成立了以总经理为组长的“创建安全生产标准化活动领导小组”，认真学习了国家对交通运输企业建立安全生产标准化的文件要求及相关法律、法规和标准规范，深刻理解和掌握了标准化建设工作的内容和要求，依据企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）和交通部汽车客运站安全生产标准化考评实施细则及浙江省交通运输企业安全生产标准化达标考评手册汽车客运站分册（汽车客运站安全生产达标考评指标标准开展了落实、检查及评价公司的安全生产标准化工作。现将自评情况汇报如下：1.自评目的：1.1通过内部自评，判断公司安全生产标准化是否符合标准要求。公司各类安全生产管理文件的符合性，适宜性及运行的有效性。1.2促进安全生产标准体系不断完善，确保得到有效实施和实现持续改进。1.3为迎接一级考评做好准备。2.自评标准：2.1企业安全生产标准化基本规范(AQ/T9006-2010)2.2交通部汽车客运站安全生产标准化考评实施细则2.3适用于公司的法律、法规、标准规范和其它要求2.4公司制定的各类安全生产管理文件及作业文件。3.自评范围：公司生产经营的全过程的各部门、基层单位、生产现场、人员及服务活动。4.自评方法：采用资料核对、人员询问、现场考评等方法进行，人员询问、现场查验可以按一定比例进行抽查。5.自评起止日期：本次自评自 2014年X月X日至 X月 X 日共 3 日6.自评组组成：自评组长： 自评员：二、安全生产标准化建设及自评开展情况：1.公司概况2、安全工作方针和目标遵循国家的“安全一、预防为主、综合治理”安全方针，制定公司的安全生产工作方针：“以人为本；安全第一；强化措施；落实责任”。重点是强化和落实主体责任，以隐患排查治理为基础，提高安全生产水平，减少安全生产事故的发生，保障人身安全健康，保证安全经营活动的顺利进行。为贯彻安全生产工作方针，公司安全生产工作目标：坚决杜绝重大以上事故，减少轻伤事故和财产损失，努力争创零事故”为安全生产目标。确定了公司安全生产控制指标：1、无重大及以上安全责任事故；2、车况例检率100%；3、车辆出站门检率100%；4、驾驶员资质排查达到100%；5、出站车辆未超员达100%；6、旅客行包检查率达100%；7、隐患排查治理完成率100%；8、设备设施技术性能完好率100%；9、安全生产费用严格按规定投入及使用；10、安全生产标准化达标： 一次合格；为保证目标和指标的实现，公司制定了相应的措施和办法。安全处组织针对安全生产工作目标及控制指标进行细化和分解将目标指标落实到各部门，并实施监督和考核。3.安全管理机构及人员设置公司立即成立了由总经理为组长，分管安全副总经理为副组长， 安全处、营运处、行政办、综合办、人力资源处、财务结算处、保卫稽查处、客运站等部门主要负责人为成员的安全生产领导小组，同时设立安全处为公司安全工作的主管部门，在其他各部门、基层单位设置配备了专（兼）职安全管理人员负责公司安全生产管理工作，公司在全体员工中实行“一岗双责”制度，形成了一整套的安全生产管理网络体系，有力地保障了员工、旅客的人身安全和公司的财产安全，使公司的安全生产活动稳步发展。4.安全责任体系为进一步增强公司各级负责人员、各部门、基层单位及全体员工对安全生产的责任感，明确在安全生产中应履行的职能和应承担的责任，充分调动各级人员和各部门在安全生产方面的积极性和主观能动性，确保安全生产。公司制定了各级人员和各部门的安全生产责任制，并以各级安全生产责任制为蓝本，逐层次、按岗位与从业人员签订安全生产责任书，实行“一岗双责”管理，真正把安全生产工作责任落实到人。严格落实责任追究制，对于因失责而引发的安全生产事故，从严从重处理，年底由安全处组织对各基层单位的安全生产管理责任执行情况进行综合评价，并给予表彰奖励和批评处罚，由于制度严格，措施到位，责任落实，公司有效控制了安全责任事故的发生。5.法规和安全管理制度为提高法律意识，规范安全生产行为，及时修订完善了公司的规章制度、操作规程。公司制定了安全生产政策性文件识别获取管理制度。识别并获取了适用的安全生产法律法规、标准规范 30余个。建立健全了安全生产责任制等40余个管理制度，制定和修订了生产岗位的安全生产操作规程 10余项。公司各操作岗位、各类设备均制定了安全操作规程，且下发到岗位，做到了人人有职责，岗岗有规程，设备操作规程上墙上车张贴，便于从业人员学习有资料，执行有规程，奖惩有依据。同时要求所有班组做好安全生产记录，且定期进行总结。在建立健全各项规章制度的同时，公司认真组织各级人员认真培训学习且忠实执行，狠抓制度的落实，力求形成一种长效安全机制。6.安全生产投入情况为建立公司安全生产投入长效机制，加强安全生产经费财务管理，保障安全生产所需资金，维护员工的合法权益和人民生命财产安全，促进生产经营活动正常开展，公司制定了安全生产费用提取和使用管理制度，规定由公司财务结算处负责安全费的提取使用，并将安全生产费用及安全生产投入资金设置在年度经费预算中。安全生产费用不得少于企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企【2012】16号）的文件第九条规定的比例,并按照标准规定的安全生产经费范围合理使用。公司严格执行安全生产费用的审批制度，列入重点编制项目，实行专款专用，严禁挪作他用。7.装备设施公司设有行包安全检查设备3套，且运行正常；对进公司公司旅客的行李物品进行监控，防止旅客携带“三品”及违禁品进站上车。公司的场地和设施设备均符合一级客运站的建设要求；按国家有关规定要求设有旅客疏散紧急通道，配足安全消防设备及器材；设有专门的车辆安全检查场地，并制定了车辆安全检查制度，确保进出站车辆的安全；设有视频监控系统，公司共安装130个监控摄像头，公司停车场、售票厅、候车室、行包房、出入口、落客区和旅客出口等区域安全情况进行实时监控，覆盖各个重点部位，实时监控；售票厅、候车室、停车场等处悬挂有安全警示图文、张贴旅客须知、禁运限运物品宣传图、安全宣传画、宣传标语；公司建立了设备设施管理制度和视频监控系统管理制度消防安全管理制度，责任落实到人，加强设备使用全过程中的自查工作，各种设施、设备状况良好。8. 科技创新与信息化公司建立了电子售票系统、智能门检系统、智能报班系统规范了报班流程，保证了相关车辆的安全运行，提高工作效率和旅客满意率。设有LED电子显示设备，及时向旅客告知各种必要出行及安全信息；公司为加强管理的有序性为较强公司的各项管理工作提高办公效率。9.队伍建设情况为保证安全生产的顺利进行，做好安全教育培训工作，并保证培训的针对性和有效性，公司制定了安全生产培训和教育学习管理制度。根据公司的“年度安全教育培训计划”，结合公司安全生产标准化建设活动的实际情况，组织开展了安全生产法律法规、安全生产责任制和安全生产知识的宣传教育；对管理人员的培训要点侧重提高安全生产管理知识水平、丰富管理经验、增强管理能力方面；对从业人员的培训要点侧重持证上岗，开展专项培训、公司管理制度及相应设备操作规程培训等方面内容。对特种作业人员培训根据特种作业人员安全技术培训考核管理办法由主管部门培训、考核、发证。对新入企或新调动工作的员工，公司即时进行了三级安全教育。组织学习安全生产的法律法规，讲解安全生产的重大意义，并介绍工公司概况及布局、装备设备状况、危险场所、安全技术、消防知识、劳动卫生防护用品的使用、基本安全规章制度和劳动纪律，安全教育考试合格后部门安全教育、客运站负责介绍单位概况、作业流程、装备设备特点、安全生产状况和规章制度、危险源辨识情况、职业危害因素及安全预防等内容的教育，班组介绍岗位的安全生产情况，遵章守纪、严格执行岗位安全操作规程，岗位装备设备的危险点、安全操作技能、安全防护、劳动防护用品的使用，消防知识及应急措施等，安排专人带领实习作业。管理人员的安全教育（包括中层以上、安全管理员）由公司统一组织学习安全生产法生产安全事故报告和调查处理条例等法律法规、安全管理、检查监督、事故隐患排查等规定。通过在公司全体会议、生产例会上、安全生产活动月中都进行安全生产教育，使每位管理人员深刻的认识到“抓生产，首先抓安全”等安全管理基本原则。安全教育培训、安全检查、安全会议有记录、有计划，提升全员的安全生产意识，保持3年来无重大安全生产责任事故发生，达到了安全生产的目标。10.作业管理情况公司制定了安全生产监督检查制度，明确了责任部门和处罚规定，严格操作规程和安全生产作业规定，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。制定了安全生产值班计划和值班制度，并按要求填写相关记录；制定了相关方管理制度，和相关方签订了安全责任协议，明确了本单位和停车场的其他使用单位的安全管理职责。制定了三品查堵制度，以及三品检查工作程序，设立专门的三品查堵岗位，配有三品检查员，确保三品不进站。制定车辆安全例检制度，足额配备专门的安全例检人员。公司实行封闭式管理，制定相关检查制度，确保“三不进站，六不出站”的规定有效贯彻执行，实行车辆进出分道、人车分道，发车区、停车区、上下客区分区管理。停车场内有专人指挥，调度车辆进站发车，疏导旅客，停车整齐规范，人流、车流有序，安全通道畅通；制定站务管理制度，按照规定要求进行各项工作。严格按照公司的经营资质和许可范围并依据适用的法律法规经营。有危险因素存在的作业场所和设备设施有安全警示标语。11.危险源辨识与风险控制情况：根据公司危险源管理制度的规定，在公司生产经营的范围内，针对四种事故起因，辨识时充分考虑三种时态、三种状态及七种能量逸散类型全面开展危险源辨识、评价和控制措施的完善工作，并依据现场条件发生变化及时修订、补充和更新有关内容，实行动态管理。为建立安全生产标准运行体系，安全处组织各部门对危险源进行梳理，重点加强对控制措施的修改与完善。危险源的控制方法有公司安全管理制度、岗位操作规程及应急预案等控制措施。完善后的危险源辨识发放各部门，组织员工认真学习、掌握并实施控制。根据危险化学品重大危险源辩识（GB18218）标准要求，经排查辨识确认，公司及周边没有重大危险源。12.隐患排查与治理情况为建立安全生产事故隐患排查治理的长效机制，推进公司事故隐患排查治理工作，彻底消除事故隐患，有效防止和减少各类事故的发生，公司制定了安全生产事故隐患排与查治理制度，确定了安全处是隐患排查与治理的主管部门，并对隐患进行了分级管理。安全处负责制定了隐患排查方案，并组织实施，通过组织公司相关部门和人员按隐患排查方案进行排查，每月组织公司范围内的隐患排查，并组织针对查出的隐患制定隐患治理方案，按照整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”的要求，对隐患治理定出了计划，并由安全处组织实施。经排查，公司没有重大隐患。13.职业健康公司制定了职业健康管理制度，规定公司安全生产委员会对全公司职业健康工作进行指导、决策及监督管理，确定行政办是职业健康工作的主管部门。公司为全体从业人员按规定的标准进行了体检，建立了从业人员职业健康档案，为在职管理人员及相关从业人员投保工伤保险.公司制定了安全生产事故管理制度，明确了事故调查处理的职责和程序，公司还对从业人员定期进行了职业健康培训，对培训的内容进行了考核，对有危险的作业场所进行了危险因素分析，并制定了相关措施，发放了相关的保护用品。14企业文化公司制定了安全文化建设管理制度，通过安全文化的建设，使员工树立正确的价值观、安全观及道德行为规范，形成自我约束、构建良好的安全人文氛围和协调的人、机、环关系，创造一个和谐、稳定、文明的工作环境。公司设立了安全文化阵地、宣传栏等，确定相关人员对宣传内容每月进行一次更新。在宣传栏中还设置了安全生产举报和投诉电话，确保从业人员能够及时反馈相关意见及建议，对投诉的内容，负责人耐心登记受理，及时给予解决。公司每年与从业人员员签订安全承诺书，规范从业人员的作业行为，开展安全生产知识竞赛，编制安全生产知识手册并发放到从业人员的手中，每年年底对表现优秀的先进集体和个人进行表彰奖励，并对评出的优秀集体和个人开展总结交流会，对总结出的经验和先进的管理方法进行推广。15.应急预案的管理为规范企业安全生产事故应急管理，提高处置安全生产事故能力，在事故发生后，能迅速有效、有序的实施应急救援，保障员工和顾客生命和财产安全，减少损失，并确保在意外情况发生时，应急人员和全体员工能有条不紊地按照应急预案、迅速及时地抢救伤员，最大限度地降低伤亡、伤害程度，公司制定了应急救援管理制度，并针对企业实际情况编制出了综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，并与当地政府的应急预案保持衔接，相关应急预案报送有关部门备案。定期对应急预案进行评审，对不符合公司实际情况的及时进行修订，并通报有关部门。编制了公司的应急救援综合预案、专项预案及重要岗位处置方案，成立应急领导组，且配备了经过专业培训的应急救援人员，以应对突发事故的发生；每年进行一次综合演练，同时对生产现场的人、机、物、料做了合理安排；保障安全有序的工作环境，公司办公区域和运营设备的安全通道畅通，设有紧急安全出口，标志明显，对突发事件的人员疏散都规定了职责，保证员工和旅客及财产的安全。应急设施配备情况：在公司办公区、停车场及运营设备上根据应急救援和消防要求配置了相应的安全出口、灭火器、应急锤等设施设备，并确保应急器材的性能良好。安全设备设施定期检查检测，及时更换，确保了安全生产，防止了重大事故的发生。公司定期对从业人员进行应急预案的宣传教育，并将事故预防、避险、自救和互救等知识列入宣传教育内容内。公司建立了应急队伍，明确了各自的分工与职责。配备了齐全的应急装备，制定了应急演练计划，定期进行应急演练，保证出现事故时能够救援及时，最低限度的减少经济损失，演练结束后进行效果评审，对发现的问题进行分析整改，提出修订意见，确保应急预案的实效性。16事故报告调查处理为加强生产安全事故预防，防止和减少生产安全事故发生；规范事故报告、调查、处理流程，贯彻“四不放过”的事故查处原则，结合公司实际情况，制定了安全生产事故管理制度，明确了安全处负责组织事故调查处理工作，配合有关政府行政部门对事故事件进行调查和处理。对各部门也制定了分工与职责。对出现的事故及时上报有关行管部门，没有瞒报、谎报、迟报情况。出现事故后严格按照应急预案组织施救，并建立事故调查组，配合相关部门进行事故调查，编写事故报告，建立事故台账和档案，对出现的较大以上事故，进行事故倒查并严格按照“四不放过”的原则实施责任追究和处理，处理结果报有关主管部门备案。公司近3年来没有重大安全生产责任及以上级别的安全事故。17.绩效考核与持续改进为了验证公司安全生产标准化和各项安全生产管理制度的符合性、充分性和有效性，保证安全生产标准化持续有效的正常运行，确保安全生产工作目标的全面完成，不断提高安全绩效，公司制定了安全生产标准化自评管理制度及绩效考核与持续改进管理制度，并按照规定在本次考评前对公司进行一次内部考评，成立了自评组，于2014年X月X日至X月X日进行了自评并编写自评报告，对自评中发现的问题由安全处组织责任部门进行整改。公司建立了绩效考核与持续改进体系，有最高管理者每年组织各部门对安全生产标准化体系的运行情况进行评价，找出安全生产中安全隐患及存在问题及时整改，并形成长效机制及自我完善自我改进机制。三、存在主要问题安全生产标准化自评发现问题及整改建议序号条款号扣分值自评发现问题整改措施14.2.14未识别获取DB33/687-2008道路旅客运输安全要求加强制度培训，按制度要求即使是别获取相关的法律法规、标准、规范等24.2.43法律法规培训记录不完善，没有培训计划通过对培训记录不完善问题的讨论及原因分析，是对标准要求没有理解，对培训活动过程记录要点没有真正掌握和理解。整改措施为：1、组织相关人员进一步学习标准要求；2、设计培训过程中的所有记录并培训填写要求；3、培训计划要进行审核批准；4、工作中加强对培训过程的记录填写的检查。37.2.15没有参加或参与科技攻关、课题研究的相关资料根据安全生产实际情况，开展、参与必要的科技攻关、课题研究48.5.25对所培训的项目进行有效性评价后均没有提出改进措施。要求各部门对每次培训后的有效性进行评价，对本次培训做出总结，找到改进的契机，制定改进措施。59.3.13建立了相关方的台账、但没与场内加气站所有者签安全协议按要求与相关方签署安全协议。610.2.12对公司作业活动和设备的危险有害因素的识别不充分对公司所有作业场所及设备的危险有害因素进行重新辨识、分析，制定控制措施。711.1.35对安全隐患分析不完整对隐患的原因分析不到位，组织学习有关标准，针对隐患原因进行详细分析，并针对分析的 原因制定整改措施。812.1.22未对新入企从业人员进行上岗前健康检查责令责任部门组织对体检结果进行汇总，分析职业禁忌症是否存在，并制定可行措施。913.2.22未记录安全知识手册发放责令相关部门完善安全知识手册发放记录1014.3.25应急队伍训练记录不完善应急队伍训练针对性不强，针对出现不完善状况，制定了应急救援队伍训练科目，并计划案训练科目进行训练。111213四、自评结论公司在自查自改的基础上，聘请专家到公司亲临作业现场面对面指导整改工作，依据交通部一级汽车客运站安全生产标准化考评实施细则的要求，反复检查，反复整改，于X月X 日形成自评结果：考评总分：1000分；扣 分： 36分 得分： 964分；经考评，满足交通运输公司安全生产标准化考评管理办法（交安监发2012175号）一级达标企业考评分数和必备条件的要求。附件：自评汇总表安全生产标准化自评汇总表考 评 指 标考评要点考评分值考评得分安全目标73535管理机构和人员44040安全责任体系64545法规和管理制度127063安全投入55050装备设施89090科技创新与信息化65045队伍建设99085作业管理26200197危险源辨识与风险控制53533隐患排查与治理87065职业健康42018安全文化73533应急救援138580事故报告调查处理75050绩效考核与持续改进33535汇总140项1000分964分附：一级汽车客运站安全生产标准化考评实施细则一级汽车客运站安全生产标准化考评实施细则考评内容考评要点分值考评细则考评评价考评扣分考评得分一、安全目标35分1、安全工作方针与目标制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；51）有安全生产方针的文档；2）有安全生产目标的文档；3）有具体指标控制数且不低于上级下达的标准。制定了方针、目标文档齐全，具体目标全部低于上级下达标准。5制定实现安全工作方针与目标的措施。51）有年度安全工作方针与目标实施方案的文件（2分）；2）结合本单位实际情况（1分）；3）措施具有可操作性（1分）；4）完整性（制度层面和实践层面）（1分）。结合本单位实际情况制定了年度方针、目标、措施。有可操作性、完整性。52、中长期规划制定和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。51）有中长期规划；2）有实施规划的方案。制定了中长期规划、有实施规划方案。53、年度计划根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。51）有年度安全生产工作计划（2分）；2）有年度专项活动方案（3分）。有年度安全生产工作计划、活动方案。54、目标考核将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；51）有阶段性的安全生产控制指标的文件（3分）；2）有对总体目标的分解（2分）。有阶段性的安全生产控制指标文件，对总体的目标进行分解。5制定安全生产目标考核与奖惩办法；51）有奖惩考核文件（5分）阶段性安全目标考核资料不完善5定期考核年度安全生产目标完成情况，并奖惩兑现。51）有年度考核、奖惩兑现文件（5分）有年度考核，奖惩兑现文件5二、管理机构和人员40分1、安全管理机构成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制； 101）有成立安全领导机构的文件；2）安委会职责明确，实行主要领导负责制；3）领导机构组成人员符合要求，适时调整。成立相关机构，责任明确，符合文件要求。10按规定设置与安全生产相适应且独立的安全生产管理机构； 151）有设置安全管理机构的文件；2）有固定的办公场所；3）有机构标示牌。文件齐全，标示标牌显著，符合文件要求。15定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。51）安委会的会议每季至少召开一次并且有会议记录、文件（3分）；2）安全生产例会每月至少召开一次并且有会议记录（2分）。安时召开，会议记录齐全。52、管理人员配备按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。101）有安全生产管理人员任职文件或岗位设置花名册；2）按要求足额配备安全生产管理人员。足额配备安全生产管理人员10三、安全责任体系45分1、健全责任制企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；101）有安全生产责任制的文件；2）有与内部各部门和有关单位签订的安全责任书；3）责任书中明确了各部门、岗位和有关单位的安全职责。层层签订安全责任书，职责明确10主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；51）有安全生产管理的规章制度；2）主要负责人安全生产责任明确。各项规章制度齐全，责任明确5分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；51）有安全生产管理的规章制度（2分）；2）分管安全负责人的安全生产职责明确（3分）。各项规章制度齐全，职责明确5其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责； 51）有“一岗双责”制度（2分）；2）其他负责人及全体员工安全生产职责明确（3分）。制定“一岗双责”制度，职责明确5安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。101）有安全生产管理的规章制度（4分）；2）各部门安全生产职责明确（6分）。各项规章制度齐全，责任明确102、责任制考评根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。101）有安全生产考核奖惩文件；2）有考核奖惩，至少每年一次；3）有公告。严格落实考核规定，文件齐全10四、法规和安全管理制度70分1、资质道路运输经营许可证、企业法人营业执照合法有效，经营范围符合要求。51）有合法有效的道路运输经营许可证；2）有合法有效的企业法人营业执照；3）经营范围符合要求。公司道路运输经营许可证、企业法人营业执照等证照合法有效52、法规及时识别、获取实用的安全生产法律法规、标准规范； 51）有最新版本的安全生产法律法规的政策性文件（4分）；2）文件资料汇编成册（1分）；未识别获取DB33/687-2008道路旅客运输安全要求41将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；（5分）51）有法规标准要求的安全生产规范制度（3分）；2）规章制度符合现行法规标准和相关要求（2分）。各项规章制度齐全5执行并落实安全年生产法律法规、标准规范；（5分）51）执行并落实安全生产法律法规、标准（5分）。严格执行安全生产法律、法规标准，逐一落实。5将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。（5分）51）有安全生产政策法规宣传的板报、画册、书刊、网站等（3分）；2）有安全生产政策法规培训记录（2分）。法律法规培训记录不完善，没有培训计划323、安全管理制度制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度； 101）安全生产管理制度齐全有效，包括9方面内容，每缺1项扣1分，扣完为止（9分）；2）汇编成册（1分）。制度齐全(具体见制度清单）10对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。51）对从业人员有安全管理制度的培训记录（5分）。建立了从业人员安全管理培训制度，培训记录齐全54、岗位安全生产操作规程制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发到岗位（员工）； 101）有最新有效的安全生产岗位操作规程文本；2）有安全生产岗位操作规程的获取渠道。对各岗位编制了岗位操作规程，并对规程进行了发放10对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程。51）有本岗位操作规程的学习和培训记录（5分）。合理安排时间，对岗位操作规程进行了教育培训。符合文件要求55、制度执行及档案管理执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施； 51） 有安全生产管理措施的文件（5分）。有措施文件5每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；51）每年至少组织一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查并有检查记录（2分）；2）有处理结果（3分）。进行了一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况的检查，有记录、有处理结果5建立和完善各类台账和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。51）有台账；2）有档案；3）有按要求及时报送的内部资料。建立了从业人员、车辆、保险、工伤保险等管理台账，符合文件要求5五、安全投入50分1、资金投入按规定足额提取安全生产费用； 151）按上年度实际营业收入1.5%提取安全生产费用（10分）。按1.5%的标准提取了安全生产费用，符合文件要求15安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施； 151）安全生产经费科目单列；2）专项核算；3）专项专用。安全生产经费使用进行了科目单列，同时对使用情况进行了核算，做到了专款专用，符合文件要求15及时投入满足安全生产条件的所需资金； 101）按规定及时投入满足安全生产条件的所需资金（10分）。按规定投入生产条件的所需资金10为旅客投保承运人责任险。51）承运人责任险无遗漏。 按规定对全部营运车辆投保承运人险52、费用管理跟踪、监督安全生产专项经费使用情况。（5分）51）安全生产专项经费使用是否符合要求（3分）；2）有跟踪、监督安全生产专项经费的使用机制（2分）。 对安全费用使用情况进行了跟踪和监督5六、装备设施90分1、设施具备与汽车公司级别划分和建设要求相适应的场地和设施设备； 51）场地符合站级标准；2）设施、设备符合站级标准。场地及设施、设备符合站级标准5按国家有关规定设置旅客疏散紧急通道，并配足有效的安全消防设备及器材； 151）有消防验收文件；2）旅客疏散紧急通道保持畅通；3）有消防设备器材足额配备且有效。有消防验收文件。旅客疏散紧急通道保持畅通，消防设备器材足额配备且有效15一级标准公司配置行包安全检查设备2套，二级标准公司配置行包安全检查设备1套，并保持设备运行正常；151）设备数量按规定配备齐全2）设备运行正常。按标准每个公司均配置2个行包检测仪。15设置专门的车辆安全检查场地，配备汽车安全检验台及必要的仪器、设备； 101）有专门的车辆安全检查场地（5分）；2）有有效的安全检验台（3分）；3）有有效的安全检验设备、仪器（2分）。有停车场、安检台，安检设备定期检测有效10设有覆盖安全重点部位视频监控设备，并保持实时监控； 101）有安全视频监控设备，覆盖重点（售票厅、候车厅、发车区、出站入站口等）部位，满足一项得1分（5分）；2）监控设备运行正常（3分）；3）实时监控（2分）。共设有监控头66个，覆盖售票厅、候车厅、发车区、出站入站口等区域10设有专用应急通道，并规范标识。101）有专用应急通道（5分）；2）应急通道标识规范（2分）；3）应急通道畅通无阻碍（3分）。有专用应急通道，且标识规范，安全门有上锁情况102、装备售票厅、候车室、停车场等处设置宣传告示设备、安全警告标志、指示牌、示意图；悬挂安全警示图文、张贴旅客须知、禁运限运物品宣传图、安全宣传画、宣传标语； 101）在售票厅、候车室、停车场等处，相应的设置宣传告示设备、安全警告标志、指示牌、示意图；（5分）2）在售票厅、候车室、停车场等处，相应的悬挂安全警示图文、张贴旅客须知、禁运限运物品宣传图、安全宣传画、宣传标语（5分）；售票厅、候车室、停车场等处，悬挂了安全警示标志、印刷旅客须知、禁运限运物品宣传图、安全宣传画、宣传标语10各种设施、设备维护保养良好。151）与公司等级要求相对应的基本设施设备良好（15分）基本设施设备维护良好15七、科技创新与信息化50分1、科技应用设有安全电子门检查系统；151）进、出站口有安全电子门，非自动识别的可辅以人工检查；2）电子门运行正常。进、出站口辅以人工检查15使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选购安全、高效、节能的先进设备； 101）有先进技术、工艺、设备和材料的应用，且运行正常（10分）。应用了旅客售检票联网系统和机动车检测系统、实时视频监控系统10设有电子显示设备； 51）有电子显示设备（3分）；2）电子显示设备保持完好状态（2分）。售票厅、候车室均有电子显示设备，电子显示设备完好5设有安全生产管理信息系统。101）有安全生产管理信息系统（包含公司基本情况登记、安全检查落实、设备年审数据本地录入等至少一项功能）。开发进站营运车辆信息库系统，内容包括公司信息、车辆信息、驾驶员信息，应用于报班审核102、科技创新组织开展安全生产科技攻关或课题研究；51） 有参加或参与科技攻关、课题研究的相关资料（5分）。没有参加或参与科技攻关、课题研究的相关资料50设有其它安全监管信息系统。51）有其他（指“安全生产管理系统”以外的安全生产管理信息系统）安全监管信息系统（5分）。应用了旅客售检票联网系统5八、队伍建设90分1、培训计划制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。101）有年度培训计划（5分）；2）培训内容及时间明确（5分）。有年度培训计划、内容时间明确102、宣传教育组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。101）有宣传教育记录（10分）。有宣传教育记录，记录不规范103、管理人员企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证； 101）主要负责人持证；2）分管负责人持证；3) 具体负责人持证。公司主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得了行业主管部门培训合格证，全部持证上岗10专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。151）安管人员具备专业安全生产管理知识和经验（6分）；2）安管人员熟悉各岗位的安全生产业务操作规程（6分）；3）安管人员相对稳定（3分）。安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，安管人员齐全稳定。154、从业人员培训从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业； 101）从业人员每年接受再培训（包括企业内部培训）；2）从业人员经培训合格后上岗。从业人员接受了再培训（目前基本实施完毕），再培训时间符合有关规定的学时。10转岗人员及时进行岗前培训； 101）转岗人员岗前培训合格（10分）；公司目前没有转岗人员10新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。101）有专项培训记录（10分）。新设备（车辆更新）投入使用前，对管理和操作人员进行了专项培训105、规范档案建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细准确的记录培训考核情况； 51）建立安全生产培训考评档案（3分）；2）内容记载详实（例如有考试成绩、有记录，有证书均可）（2分）。建立了安全生产培训考评档案、有记录5对培训效果进行评审，改进提高培训质量。101）有评审记录（5分）；2）有改进措施（5分）。没对培训效果进行评审55九、作业管理200分1、现场作业管理严格执行操作规程和安全生产作业规定的，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。101） 现场检查无违章指挥（3分）；2） 现场检查无违章操作（4分）；3） 现场检查无反劳动纪律（3分）。严格执行操作规程和安全生产作业规定，没有建立三违检查记录102、安全值班制定并落实安全生产值班计划和值班制度，重要时期实行领导到岗带班，有值班记录。101） 有领导值班制度（2分）；2） 有值班安排表（4分）；3）值班日志记录完整（4分）。制定并落实了安全生产值班计划和值班制度，重要时期实行领导到岗带班、记录齐全103、相关方管理明确两个或两个以上单位共用同一设施进行生产经营的安全生产管理职责。51） 有相关方的名册或档案（2分）；2） 与相关方签订安全责任协议（3分）。建立了相关方的台账、但没与场内加气站所有者签安全协议324、三品查堵制定并落实三品（易燃、易爆、易腐蚀的物品）查堵制度、防止三品进出站上车的有效措施； 101）有三品查堵制度；2）有三品查堵汇总记录。制定了三品查堵制度，及三品查堵记录簿10制定三品检查工作程序，设立专门的三品查堵岗位，配有三品检查员； 51）有三品查堵操作流程（3分）；2）配有三品检查员（2分）。制定了三品查堵操作流程，配有三品检查员并进行了培训5对进站旅客携带的行李物品和托运行包进行安全检查，对查获的三品要进行登记并按有关规定妥善处理，确保三品不进站。101）三品检查岗位有人值守；2）对查获到的三品有登记处理记录。现场三品检查岗位有人值守，对查获到的三品有登记处理记录及转交记录105、车辆例检制定并落实车辆安全例行检查制度； 51）有车辆安全例检制度（5分）。制度了车辆安全例检制度。5按规定配备专门的安全例检人员。安全例检人员熟悉客车结构、检验方法和相关技术标准，并经考核合格； 101）按规定配备专职安全例检人员（5分）；2）安全例检人员有相关资格证明（包括企业内部的培训考核）（5分）。按要求配备了专职例检人员，所有例检人员持证上岗10车辆安全例行检查表填写规范； 51）车辆安全例行检查表填写规范，每一项不符合要求扣1分，扣完为止（5分）。车辆安全例行检查表填写符合要求5对检查符合要求的客车，经客车例检人员签字并加盖汽车公司安全例行检查印章后出具安全例检合格通知单。51）安全例检合格通知单上有例检人员签字（2分）；2）安全例检合格通知单上有安检机构签章（3分）。安全例检合格通知单填写符合要求56、车辆出站前检查制定并落实车辆出站检查制度。确保超载客车不出站、安全例检不合格客车不出站、驾驶员资格不符合要求不出站、客车证件不齐全不出站，按要求填写汽车公司车辆出站登记表，并经受检客车驾驶员签字确认。未经审核签字不出站。101）有出站检查制度；2）有车辆出站登记表；3）按照车辆出站登记表各检查项目逐一检查并填写完整，每缺一项扣1分，扣完为止；4）驾驶员签字栏不漏签。制定了车辆出站检查制度，车辆出站登记表填写符合要求10车辆出站前进行检查，主要内容包括：安全例检合格通知单、驾驶证、从业资格证件、行驶证、道路运输证、线路标志牌、核载人数及实载人数等； 101）查看车辆出站登记表（5分）；2）查看工作人员是否按要求进行车辆出站前检查（5分）。均按要求进行车辆出站前检查10车辆出站门检必须核查实际载客人数，并签字确认。（5分）51）查看工作人员是否按要求检查实际载客人数（3分）；2）查看驾驶员和检查工作人员是否签字确认（2分）。车辆出站检查按要求检查实际载客人数，签字符合要求57、停车场管理制定并落实车辆进站管理制度；（5分）51）有与进站车辆签订有进站协议或代理售票服务合同（3分）；2）有司乘人员进站管理规定（2分）。有进站协议，满足要求5公司实行封闭式管理。停车场内区间划分明确，有导航及警示图标。实行车辆进出分道、人车分道，发车区、停车区、上下客区分区管理。确保无关人员不进站（发车区）、无关车辆不进站； 101）有封闭管理分区示意图（2分）；2）有人车分道的指示标识（2分）；3）有发车区分区地面标线（2分）；4）有停车区分区