2014年度公司管理体系工作计划

- （2014）年管理体系工作规划1.年度管理体系年度制订管理目的：1.1鉴于目前管理体系未能落实，为有计划、有目步骤、有目标的引导管理体系逐步落实； 1.2正确估价公司目前体系执行面，针对性做出相应的行动计划，以次作为阶段性工作之指引。2.管理体系年度工作目标：2.1借助强化管理体系精髓（文件管理、内部审核、纠正与预防措施及管理评审），让其逐步回归正常运行；2.2透过本年度工作计划实施，逐步培育干部体系管理工作意识。项次规划工作模块工作目标（扼要描述）时间节点备注（说明）1管理体系文件检讨与修订1.达到“说、写、做”一致；2.达到文件适宜性及符合性。2014-05至07实现方式：与各部门主管分步骤分部门进行文件的检讨。2申请办理采用国际标准产品标志证书1.取得采标证书；2.企业向市场、顾客宣传一种品质保证的声明。2014-08实现方式：由生产技术中心配合完成。3建立质量体系查检表质量管理体系检查内容条理化，指导内审人员工作。2014-09（后期编制环境/职业健康安全管理查检表）。4定期管理评审/内审实施1.落实定期公司层面内审活动/管理评审；2.规划管理评审会议，引导并纳入正常经营活动中。2014-111.规划出各部门管理评审会议资料；2.逐步实现管理评审会议真正的作用。5外审管理1.依据监督审核进度管理；2.达到预期效果。2014-121.改变现有外审活动系列管理方式；2.优化管理体系审核活动，减少公司负担。说明1.日常性体系监督管理工作；2.其它相关协调与配合性作为事务性工作不包括此表中。规划： 初审： 审核（管理者代表）： 核准： 2014年管理体系工作规划-项目工作项目一项目名称：管理体系文件检讨与修订工作项目目的：依质量管理体系为主表现：1.公司内部管理活动（流程、作业方式）变化，而文件方面未能及时保持一致；2.制度、作业文件之间协调性不够（表现作业接口不衔接）；3.文件要求各部门人员不够收悉，改变以上三种体系现象的缺失。项目编号阶段阶段内容实施方案相关责任部门/人负责人计划完成时间备注1第一阶段发启文件改进说明1.编写书面文件修订与检讨通知及时程表，经管代签字；2.由管代主导，石志军负责实施。责任部门主管司 敏石志军5月10日第二阶段依据“文件检讨时程表”时间节点实施。1.依 “时程表”方式确立之责任部门责任人及时间节点作业；2.组织实施检讨（多种方式）。责任部门司 敏石志军6月30日第三阶段实施文件修订负责检讨会质量手册及程序文件及部分作业文件打印；总经办石志军7月6日第四阶段组织文件培训1.由石志军编制培训计划，交人力资源部负责培训实施；2.纳入人力资源培训计划。各责任部门经理人力资源部培训专员司 敏杨清宇7月30日石志军监督管理项目二项目名称：申请办理采用国际标准产品标志证书项目目的： 1.充分利用公司现有资源（采用了欧盟标准）；2.透过政府向对社会及客户声明“质量保证”，3.体现公司产品国际市场流通政府所贴标签。项 目编 号阶 段阶段内容实施方案相关责任部门/人负责人计划完成时间备注2第一阶段确立采标规定与相关要求1.咨询并联系区质检局标准化及市质检局标准化处对口人员；2.填报“采标”申请。责任部门技术人员石志军司 敏8月6日第二阶段依据产品要求做鉴定报告1.与质检标准化对口人员，确立产品检验报告（尽可能协调使用现存第三方的检验或鉴定报告，控制费用）；2.正式提交鉴定报告。责任部门技术人员石志军司 敏8月20日第三阶段现场产品审核1.联系采标产品的现场审核（尽可能协调不来公司）；2.责任技术人员负责对技术方面的解释与说明工作（同时会对产品技术方面深度了解）。总经办责任技术人员司 敏石志军8月30日石志军负责现场审核及外部联系工作。第四阶段采标证书管理1.由石志军负责采标证跟进及协调工作； 2.负责证明取回及归档。总经办石志军9月30日一般三个月内项目终结。项目三项目名称：质量体系查检表项目目的： 1.作为内审人员工作之指引；2.责任部门进行自纠自查之依据； 3.为不定期内审/定期内审提供依据；项目编号阶段阶段内容实施方案相关责任部门/人负责人计划完成时间备注3第一阶段全面评估质量管理体系执行层面的程度1.与管代交流，确立撰写质量管理查检表（深度与广度）；2.提出质量管理体系查检表编写大纲。管 代总经办司 敏石志军9月10日第二阶段检查表的撰写实施1.结合公司质量手册、程序文件、作业标准书及各中心管理手册，进行要项控制点均纳入；2.撰写过程中争议点与相关人员沟通与落实。各责任部门总经办司 敏石志军9月30日第三阶段检查表的检讨1.负责检查表的质询（以达到效果为目的）；2.集中所有观点（建议）或争议，找出合理的标准。管 代总经办司 敏石志军10月15日第四阶段打印归档及分发相关审核员1.由石志军负责打印并分发到相关人员；2.归档。总经理石志军10月18日项目四项目名称：定期管理评审/内审实施项目目的： 1.改变现有无实质作用的内部审核/管理评审；2.确立内审/管理评审作业标准； 3.让管理明确内审/管理评审在体系工作的重要性；项目编号阶段阶段内容实施方案相关责任部门/人负责人计划完成时间备注4第一阶段1.确立本年度内审/管理评审实施计划2.内审/管理评审策划内容及通知。1.确定本年度内审/管理评审实施计划； 2.策划内审/管理评审会项目。管 代司 敏石志军10月23日第二阶段1.策划内审/管理评审2.资料及议题管理。1.策划与规划管理评审会议议程；2.负责管理评审会议资料；3.提交管代评阅。各资料提供责任部门管 代司 敏各责任部门主管11月15日由石志军进行资料及信息动向及审阅。第三阶段内审/管理评审策划实施1.实施内审活动；2.实施管理评审会议。总经办管 代文新国司 敏11月25日石志军进行内审/管理评会议进程及实施控制。第四阶段1.内审不符合项改进落实；2.管理评审会议决议事项跟踪落实。1.内审不符合项负责跟踪内审员要求责任部门改善落实；2.管理评审会议决议事项负责跟踪落实。相关责任部门司 敏石志军11月30日改善不力提报总经理办公会，同时提报下次管理评审。项目五项目名称：外审管理项目目的：1.认证机构配合、促进公司体系建设（目前现状：a. 主次错位（我们是客户） b.与政府行政许性许可区别对待）；2.审核准备及审核过程复杂；3. 逐步制引导外审活动，实现公司体系效果的提升，达到事半功倍效果。项目编号阶段阶段内容实施方案相关责任部门/人负责人计划完成时 间备注5第一阶段年度审核时间约定1.结合认证机构审核周期要求；2.公司的工作安排在认证中心意志得以体现，排定审核计划。管 代总经办司 敏石志军10月-12月预计时间（审核中心商定为准）第二阶段认证前接待（重点改善）1.逐步减少审核前中间费用；2.减少内部管理步骤，注重实效。管 代总经办司 敏石志军第三阶段现场审核1.审核员的专业倾向性较强及具有行政事业单位人员的作风；2.适当引导，实现公司需求。管 代总经办司 敏石志军第四阶段不符合项善后1.不符合项改善方式刻板化；2.适时向认机中心传递公司需求。管 代总经办司 敏石志军说明： 1.2014年度工作计划分