仓储控制程序（修改后）

精品文档 你我共享 常熟市中州纺织品有限公司标题：仓储管理程序 制订日期 2013年08 月05 日 编号 制订部门 生管部 修订日期 2013年08 月21日 版次 1.0 页次2/6 1.目的: 1.1订定本公司仓储地域之收发作业准则，以确保储存之帐物相符，并有效予以控制， 以防止于储存间发生变质情况，并在搬运上有适当的管理，以省时省力提高工作效益为目标。2.范围： 2.1储存-本公司各仓储场所管理均属之。 2.2搬运-凡本公司之原物料，加工物料，成品入出库之搬运均属之。 3.权责:3.1 原物料之储存管理-生管部仓库3.2半成品之储存管理-生产部3.3仓储品之异常提报-生管部仓库3.4仓储品之异常判定-品管部品检3.5成品之仓储管理-生管部仓库3.6原物料之收发管理-生管部仓库3.7仓储品之入出库搬运-生管部仓库3.8制程中之搬运-生产部4.定义:4.1呆料：材料储存六个月以上未予以使用者，因订单取消，产品淘汰，制程变更及工程变更等不再使用之材料。 5.作业内容: 5.1原物料及半成品之收发管理： 5.1.1对采购入厂之原物料，仓储人员应要求供应商提供本公司之“采购单”编号， 据以查询“采购单”的正确性，并核对物品名称及数量正确无误后，仓储人员应即签收供应商提供之送货单据，并开据“收货签单”转交品管部进料以便进行品质验收作业。 5.1.2对外出售物料则开据“成品出库单”。 5.1.3于点收过程中，如有物料无采购单时，则即予以拒收，并通知采购人员，要 求供应商予以处理。 5.1.4于点收过程中，如有物料数量与“采购单”或供应商的送货单不符合时，则以仓储单位开出之“收货签单”为准。 5.1.4.1若物料数量少于采购单数量时，则下次交货应先补足此张“采购单”数量为主。5.1.4.2若物料数量超出采购单数量时，则退回给供应商，若供应商愿以赠品相送时，则须在“收货签单”上注明“赠送”字样。 5.1.5对于因情况特殊紧急上线生产，而无法进行正常验收作业之物料，仓储人员仍须至线上或委托线上主管点收数量，并补开“收货签单”转交品管单位执行线上验收作业。常熟市中州纺织品有限公司标题：仓储管理程序 制订日期 2013年08 月05 日 编号 制订部门 生管部 修订日期 2013年08 月10 日 版次 1.0 页次3/6 5.1.6对入厂尚未检验之物料，一律放置在“物料待验区”内，经品管人员依“进料管制程序”检验判定并标示后，仓储人员在收到品管人员签字之“收货签单”应立即将物料移至指定放置区内，以维持待验区之物品流畅性。 5.1.6.1若物料检验合格时，则执行入库作业，放置在指定之原物料仓储放置区内。 5.1.6.2若物料检验不合格时，则依“不合格品料管制程序”之不合格品处置及矫正措施处理。 5.1.7各车间所生产之成品，由各车间开出“成品入库单”，经品管检验合格后，送交仓库入库。 5.2领料作业： 5.2.1车间统计员依据“生产制令单”及“生产排程表”于生产前一天在ERP系统开出“领料单”经仓库及线上主管审核后，将领料单交给仓储人员备料。 5.2.2仓储人员依照“领料单”备料。 5.2.2.1仓储之备料作业须在线上生产前半日完成。 5.2.2.2若因特殊情形无法及时完成备料作业时，则可分批进行备料，但以不影响线上生产作业为主。 5.2.2.3仓库人员将备好物料送到线上，与线上指派人员交接清楚，双方签字认可。 5.2.2.4备料中若发现有物料短缺不足需求时，仓储人员应立即通知采购人员进行补料动作，以利备料之进行。 5.2.3对非生产性之物料支领，或生产线上额外之领料，则一律由领料单位开出“溢领单”并注明原因，经领料单位主管审查后，转交副总核准，方可向仓储支领物料。 5.2.4 “领料单”经线上收料员及仓储人员签字双方确认后，即为物料交接作业完成。 5.2.5若属于生产线作业之不良品交换，由生产单位按5.3退料作业，先将不良品“退料单”给品保签名确认回仓库后，再开据所退数量的“领料单”经仓库审单员及线上主管审核后，依5.2.1条交给仓储人员备料，但备料及送料作业须及时完成。 5.2.5.1若遇仓储无良品可交换时，则由仓储人员通知采购人员，协调供应商，进行不良品交换，或另外采购，此项作业须以急件作业处理。 5.3退料作业： 5.3.1对生产线上之溢领料或不再继续生产之余料，应由生产线办理退料作业。5.3.2对损坏之成品（含退货品）无法修复而拆解后之可用零件物料，亦应由维修人员将零件送交仓库人员办理退料作业（零件拆解程度应至可清楚列帐为原则），至于无法使用之零件，亦将交给仓库人员办理退料或交换作业，但在“退料单”上须选择“不良品仓库”。 5.3.3所有欲退料之物品，均由退料单位开出“退料单”并将退料品随同单据送交制程巡检员确认，唯有经过制程巡检员及仓库审单员确认为不良品之物料方可退回仓储存放。 常熟市中州纺织品有限公司标题：仓储管理程序 制订日期 2013年08 月05 日 编号 制订部门 生管部 修订日期 2013年08 月10 日 版次 1.0 页次4/6 5.3.3.1制程巡检员检验后，应在退料单上签字认可，再由线上移交仓储单位。 5.3.4退料之不良品，其不良原因如属供应商责任时，则由仓储人员开出“不良品退货签单”退回给供应商扣款，或与供应商以良品交换。 5.3.4.1“不良品退货签单”由供应商签收，若单据上有注明扣款时，会计联则交至会计单位依据处理。 5.3.4.2若供应商以良品交换时，仓储人员依5.1.1条执行，但“收货签单”则注明“不良品交换”及“不良品退货签单”编号。 5.3.5退料之不良品，若不良原因属生产线之操作不当所造成，仓储人员则根据5.5条报废品之处理执行。 5.4储存管理： 5.4.1各原物料，半成品及成品之储存场所，仓储人员应有效规划各物料之放置区，并明显标示以利物品之找寻。 5.4.2检验合格之物料，入库时应标示供应商名称，物料名称或编号，包装数量，制造日期等，以达到先进先出之效果及其追溯。 5.4.2.1对于供应商之交货包装，由采购人员依据“采购管理程序”之5.6.3条要求每一包装数都要有明确之标示。 5.4.2.2品管人员则依据“进料管制程序”检验合格后，贴上合格标签,以达到5.4.2条之要求目的。 5.4.2.3若因情形特殊无法要求供应商执行标示时，则由仓储人员执行之。 5.4.2.4若物料之包装无法标示时，或5.4.2.3条之情行，可由仓储人员于物料归定位之后，以批为单位悬挂标示牌。 5.4.3半成品之储存作业均依照5.4.2条办理。 5.4.4成品之包装参照各种产品的“生产制令单”操作，成品之储存，则悬挂“成品标示卡”标签，以示辩别。 5.4.5各物品之放置，应注意其存放之基本条件，如物料重叠高度不可有倾倒之危险，要求干燥等，以求储存物品之品质特性得以保持。 5.4.6仓储人员对于物料之存放与取用应有先进先出之观念，对不同缸号之物料应做适当之隔离措施，不得混合放置或尽量避免混合使用，且先期生产者优先使用。 5.4.7所有库存品应建立数据，做到帐物相符，以便了解物料之进出与现存状况。5.4.8物料之盘点： 5.4.8.1月盘点：仓储人员对于库存品之帐目，应每月会同财务单位进行抽样盘点，并填写于“存货盘点月报表”上，月盘点之抽样至少十样料件以上（含成品库存）。5.4.8.2年终盘点：由财务单位每年年底拟定盘点计划（含人员、负责区域，盘点卡之制作，盘点项目.等）呈总经理核准后执行之，全厂性总盘点应常熟市中州纺织品有限公司标题：仓储管理程序 制订日期 2013年08 月05 日 编号 制订部门 生管部 修订日期 2013年08 月10 日 版次 1.0 页次5/6 涵盖库存品，在制品及外包装属于本公司帐内之所有生产性物料。 5.4.9对各类盘点，发生料帐不符之现象时，应列出亏盈数据，呈报主管核准后，方可进行帐目数量变动调整。若异常时并追查原因，填写于“矫正措施通知单”进行纠正改善。5.4.10每年两次由仓储人员对库存物料清查是否有呆料情形，若有呆料则汇总提报给生管及采购，再决定报废与留用，经总经理核准后方可报废。 5.5报废品之处理： 5.5.1仓储人员于整理仓库过程中，若发现品质变异时，应由仓储人员填写“成品物料不良申请报废单”依据“不合格品料管制程序”之不合格品之处置及矫正措施作业执行。 5.5.2报废品应依据“不合格品料管制程序”之作业内容予区隔，以防止人员误取误用。 5.6成品库存管理： 5.6.1入库作业：生产单位于生产完成后，填写“成品入库单”依据“成品检验程序”执行。 5.6.2出货作业：出货时以“外销出货单”或“内销出货单”为依据，并按“出货与运送程序”之作业内容执行，货柜装箱时，具体操作按“仓库作业指导”执行。 5.7搬运作业内容： 5.7.1仓储人员应视物料大小轻重，选择适当的搬运工具。 5.7.2物料或成品应整齐堆放在规划的区域上。 5.7.3在物料搬运归位时，摆放整齐，不可凌乱，以利随时清查盘点。 5.7.4成品之搬运，堆放高度以不会倾倒之危险为依据，一般以不超过3M为原则，对有PE袋包装好的成品，注意搬运倾斜滑落，出货时货柜或货车内应保持清洁，方可装货，在搬运时要防止刮破包装及产品。 6.过程量测： 6.1以帐物相符及储存物完好率98%来确认本程序的有效度。7.相关文件/表单： 7.1进料管制程序 7.2成品检验程序 7.3不合格品料管制程序 7.4采购管理程序 7.5领料单 7.6收货签单 常熟市中州纺织品有限公司标题：仓储管理程序 制订日期 2013年08 月05 日 编号 制订部门 生管部 修订日期 2013年08 月10 日 版次 1.0 页次6/6 7.7不良品退货签单 7.8退料单 7.9成品入库单 7.10成品物料不良申请报废单 7.11外销出货单 7.12内销出货单 7.113生产排程表 7.14采购单 7.15出货签单 7.16货物出门证 7.17生产制令单 7.18成品标示卡 7.19存货盘点月报表 7.20最低库存量表 7.21入库单 常熟市中州纺织品有限公司标题：仓储管理程序 制订日期 2011年05 月09 日 编号 制订部门 生管部 修订日期 2011年05 月10 日 版次 1.0页次6/6流 程责任部门相关说明表单厂商依订购单送货退货 不合格品 更换选检验NO NO YES 合格品特采入库储存帐务处理归档生管部厂商仓库品管品管主管相关经理仓库仓库仓库1.生管部发出采购单给供应商，2.供应商依采购单交货1.仓库依据厂商送货单核对来料，并开出进料检验单给IQC检验2.IQC依据材料标准检验来料3.不良品退厂商，良品入库。1.必须经过品管主管及相关