产品实现策划控制程序

产品实现策划控制程序1 目的与范围对产品实现过程进行策划，规定质量措施、资源和活动顺序，以确保满足预期要求。本文件规定了产品实现过程策划的职责、控制要求和工作程序。本文件适用于工厂军工产品、民用船舶。2 引用文件 HQZ/B4022004技术文件控制程序3 术语3.1 质量策划质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源，以实现质量目标。3.2 质量计划对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。下达编写质量计划组织产品实现过程策划4 工作流程产品合同签定组 织 编 写组织讨论或会签评审提请顾客或其代表审阅晒 印 下 发管理者代表批准总师室审核组 织 实 施检查实施情况5 职责5.1 总师室负责组织进行产品实现的策划和编制质量计划（质量保证大纲），并对各部门质量计划实施情况进行监督检查。5.2 分管厂领导负责批准质量计划。5.3 相关科室负责按职责分工编写质量计划。5.4 各车间及科室按质量计划规定的要求组织实施并对实施过程进行监控。6 产品实现的策划6.1 进行产品实现策划和编制质量计划的时机 在产品合同签订后，总师室负责组织有关部门进行产品实现的策划，确定是否需要编制质量计划，当产品有下列情况时，要编制质量计划：a) 属工厂首次生产的产品；b) 合同中对产品有特定的技术、质量要求；c) 现有的质量管理体系文件未能对某些特殊事项做出规定。6.2 产品实现策划的内容6.2.1 确定需达到产品质量目标和要求，所要编制的质量计划的内容。6.2.2 确定各过程的控制方法和文件、资源的需求，包括设备、人员能力等。6.2.3 确定过程所必需的检验、试验与验收准则，对关键重要(特性)件，应制定监控措施(对其中某些特殊过程进行验证和确认)。6.2.4 确定为过程和产品的符合性提供证据的质量记录。7 质量计划的编制和审批7.1 下达编写计划 总师室依据产品实现策划的输出结果，对需要编制质量计划的产品，向参与编写的部门下达具体编写计划。7.2 编写前的准备7.2.1 人员资格及能力7.2.1.1 由技术科、供设科、质量科、生产科、经营科等部门主管该产品的人员编写，必要时，可邀请有关资深人员参加。7.2.2.2 参与编写的人员了解该产品相关要求，包括顾客的期望，熟知本厂的质量管理规定及各部门的职责。7.2.2 产品的有关资料准备及其要求经营科在产品合同签订后，应及时将有关该产品的资料提供给有关部门。有关编写人员依据生产合同、技术规格书及相关文件、资料将产品要求进行细化，细化的程度应与质量控制的适宜性相一致。7.3 编写要求7.3.1 质量计划应体现工厂质量管理体系适用于该产品的具体要求，是在产品实现策划后形成的质量文件。7.3.2 质量计划中质量控制要求应与工厂质量管理体系控制要求相一致或高于其要求。7.3.3 编写质量计划应贯彻“以顾客为中心”、“持续改进”的思想，并立足于工厂实际，具有可操作性。7.4 质量计划的内容及要求7.4.1 质量计划的内容： a) 产品的质量目标和要求；b) 针对产品确定过程、文件和资源的要求；c) 产品要求的验证、确认、监视、检查和试验活动，以及产品接受准则；d) 实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。 7.4.2 负责编写的各部门应结合产品特点和本部门职责要求编写。7.4.3 质量计划中的一般要求，可直接引用相关的质量文件规定。编写质量保证措施时应优先考虑以下内容：a) 首次生产产品的不同要求；b) 在该产品上工厂首次采用的标准、规范、规则和公约； c) 新材料、新技术、新工艺；d) 其他必须专门制定保证措施(特定程序、作业文件)才能满足质量要求的环节。7.5 质量计划的审批和发放7.5.1 总师室负责汇总各部门的编写内容，经协调和审查形成质量计划初稿，在组织有关部门讨论修改或会签后，并征得顾客或其代表同意，报分管厂领导批准后执行。7.5.2 质量计划经批准后由总师室负责发放，应确保涉及执行职责的所有部门都应获得质量计划的有效版本，并确保顾客或其代表获得质量计划的有效版本。其发放和管理执行HQZ/B4022004技术文件控制程序。8 质量计划的实施与监督检查8.1 总师室负责不定期地对质量计划执行情况进行监督检查，填写“质量计划实施情况检查表”(见附录A)。发现问题要求责任部门及时整改，制定纠正和预防措施，防止类似或潜在问题发生。8.2 各部门在实施中对需与其他部门共同解决的问题，则在生产调度会或该产品专题会议上讨论解决，必要时对调整情况形成会议记要，发至相关部门执行。8.3 质量计划的修改 当顾客要求有变更或产品质量计划相关内容有修改需要时，应及时对计划相应条款进行修改，修改控制应执行HQZ/B4022004技术文件控制程序。9 记录控制 质量计划、修改及检查的记录由总师室保存，涉及执行职责的部门分别保存执行情况的有关记录。附录A质量