上海市浦东新区洋泾街道社区党建服务中心2016年度单位决算

上海市浦东新区洋泾街道社区党建服务中心2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区洋泾街道社区党建服务中心概况一、主要职能具体承担服务社区党组织、党员的具体事务，同时作为居民区党组织书记事业编制的归口管理单位。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区洋泾街道社区党建服务中心为七级单位。第二部分 上海市浦东新区洋泾街道社区党建服务中心2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入163.51一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出157.86十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出5.65二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计163.51本年支出合计163.51用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计163.51总计163.51172016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计163.51163.51212城乡社区支出157.86157.8621201城乡社区管理事务157.86157.862120199其他城乡社区管理事务支出157.86157.86221住房保障支出5.655.6522102住房改革支出5.655.652210201住房公积金5.655.652016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计163.51133.5130.00212城乡社区支出157.86127.8630.0021201城乡社区管理事务157.86127.7630.002120199其他城乡社区管理事务支出157.86127.7630.00221住房保障支出5.655.6522102住房改革支出5.655.652210201住房公积金5.655.652016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款163.51一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出157.86157.86十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出5.655.65二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计163.51本年支出合计163.51163.51年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计163.51总计163.51163.512016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项212城乡社区支出157.86127.8630.0021201城乡社区管理事务157.86127.8630.002120199其他城乡社区管理事务支出157.86127.8630.00221住房保障支出5.655.6522102住房改革支出5.655.652210299住房公积金5.655.65合计163.51133.5130.002016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出127.86127.8630101 基本工资22.5322.5330102 津贴补贴4.624.6230103 奖金30104 其他社会保障缴费10.8510.8530106 伙食补助费30107 绩效工资64.9464.9430108机关事业单位基本养老保险缴费17.8017.8030109职业年金缴费7.127.1230199 其他工资福利支出302商品和服务支出30201 办公费30202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助5.655.6530301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金5.655.6530312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计133.51133.512016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数注：本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区洋泾街道社区党建服务中心2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为163.51万元、支出总计为163.51万元。与2015年度相比，收入总计增加68.59万元，支出总计增加68.59万元。主要原因：年度预算调增。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计163.51万元，其中：财政拨款收入163.51万元，占100%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计163.51万元，其中：基本支出133.51万元，占81.65%；项目支出30.00万元，占18.35%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算163.51万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计增加93.30万元，增加57.06%。主要原因：年度预算调增。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出163.51万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加93.30万元，增加57.06%。主要原因：年度预算调增。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出163.51万元，主要用于以下方面：城乡社区支出157.86万元，占96.54%；住房保障支出5.65万元，占3.46%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为163.51万元，支出决算为163.51万元，完成年初预算的100%。其中：1、城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出157.86万元。主要用于：社区管理服务、社区建设等经费支出。年初预算为157.86万元，支出决算为157.86万元，完成年初预算的100%。2、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.65万元。主要用于：在职人员单位住房公积金的支出。年初预算为5.65万元，支出决算为5.65万元，完成年初预算的100%。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出133.51万元，包括人员经费133.51万元，公用经费0万元。基本支出中：1、工资福利支出127.86万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等2、对个人和家庭补助5.65万元，主要用于：住房公积金。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0万元，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算持平。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置0辆。公务用车运行维护支出0万元。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。本单位2016年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）0万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。 2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值5