战略执行报告

二00八年战略执行报告前 言企业战略执行，其主要宗旨是根据企业的外部环境和企业内部的条件、资源及其综合能力制定科学、具体、可量化、需挑战、能实现的系统、 层级的战略规划，并通过切实可行的运作途径和管理手段而予以彻底贯彻执行，并使之卓有成效，在此过程中，切忌唯理论至上而泛行动侏儒。中国企业改革30年，因国家政策的宽幅和市场的全面苏醒、扩大、延展、深化，及全球信息化，世界经济一体化，企业、公司兼并、联合高潮跌起，知识经济世界范围崛起，这诸多共振因素牵引中国中、小型企业、集团公司、上市公司凭着各种机会挑战和挑战机会快速发展、强大，成功不一而足，失败亦数不胜数。至目前，近70%各类企业均在运作中被企业的执行力度和企业文化的高度这两大瓶颈所制约，致使企业举步维艰，转型受阻。目标理想与目标现实大幅断层而使企业发展计划、愿景、使命、战略规划大打折扣，执行过程、结果与执行目标完全脱节，输入与输出反向运作，企业的价值链对冲断层，战略决策，执行管理，经营运作泛力疲软，企业核心竟争力纸上谈兵，企业生存发展空间日显萎缩。鑫美格，中国企业的一个元素，一个行业的一个窗口，即有成功的辉煌，亦有以上企业相似困惑。2007年，我们克服了种种困难，面对人才、技术、资金、市场、执行等诸多要素的严重制约，众志成城，万众一心，制定正确的战略，在品质、技术、人力资源、品牌建设、文化夯实、制度管理、有效执行等方面精耕细作，全力突破，终于取得了2007年度的硕果累累，为2008年的全面发展夯实了牢固的物质基础，精神基础及管理基础。战 略任何企业战略的确定必须全面综合分析、平衡企业的外部环境和内部条件，即要进行可行的定性分析、说明，又要以量化的指标而明确其数据结果并制定切实可行的工作方案和行为准则。基于2007年鑫美格工作的成绩和问题，强势和弱势，结合2008年世界经济运动趋势，国家政策的调整，经济环境的变异，及本行业的各种显示和隐式的种种机会与挑战，经董事会全面慎重的大胆设想，仔细论证，确定2008年企业的基本战略方针，并前瞻性的规划2009-2012年企业的基本发展方向和愿景，为确保企业战略目标的全面实施和提前完成，企业将执行工作和企业文化建设提高到忧关企业生死存亡，持续改进发展的战略高度，并通过细致入微的宣导、落实使这二个战略成为鑫美格人腾飞的坚强翅膀并使之成为鑫美格企业的核心竞争力量。一、企业愿景和使命：坚持尊重、信任、合作、共嬴、员工即为客户、客户第一的宗旨，鑫美格服务社会，永远创新，通过技术、工艺、品质、品牌、服务、管理、学习等持续改善，永创行业第一，力争由单一产品战略到多角经营战略并于2012年发展为一体化战略至集团上市战略运作。二、二00八年企业战略：1、完成产销经济指标1.2亿元，并力争实现1.6亿元的突破；2、确保融资5000万元，力争实现1亿元突破；3、争取政策扶助资金200万元，挑战完成400万元；4、上半年完成二期厂房的土建工程建设，下半年完成二期工程厂房的部分新增设备的安装调式，现有的氧化车间增加一条氧化生产线，同时完成拆迁铝型材挤压设备和PVC生产设备到二期厂房，进一步规范车间设备的合理摆置；5、禀承基业长青这一核心宗旨，企业不断学习、提升、完善，围绕技术、管理两大核心竞争力，企业的管理思想、管理手段、管理方式、管理工具、管理技巧、管理力度务必现代化，企业资源务必有效整合、优化，企业信息、数据务必共享、集成，企业决策务必科学化、智能化，企业运作务必实现敏捷化、商务电子化，力争2008年企业资源计划按照ERP的工作原理初步系统化，并将ISO质量体系和5S管理方法进行有效培训，运作，为2009年的质量、效益年夯实基础。6、加强企业各项规章制度的修改、完善、执行，加强企业绩效体系、薪酬体系建设，加强企业培训工作全面推进，根据企业2008年的战略目标，切实落实各职能部门的工作目标和员工个人的工作目标，并制定可行的实施细节，考核标准；7、加强企业执行文化和企业整体文化内涵的全面提升。执 行企业战略目标的制定只是企业竞争形势的一种定位，是企业活动的总纲和资源配置的依据，务必使数据标杆与行为过程集优组合，逐级实效转化，既要有强大的组织作基础，又要有刚性的制度作保证，既要有优质的文化催生，又要有高度的执行繁衍。组织、制度、执行、文化是企业战略目标得以实现的四个关键维度。唯此，为达成2008年战略目标的实现，企业决定执行如下年度工作方案：一、加强组织工作，建好班子，带好队伍，夯实基础。经董事会研究决定，由董事长授权，成立鑫美格2008年战略转型特别执行工作小组，组建核心执行团队，由首席执行官牵头负责，董事会选派二名领导，并生产负责人、品质负责人、市场负责人、工程技术负责人、财务负责人、人事负责人共9人为小组工作常务委员，小组工作时期五至六个月，根据运作绩效确定其运作时期，各负责人不改变其原有工作职称。工作小组在董事长的领导和指导之下，全面开展企业各项工作，小组制定严格的工作制度和细则，小组成员以个人职业精神和敬业道德宣誓效忠企业核心宗旨，非合格小组成员在大量的说服工作之后，由董事长决定其小组成员去留，一般来讲这种情况极少出现，工作小组成功与否，取决小组成员的忠诚力度和胜任力度，并且首席执行官在敬业、人格、道德、能力、执行等方面应有广泛的典范力。唯如此，工作小组才能健康，有序的完成其成立宗旨，在小组完成其工作过程中，小组逐步过渡到企业直线职能式管理体制。二、抓战略，定目标，企业目标分解。企业战略目标的确定是自上而下，自下而上的综合纵横沟通、计划、分析、评价、选择的结果，目标一经确定，就成为企业的战略方针。根据企业战略目标三级分解原则，结合行业特性和市场的趋势及其它社会综合因素，将目标数据按照时段有效分解到各个职能部门和每级工作人员，这里必然涉及每个职员及每个部门的工作分析和工作设计及流程再造计划，尤其与绩效考核紧密相关，我们可以根据平衡计分卡的工作原理，以财务、顾客满意度、企业内部流程，员工学习与成长四个维度为标准，细分其一级、二级子维度，对于关健指标RPI与关健成功因素KSF进行重点确定。基本方法：1、编制工作计划：a、工作方法步骤b、工作开始的时间与完成时间c、工作重点与完成标准 d、人员分工与授权事宜。2、目标协议书计划单：a、目标项目，b、重要性%，c、完成标准，尽量量化，d、工作计划，e、预定进度，f、工作条件；3、目标一览表。目标的实施与控制根据PDCA原则进行有效管理。对于企业四个重点量化战略，小组务必根据综合分析数据按照目标分解方法，用各种目标分解表格和目标协议书，目标一览表惯彻执行。三个量化目标以季度为核算单位，力争前半年成完其指标值45%，下半年完成55%，土建工程按预定计划进行。三、抓培训，树新风，立品质，建立规范、科学、适用的短、中、长期企业培训计划，夯实企业文化平台。中国企业文化建设按照企业文化四级分层原则，目前大部份企业还停留在1或1 .5 级左右，这与发达国家企业文化存在严重间距，并严重制约中国企业向前更进一步的推进和发展。任何企业不管目标多么远大，规范制度行文多么完善，没有执行，便没有战略结果，而没有文化支持，一定没有执行效果，而企业培训是文化建设的一个关建动作和发动机，因此培训工作必将成为中国企业一切工作推动的关建要素。根据鑫美格的文化现状和培训要求，企业将推行鑫美格黄埔精神培训建设系统并复制、固化为一种制度。其培训宗旨以敬业、奉献、敢为、拼搏、团队、价值、共享为核心内容。按照企业员工的基本素质、文化结构、职位条件、技术技能、企业认知概念，入职时间等基本要素制定月、季、年培训大纲。培训首先确定从五大模块切入：1、企业思想培训，包括企业愿意、使命、价值观、战略规范、员工的敬业精神、企业的认知、职业道德等；2、企业制度、纪律、规章培训；3、企业技术、技能、岗前、在岗、轮岗、晋升培训。4、企业管理工具、管理思想培训。5、企业品质工作培训：工作品质、产品品质、运作流程品质等。培训工作是企业的一项长期工作，不能有任何短视行为，必须制定培训流程体系和纲要性规范。作为首席执行官，将具体负责这项工作，亲自拟定培训大纲和培训一切细则，包括培训要求分析、培训目的、培训内容、培训时间、授课教师、人员安排、培训方式选择、培训类别划分、培训跟踪、反馈、考核，培训成本控制等，务必使培训工作在六个月内规范化、制度化、系统化，使培训工作上一个新的台阶。四、落实目标，狠抓绩效体系建设，完善企业新酬体系。员工绩效是员工对企业的工作承诺，企业薪酬是企业对员工的工作肯定，二者互为依撑，互为结果，如果一个企业不根据企业实际运作绩效而行无本之木的设计一套所谓的薪酬，不管其有多科学和规范，其结果必然达不到设计初衷和愿望，有时，反而弄巧成拙至成本递增，效益递减。绩效考核涉及工作业绩考核，工作态度、能力考核，其主要目的是绩效改进和价值评价，一般遵循PDCA的循环模式，重点是解决问题及改进方法，从而实现绩效的改进。只有健康有序的绩效运作，企业各层目标逐级逐层落实，企业才能具备强大的物质硬件支持企业科学、合理的薪酬体系。这里设计一套绩效考核的实施步骤，分高层管理人员、中层管理人员、特殊技术人员、普通员工四大类，并按职能分工予以分时段落实：开始确定考核对象确定考核标准（十个子维度）设定考核主持人培训考核主持人实施绩效考核整理考核结果企业审定考核结果面谈与确认有异议上级复审无异议考核结果处理结束。一般根据360度绩效反馈或目标管理考核方法进行，可以5分制或百分制进行量分考核。绩效考核的结果作为薪酬体系的关健要素。对于新酬，目前企业主要包括工资、奖金、津贴、福利和股权等形式，而工资基本不外计时、计件、浮动、提存等工资形式。根据鑫美格目前的内部营运状况，工资按“三五”新酬结构运作。所谓“三”是指三大类区域，“五”是指大类区域中中子维度，三大类区域分一般高层管理人员、中层管理人员加同类级别或特殊贡献的工程技术人员、普通员工，每一个区域内又按一定的绩效权数分为三中类，每一中类以绩效分值递增进档，这样就形成9档结构新酬，每档新酬设一定的数字级距，根据员工绩效而进行综合评估而自然进档，这就有利于调动员工的强大上进性和刺激其挑战性，并能有效的达成目标。“五”个子维度一般定性定量考核：产能、品质、态度、岗位、技能这五个维度对80-85%的普通工作人员的约束考核。而对于管理人员和一般文职人员则用能力、态度、责任、权限、岗位进行考核，考核以目标管理法或360/5分制考核法运作，对于结构工资的6个部份，基础工资、岗位工资、技能工资、效益工资、浮动工资和年功工资是根据其五个子维度的确定后自然形成9个档次，其余水电、伙食、奖金或其它福利依上叙基本权数而计划制定各项级距。对于业务人员，除设有挑战性提存工资外，其他一切根据企业实际情况而以单独设计考核，这种设计方案有成功案例，合理适用，效果非常明显。如果是计件工资，其设计方案更简洁。五、做品牌，抓品质，全面落实、推进企业5S工作和ISO工作体系建设。任何企业品牌都是长期优质产品品质、优质服务，高水准文化的结果，品牌它既是联结企业与客户的桥梁，更体现了一种理念，传承一种文化和精神，是客户的信息对企业的一种期盼和归宿。企业要成为著名品牌或驰名商标品牌，必须有品牌的文化运作理论和系统作支撑方可达成。鑫美格经过全体努力已基本实现了某种品牌概念，如果要使其永葆长青，品牌文化建设任重而道远。见于2008年的工作战略和企业愿景，企业必须全力着手5S的推进工作和ISO的的初步建设工作。虽然5S已经是中国企业运用已久的管理方法，但其能真正能执行彻底的不多，就其原因并非是理论的高度，而是执行的程度或对其解读的深度没有达其本质和宗旨。鑫美格2008年将5S工作按其标准分阶段推进，成立5S工作小组，首席执行官亲自负责，各部门全力参与，达成2008年5S工作初见成效，同时企业绩效考核将5S工作与ISO的施行工作一并纳入绩效考核模块。考核分月、季、年阶段进行，企业组织5S工作专员进行全面细则和督查工作。只有将5S工作逐步落实到位，ISO的工作必将会迅速推进。根据ISO的精神和基本程序文件要求，全面引导质量体系规范化、市场化、客户化，在品质工作的每道工艺、技术、流程必须实行责任拒绝机制和零缺陷事故责任制，对于违背ISO原则要求而造成产品质量缺陷和工作质量缺陷的部门或个人实行责任首问制并制定相应的处罚措施。 ISO准管理者代表全面实施、控制、反馈、监督其体系运作，力争ISO工作在2008年能够和5S工作同上一个台阶，争取2009年ISO工作的全面认证通过。通过这二个方面管理工作的执行，必将形成企业工作质量、精神面貌、品质概念、文化建设、品牌推广进入一个全新的高度六、抓效能，促效益，逐步推行企业ERP工作系统。中国企业资源计划（ERP工作）已从尝试到接受到发展运用已有近二十年历史，但其有所作为的仅只有10-15%而已，很多企业花费巨资最后还是草草收场，究其原因，1、理论脱离实际；2、坚持不恒久；3、企业ERP人员素质差距；4、急功近利，急于求成；5、企业对ERP在态度和看法上存在误区。对于ERP工作的运用，鑫美格二00八年决定分三步走，首先专门成立ERP专职工作室，加强ERP的研究和结合企业实际要求进行方法论证，并在此基础上进行各级管理人员与特殊岗位工作人员的ERP理论培训工作，此时间为期一月。与此同时，着手制订企业ERP的具体细则，根据由表及里，由易到难，由实际运作到理论提升的哲学程序，企业将各职能部门按其功能并遵循ERP的模块要求进行分类系统建设：基础数据处理部份、物流管理部份、工程数据管理部份、生产计划部份、制造控制部份、财务管理部分、成本管理部份、人力资源管理部份、各模块系统按工作营运流程进行科学设计并进行一定的断层衔接，建立信息数据处理中心，其适用效果明显，操作方便易懂，是ERP工作的一种中国式转化，将这种模式进行一定的提升、整合。并与ERP工作体系统有效接轨。3、全面推ERP的实际运行。ERP的工作运行2008年希望能达到初步规范化，适用化和大众化，这样对企业的资源整合，效益提升，成本降低，产能提高，品质完善都起到巨大的促进和保障作用，并且使高层决策更具前瞻性、科学性，便企业管理逐步向现代化、集团化、国际化转型。七、整顿、规范、深化市场。随着顾客对企业产品和服务在质量、速度、品种、服务、价格等几个方面的深刻变化，消费者的简单需求向相同需求向个性化需求并发展为感觉需求，质感需求，企业营销方式由规模营销到差异化营销再到整合营销，而营销理论更是由4PS理论到4CS理论再到4RS理论的逐级深化演化，作为企业管理人员和市场营销人员应该时时警觉客户、市场并营销理念的巨大变化。鑫美格2007年由点带线，由线带面取保了很大的市场成功，这里既有企业品牌的功效，也有市场营销方式的准确，那么2008年我们市场应该怎样加大力度，完成1.6亿的战略指标，这是鑫美格人，尤其是高管人员和市场人员备加关注的焦点，这里我们首先要确定企业一般产品战略的三大模式，是成本领先战略还是差异化战略或是集中战略，这都将影响企业市场的营销力度和决定市场的营销方式。1、分析2008年的市场营销取得成功的经验和某些失误及缺陷，通过点带线，线带面，企业取得了2007年市场一定的成功，网络建设、专买店运作及市场营销人员的素质都取得了一定的成绩。今年在这些成功的方面要加大力度保持、推进、深化。2、正确运用市场营销理论和行业现实进行科学的数据分析，通过行业12大驱动力的因素分析，找准企业行业定位的实际价位，并作出科学的营销方案。3、加大技术开发力度，加强品质管理，充分利用已有品牌效应，提升产品差异化的战略，迅速扩大市场覆盖率和市场占有率。4、深化老客户的服务工作，通过老客户的信息反馈和转证效应，稳定老客户，扩大新客户市场。5、娄底市场的营销网络建设作为试点市场，需全面规范，高质发展推进。6、营销服务、推动、成本、非价格竞争，专卖店等营销策略应根据行业市场及各区域市场不同因素的消长，综合运用SWOT分析原理，确定不同的营销策略。7、营销目标的锁定和切割，力争上半年完成1.6亿营销指标45%左右，并根据其指标值的要求细分到各市场负责人员和业务人员。8、根据行业利润的平均指数，加大对业务人员市场工作价值的再肯定，适当调整工资指数和提成点数，务求以小球推动大球。9、加强市场人员全面市场营销精神、营销技巧和营销方式等业务培训，提高其营销能力并有效的控制无用市场成本的浪费，同时根据市场战略指标的要求，根据市场部的综合分析，进一步扩大市场人员队伍。八、砍掉无用成本支出，加强财务工作的建设，加大融资工作的力度。1、财务建设本着量入为出，勤俭节约的原则，对一切不合理开支从严控制，杜绝非效益性财务成本支出。2、招聘高级财务人员，并迅速对企业财务系统进行整理、规范，加强财务人员专业素质和道德素质培训。3、建立系统、正规的财务管理、财务审批制度、加强财务标准工作件管理，规范财务行为。4、各个职能部门配合财务工作，加强源头不合理的成本浪费的管理，决定2008年从小方面着手，厉行五节约原则，尤其生产、采购、仓储、储运、办公用具等杜绝各种不合理的浪费和劣质生产、劣质工作浪费。5、加强应收帐款的管理，加强