审核单位概况

稽核单位简介:公司简介Coca-Cola公司成立于1892年，是世界上最大的饮料公司，拥有世界48%的市场份额和世界三大饮料(可口可乐第一、百事第二、低热量可口可乐第三)，在200个国家拥有160个饮料品牌。世界最大的果汁饮料经销商(包括小饮料、运动饮料、牛奶饮料、果汁、茶、咖啡等)在美国排名第一的可口可乐占了40%以上的市场份额，而Surge(雪碧)是Barq的根比夫(root)可口可乐生产工艺：1配送原料2洗干净3混合混合混合4瓶5封面标签代码6检查7包8储存运输第二，可口可乐公司的产品可口可乐公司Coca-Cola公司成立于1892年，总部位于美国佐治亚州att.开放分类：企业可口可乐可口可乐，总部在美国亚特兰大，1856年在美国开始.开放分类：饮料品牌奎尔酷是饮料的名称，英文名字是Qoo。“Qoo”源于日本根据专门报告的“开放分类：可口可乐品牌”蜜汁来源蜜汁来源是第一家进入浓缩果汁市场的公司。可口可乐拥有，世界上最大的.开放分类：品牌饮料芬达panta是20世纪40年代在欧洲开始流行的饮料，1960年由可口可乐公开.可口可乐饮料雪碧是可口可乐1961年在美国推出的柠檬味清凉饮料。“Spri.开放分类：饮料品牌三：组织结构图第四：质量体系结构图v:质量方针和目标质量方针：质量第一顾客满意。电源参与，精益管理。持续改进，追求卓越。质量目标：1工厂合格良品率100%2少于0.6起客户投诉/100万箱3客户投诉率100%4可口可乐质量指标得分大于905产品不良品低于0.2%6安全事故07客户满意度超过98%2012可口可乐年度审计活动计划审计目的：审计内部质量管理系统的有效性、适用性和适用性审计范围：可口可乐公司产品质量和服务审核标准：公司构建的质量管理系统文档，iso 9001: 2008标准，合同，法律，法规审查期间：2012年12月16日审查方法：集中审计审计组成员：王维、刘海伟、马友美、邓伟志、李奇、季小燕、陈瑞丽、乔纳、乔丹、朱莉红审计小组组长：王伟稽核群组成员资格第一组* * *管理队兼办公室主任第二组* * *内部审计师审计对象部门：质量管理部、总经理、经理代表、研发部、生产部、生产技术部、人力资源管理部、市场部，仓库审计要点：iso 9001: 2008质量管理系统要求，公司质量管理系统各个部分的要求审计报告分发范围：每个审计部门和管理层首次会议时间：8333030-9:0审计组成员，参与公司领导和相关部门负责人。上次会议时间：17336930-18:0审计组成员，参与公司领导和相关部门负责人。整个审查周期约为8小时。审计活动安排见附表1。准备(审计组长):* * *日期：2012年12月16日批准(经理代表):* * *日期：2012年12月17日2012年12月6日附录1复查时间稽核群组部门检讨内容包含标准条款83336930 - 9:0全体人员全体人员参加第一次会议9:0 - 10336930老板管理承诺、QMS一般要求、质量计划和实施监控、责任和权限、内部通信、资源提供、管理审查和改进5 . 1 5 . 2 5 . 3 5 . 4 . 1 5 . 4 . 2 5 . 5 . 1 5 . 5 . 5 . 2 5 . 510336930 - 1133600管理员代表组织应规划和开发实施产品所需的流程，产品实施计划应与质量管理系统中的其他流程要求相匹配。组织应利用质量方针、质量目标、审计结果、数据分析、修改和预防措施、管理评审，不断提高质量系统的效果。4.4.2 4.2.4 7.1 8.8.2 8.51133600 - 11336930品管部组织应制定文件编制程序，规定与实施监控和测量、识别必要的监督和测量设备、提供符合确定要求的产品证据，防止无意使用和交付、控制不合格产品和处置不合格产品相关的责任和权限。8.2.4 8.2.3 7.6 8.311336930 - 12:0研究开发部组织必须计划和控制产品设计和开发。控制责任和权限、通信、生产和服务提供。7.3 5.5.1 5.5.3 7.1 7.5.1 8.2.212:0 - 123336930生产部子质量目标管理、环境管理、生产过程管理、特殊工序管理、客户财产管理、不合格产品管理7.5.1 7.5.3 7.5.5 8.4 7.5.2123336930 - 13:0生产技术部文件管理、质量目标建立和监控、产品规划、测量设备管理、生产过程和产品监控和测量、不合格产品管理7.5.2 6.3 8.4 7.5.513:0 - 133336930人事行政部门文件控制、人力资源、工作环境6.2 6.4.5.3133336930 - 143336930采购部采购流程、采购信息、采购产品验证7.4143336930 - 16:0营销部门确定与产品相关的要求，查看与产品相关的要求，并与客户通信7.2 7.5.1 8.2.1 8.316:0-1733600仓库徽标和可跟踪性、客户财产、产品保护7.5.4 7.5.5 7.5.31733600 - 17336930审计组员工参加稽核群组内部摘要17336930 - 18:0全体人员参加内部审计摘要、建立和结果通知、改善请求2012可口可乐公司质量管理体系内部审计年度计划(集中)序号稽核的部门一月二月三月四月5月6月7月八月九月10月11月12月1老板u2管理员代表u3品管部u4研究开发部u5生产部u6生产技术部u7人事行政部门u8采购部u9营销部门u10仓库u准备：* *日期：2012年12月16日批准：*日期：2012年12月16日第一次会议概述第一次会议签字表格时间：2012年12月16日83336930-9:0姓氏部门职位王伟公共部门总警朱丽红公共部门经理替代表瑞奇人类历史行政部门部长马玉梅研究开发部部长邓维茨营销部部长乔丹质量管理部部长刘海卫采购部部长智孝渊生产部部长陈瑞生产技术部部长乔纳仓库部长时间：8:30-9:0地点：办公室参与者：请参阅第一次会议登录表格主持人：王伟记录：纪晓燕内审组长：王伟会议内容：第一，今天的会议有10人，实际10人，没有缺席。第二，我厂是ISO9001质量管理系统运行的第一个内部审计，其目的是通过对本企业实施的质量管理系统的全面审计，确保持续有效的运行，符合ISO9001质量管理系统的认证条件。审阅范围：ISO9001:2008质量管理体系全部内容。质量管理体系运行相关部门。审核标准：iso 9001: 2008质量管理系统要求、工厂质量管理指南和其他系统文档、产品规格、操作说明文档。内申日程，都可以看到内申日程计划，请各裁判部负责人协助。记录者：智孝渊日期：2012年12月16日审查方案一、审计目的1、验证我公司建立的3标准管理体系和国家标准的遵守情况，检查质量、环境、职业健康安全管理体系是否正常运行。2、验证和评价我公司设立的质量、环境和职业健康安全管理系统的适用性和有效性。3、为下年度管理评审提供依据。4、准备认证机构对我公司质量、环境和职业健康安全管理系统的第二次监督和审核。二、审计范围经营系统适用的相关活动，各相关职能部门。三、审计准则GB/T19001-2008、GB/t 2401-2004和GB/t 280001-2001标准1、管理手册、程序文档和其他相关文档。2、组织相应的法律法规和其他要求。u审查承诺日期部门12345678910公司领导层俚语俚语技术部俚语生产部俚语品管部俚语研究开发部俚语采购部俚语行政部门俚语营销部门俚语仓库俚语上次会议概述上次会议签名表单时间：2012年12月17日17336930-18:0姓氏部门工作王伟公共部门总警朱丽红公共部门经理替代表瑞奇人类历史行政部门部长马玉梅研究开发部部长邓维茨营销部部长乔丹质量管理部部长刘海卫采购部部长智孝渊生产部部长陈瑞生产技术部部长乔纳仓库部长时间：17336030-18:0地点：办公室参与者：请参阅上次会议登录表格支持者：王伟记录：纪晓燕内审组长：王伟会议内容：第一，今天的会议有10人，实际10人，没有缺席。二、重申事项：1，审计性质：内部审计；2、审计目的：对公司的综合管理系统进行系统、正式的审计，以确保其有效性和合规性。3、审计范围：与本公司建设和服务相关的所有部门和人员；4、审计标准：规格为GB/t 19001-2000质量管理系统标准；目标；GB/t 240112004环境管理系统标准；投入使用；GB/t 28001-2001职业健康安全管理系统标准；管理手册、程序文件、工作手册；目的性；法律法规和其他要求三、