民建江西委员会2018年部门预算

民建江西省委员会2018年部门预算目 录第一部分 民建江西省委员会概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况第二部分 民建江西省委员会2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明 二、2018年“三公”经费预算情况说明第三部分 民建江西省委员会2018年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分 名词解释第一部分 民建江西省委员会概况一、部门主要职责中国民主建国会是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导，与中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。民建江西省委员会是中国民主建国会的地方组织，其职责是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，贯彻中国特色社会主义基本理论、基本路线、基本方略，积极履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能，促进社会主义协商民主广泛、多层、制度化发展，推动社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，服务全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党。针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，努力服务社会，更好地发挥参政党地方组织作用，为决胜全面建成小康社会，建设富裕美丽幸福江西作出应有的贡献。二、部门基本情况2018年江西省民建共有预算单位1个,包括江西省民建本级,编制人数小计19人,其中：行政编制人数19人,实有人数小计31人,其中：在职人数小计16人,包括行政在职人数16人,退休人数小计13人,遗属2人。第二部分 江西省民建2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明 (一)收入预算情况2018年江西省民建收入预算总额为908.5万元,较上年增加 324.82万元,其中: 一般公共预算拨款收入445.1万元,较上年预算安排减少84.66万元; 国库集中支付网上结转463.4万元,较上年预算安排增加315.72万元;(二)支出预算情况2018年江西省民建支出预算总额为908.5万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出435.13万元,较上年预算安排增加19.83万元,包括：工资福利支出284.98万元,商品和服务支出146.03万元,对个人和家庭的补助4.12万元,项目支出473.37万元,较上年预算安排增加 304.99万元,其中：商品和服务支出473.37万元,按支出功能科目划分:一般公共服务支出851.38万元,较上年预算安排增加321.62 万元;教育支出6万元,较上年预算安排增加 3万元;社会保障和就业支出27万元,较上年预算安排减少3.96万元;医疗卫生与计划生育支出18万元, 较上年预算安排增加3.6万元;住房保障支出6.12万元, 较上年预算安排增加0.56万元。按支出经济分类划分:工资福利支出284.98万元,较上年预算安排增加68.39万元;商品和服务支出619.4万元,较上年预算安排增加465.81万元;对个人和家庭的补助4.12万元,较上年预算安排减少41万元; 。(三)财政拨款支出情况2018年江西省民建财政拨款支出预算总额445.1万元,较上年预算安排增加9.1万元。按支出功能分类划分:一般公共服务支出392.8万元,教育支出3万元,社会保障和就业支出27万元,医疗卫生与计划生育支出18万元,住房保障支出4.3万元,。按支出经济分类划分:基本支出373.1万元,较上年预算安排增加18.48万元,包括:工资福利支出279.86万元,商品和服务支出89.12万元,对个人和家庭的补助4.12万元,项目支出72万元,较上年预算安排减少9.38万元,包括:商品和服务支出72万元,(四)政府性基金情况2018年江西省民建没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 (五)机关运行经费等重要事项的说明2018年部门机关运行费预算146.03万元，比2017年预算减少7.56万元，下降5.17%。按照财政部地方预决算公开操作规程明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。(六)政府采购情况 2018年部门所属各单位政府采购总额34万元,其中：政府采购货物预算19万元、政府采购服务预算15万元。(七)国有资产占有使用情况 截至2017年8月31日,部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆, (八)绩效目标设置情况我单位部门预算项目金额均未超200万元，无需进行绩效评审。二、2018年“三公”经费预算情况说明2018年江西省民建三公经费一般公共预算安排12.8万元,与上年持平, 主要原因是：2018年严格控制三公经费开支。公务接待费5万元,与上年持平, 主要原因是：2018年严格控制三公经费开支，尽量不进行公务接待，故公务接待费与上年持平。公务用车运行维护费7.8万元,与上年持平, 主要原因是： 2018年严格控制公务用车，提倡使用公用交通工具出行，故公务用车购置及运行经费减少。第三部分 江西省民建2018年部门预算表一收支预算总表二部门收入总表三部门支出总表四财政拨款收支总表五一般公共预算支出表六一般公共预算基本支出表七一般公共预算“三公”经费支出表八政府性基金预算支出表第四部分 名词解释一、收入科目各部门结合实际进行解释。（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。（三）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映用于民主党派组织建设、工作会议、社会实践、成员培训及接待交流、兼职副主委活动经费等方面的支出。一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指反映用于民主党派为参政议政等履职所进行的调研、培训、会议、差旅等方面的支出。教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指主要用于机关干部教育培训的支出。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未归口管理的行政单位开支的离退休支出。医疗卫生与计划生育（