法律法规与风险管理系统(一期)操作手册.doc

陕西省地方电力 集团 有限公司陕西省地方电力 集团 有限公司 法律法规与风险管理系统法律法规与风险管理系统 一期 操作手册 一期 操作手册 陕西省地方电力 集团 有限公司 二 一五年八月 1 目 录 1 1系统登陆系统登陆 1 1 1登录 OA 系统 1 1 2添加模块 1 1 3进入系统桌面 2 2 2制度管理制度管理 3 2 1功能简介 3 2 2制度编制 4 2 2 1制度新增 5 2 2 2制度修订 9 2 2 3制度废止 10 2 3任务状态 11 2 3 1待办 11 2 3 2在办 12 2 3 3办结 12 2 3 4终止 13 2 3 5草稿箱 13 2 4查询 14 2 4 1我的制度 14 2 4 2部门制度 14 2 4 3公司制度 15 2 5制度录入 15 2 5 1录入 16 2 5 2制度列表 16 3 3公司制度库公司制度库 17 3 1制度查询 17 3 1 1制度体系总览 17 3 1 2目录浏览 18 3 1 3失效制度浏览 19 3 2统计报表 20 3 2 1按制度状态统计 20 3 2 2按制度类别统计 21 3 2 3按编制类型统计 21 4 4外部文件库外部文件库 22 4 1文件添加 23 4 2文件列表 23 4 3统计汇总 24 5 5系统管理系统管理 24 2 5 1制度体系 24 5 2制度模板 25 附录附录 28 1 1 1系统系统登陆登陆 本部分主要介绍登陆系统和给桌面添加模块的一些基 本设置 1 1 登录 OA 系统 已安装地电专用浏览器的用户 请直接用本人账号 密码登陆 OA 系统 未安装地电专用浏览器的用户 打开 IE 浏览器后 在 地址栏中输入网络地址 8001 spg oa 进入陕西省地方电力集团一体化办公平台系统界面 如图 1 1 所示 点击可以下载浏览器和控件 图 1 1 登录界面 2 1 2 添加模块 在一体化办公平台系统界面输入用户名及密码点击 登录 按钮即可进入系统 进入系统后点击添加模块 选中 法规系统 如图 1 2 所示 图 1 2 添加模块后的系统桌面 1 3 进入系统桌面 在系统桌面点击 法规系统 进入法律法规系统 图 1 3 为法律法规系统桌面 3 图 1 3 法律法规系统主界面 本系统包含模块如表 1 1 表 1 1 功能模块表 制度新增制度新增 用于编制一项新的管理制度 企业标 准 制度修订制度修订 用于修订一项当前存在的管理制度 企业标准 制度废止制度废止用于废止一项管理制度 企业标准 制度管理制度管理 制度录入制度录入 当有管理制度 企业标准的发布未经 过制度管理流程时 可以通过该功能在系 统中补录 公司制度库公司制度库公司制度库公司制度库 在体系浏览树可三级展开 第三级 点击出现列表 目录浏览可查询各个分 子公司制度 三张报表均可以点击进入二 级目录 外部文件库外部文件库外部文件库外部文件库 此模块用于录入本单位适用的法律法 规 标准规范等文件 此模块权限属制度 管理专责人员 系统管理系统管理系统管理系统管理 制度模板及体系的维护 此模块权限 属制度管理专责人员 4 2 2制度管理制度管理 制度管理模块可以实现管理制度及企业标准的起草 审批 发布 修订 废止等全生命周期管理 2 1 功能简介 制度新增 制度新增 制定一项新的管理制度或企业标准 并进 行相应审批流程 制度修订 制度修订 对当前存在的一项管理制度或企业标准进 行修订 并进行相应的审批流程 制度废止 制度废止 废止一项管理制度或企业标准 并进行相 应的审批流程 制度待办 制度待办 登录用户等待处理的任务 制度在办 制度在办 登录用户正在处理的任务 制度办结 制度办结 登录用户已经办结的任务 制度终止 制度终止 存储一些因故终结但未走完流程的任务 我的制度 我的制度 登陆者所发起的所有制度 部门制度 部门制度 登陆者所在部门发起的所有制度 仅供本 部门人员查询 公司制度 公司制度 本单位当年编制的所有制度 2 2 制度编制 在系统桌面上点击制度管理图标 即可进入制度管理 5 模块 打开后如图 2 1 图 2 1 制度管理界面 2 2 1制度新增 在制度管理界面 点击 编制 后 点击 新增 新 建一个管理制度或企业标准 如图 2 2 图 2 2 制度编制界面 填写制度 标准的相关信息 如图 2 3 6 图 2 3 制度新增界面 此页面相关信息包括制度信息 发文信息和流程信息 三部分 1 制度信息 制度信息 制度名称 填写制度 标准的名称 制度类别 制度类别是管理制度及企业标准编号的组成 部分 选择时应选择至第三级选项方可生效 制度类别 选择规则见本章末附录一 集团公司制度编号规则及附 录二 集团公司制度 标准 体系结构图 年度 管理制度及企业标准编号的组成部分 该制度 标准的发布年份 企业代号 为固定字段 不需填写 制度编号 为系统根据制度类别和年度自动生成 实施日期 可由编制人选择制度开始实施的时间 若不 选择 则默认为自正式发文之日起实施 7 编制部门 编制人 系统识别登陆者身份进行自动生成 关键字 说明 针对制度 标准的说明 备注 非必填 2 2 发文信息 发文信息 发文标题 填写发文所用的标题 公文类型 选择发文类型 制度发布一般使用 通知 类文件 单位代字 指发文机关代字 非必填项 主送 抄送 份数 由编制人确定主送部门 抄送部门 选择主送部门 打印份数后进行套模版操作 正文 用来添加制度正文 需套用模板 模版套用 在此处选择管理制度模板和企业标准模板 如图 2 4 图 2 4 选择模板类型 8 初次使用系统时 系统会弹出 模板打开方式 对话 框 需要根据电脑中使用的 office 版本进行选择相应模板 选择模版后 请勿对模板的通知页和首页修改 将拟 好的制度粘贴到第三页往后 或者直接在第三页开始编制 编制者可以对正文进行修改编辑 编辑完成后点击 返回 系统将自动保存文本至服务器 如图 2 5 图 2 5 制度文本编辑界面 3 3 流程信息 流程信息 制度信息及发文信息填写完毕后 起草人填写意见 提交后进入审批流程 如图 2 6 图 2 6 审批流程页面 当此制度的审批流程完成后 相关部门进入 OA 界面的 9 未读箱可查阅此制度 如图 2 7 所示 图 2 7 未读箱界面 2 2 2制度修订 制度修订页面如图 2 8 图 2 8 制度修订页面 点击 修订 进入制度列表界面 图 2 9 选择需要 修订的制度进行修订 10 图 2 9 修订选择列表页面 进入制度修订界面 图 2 10 编制人填写相关的制度 信息 发文信息及流程信息 制度正文需重新套模版后编 辑 填写意见提交后进入审批流程 图 2 10 制度修订界面 2 2 3制度废止 点击 制度管理 进入制度管理模块后 点击 编制 后 选择 废止 进入制度列表页面 点击需要废止的制 11 度 在弹出框中点击 确定 图 2 11 进入制度废止页 面 图 2 12 图 2 11 制度废止列表页面 图 2 12 制度废止页面 本页面制度信息一栏为需废止制度的详细信息 制度 废止时请勿修改此栏下的信息 发文信息及流程信息的填 写请参考制度新增及修订部分 相关信息填写完毕 提交 后进入审批流程 12 2 3 任务状态 2 3 1待办 点击 制度管理 进入系统后 点击 待办 后出现待 办任务页面 图 2 13 该页面下可对处理工作任务 图 2 13 待办任务页面 点击 办理 进入如下页面 图 2 14 任务办理页面 2 3 2在办 点击 制度管理 进入制度管理系统后 点击 在办 进入如下页面 图 2 15 该处存放正在办理的工作流程 该页面下可对文件可进行浏览 撤回等操作 13 图 2 15 任务在办页面 2 3 3办结 点击 制度管理 进入系统后 点击 办结 进入如下 页面 图 2 16 此处存放已经办理结束的流程 在办结页 面对文件可进行浏览操作 图 2 16 任务办结页面 2 3 4终止 点击 制度管理 进入系统后 点击 终止 进入如下 页面 图 2 17 终止页面存放审批过程中被终止的制度流 程 14 图 2 17 终止界面 2 3 5草稿箱 点击 制度管理 进入系统后 点击 草稿箱 进入 如下页面 图 2 18 此处为暂存文件 可继续办理或者 直接删除此文件 图 2 18 草稿箱 2 4 查询 2 4 1我的制度 点击 制度管理 进入制度管理系统后 点击 我的 制度 进入如下页面 图 2 19 我的制度 存放本年度 登陆者发起的所有制度 标准 15 图 2 19 我的制度 2 4 2部门制度 点击 制度管理 进入制度管理系统后 点击 部门 制度 进入如下页面 图 2 20 部门制度 存放登陆者 所在部门本年发起的所有制度 标准 图 2 20 部门制度 2 4 3公司制度 点击制度管理进入制度管理系统后 点击 公司制度 进入如下页面 图 2 21 可浏览操作 公司制度 存放 由公司的本年所有制度 标准 16 图 2 21 公司制度 2 5 制度录入 若制度 标准的审批 发布流程是通过 OA 系统的 公 文发文 完成 而没有通过 制度管理 系统进行 管理 员可以使用 制度录入 功能 将该项制度 企业标准手 动录入制度管理模块 手工录入后的制度 标准才能进入 公司制度库 实现制度体系的自动更新 并实现统计 查 询等功能 2 5 1录入 制度录入 需要填写 制度信息 及 发文信息 两部分内容 点击 制度管理 进入系统 点击 录入 进入如下 页面 图 2 22 具体填写说明请参考 2 2 2 制度新增 2 2 3 制度修订 部分 17 图 2 22 已有制度录入页面 发文信息 中的 正文 用来添加制度文本 添加 文本时与 制度编制 操作类似 需要套用制度模板 并 在模板中编辑正文 编辑完成后点击 返回 系统会自 动保存文档 返回制度录入页面后点击 提交 制度将添 加到制度列表 并自动归档到 公司制度库 2 5 2制度列表 提交后的制度将出现在 制度列表 中 系统支持标 题模糊及录入时间查询 并可进行浏览 修改 删除等操 作 图 2 23 18 图 2 23 制度列表页面 3 3公司制度库公司制度库 3 1 制度查询 3 1 1制度体系总览 本模块可查看集团公司所有的制度 标准类别和明细 点击 体系浏览 如图 3 1 图 3 1 制度体系浏览 19 点击其中的类别 可转到该类别下的制度列表 从列 表中选择相应的制度 点击 浏览 图 3 2 可以跳转到 制度信息页面 图 3 2 体系浏览列表 3 1 2目录浏览 目录浏览以列表形式显示集团公司总部 本级及下属 单位的制度 可以通过 编制单位 选择总部 本单位或 下属单位的制度目录 可以通过制度标题进行模糊查询 如图 3 3 20 图 3 3 目录浏览页面 3 1 3失效制度浏览 该菜单下呈现已经废止 失效的制度目录 用户可点 击浏览制度的相关信息 如图 3 4 图 3 4 失效制度浏览页面 3 2 统计报表 3 2 1按制度状态统计 根据制度状态 有效和失效 统计公司各个部门的制度 标准数量 如图 3 5 21 图 3 5 按制度状态统计 点击数字可可以进入制度列表 如图 3 6 图 3 6 报表浏览列表 报表类型可以选择表格 柱状图两种 图 3 7 为柱状 图的模式 图 3 7 柱状图统计 22 3 2 2按制度类别统计 根据制度类别 管理制度 技术标准 管理标准 工 作标准 其他 统计各部门编制制度 标准的数量 如图 3 8 所示 图 3 8 按制度类型统计 3 2 3按编制类型统计 根据制度的编制类型 新增 修订 废止 统计各个 部门的制度 标准的数量 如图 3 9 所示 23 图 3 9 按编制类别统计报表 点击新增 修订 废止下的数字 可以进入相应目录 列表 如图 3 10 图 3 10 新增制度明细列表 4 4外部文件库外部文件库 此模块主要用于录入 查询国家 地方 行业的法律 法规 标准 规范性文件等 不可录入公司制定的管理制 度 企业标准 24 4 1 文件添加 填写文件名称 文件号 文件类型 说明 正文等信 息 提交后 自动进入文件列表 图 4 1 文件添加 4 2 文件列表 文件列表显示所有已录入文件 支持根据标题进行模 糊查询 并可根据录入时间 文件号 文件类型等信息进 行综合性查询 如图 4 2 图 4 2 文件列表 25 4 3 统计汇总 对公司各部门录入的外部文件进行统计并生成报表 点击可进入明细列表 图 4 3 统计汇总报表 5 5系统管理系统管理 进入法律法规系统后点击 系统管理 图标 可进行制 度体系 制度 标准 模板维护等操作 改模块权限归管 理员 制度管理专责人员所有 5 1 制度体系 此处可以新增 修改 删除制度类别 如图 5 1 26 图 5 1 体系维护 5 2 制度模板 可以新增 修改 停用制度 标准 的模板 如图 5 2 点击 新增 出现如下图 27 选择归属类型 输入模板名称 然后将模板复制到正 文中 保存即可 注 各单位根据模板修改相应的名称 如下图红色方框的地方 28 图 5 2 模板修改 29 附录附录 陕西省地方电力 集团 有限公司陕西省地方电力 集团 有限公司 管理制度 企业标准 编号规则管理制度 企业标准 编号规则 集团公司制度 标准 的编号执行如下规则 并可根 据需要作相应扩展 Q SXDD 发布年号 序号 分类号 门类代号 陕西地电企业代号 企业标准代号 编号采用分段式 Q 为企业标准代号 SXDD 为陕西地 电企业代号 后根据需要可加各分子公司代号 如咸阳分 公司 SXDD XY 各单位企业代号见附件 1 编号统一为 Q SXDD SXDD 后一位数字为门类 代号 1 代表管理制度 2 代表技术标准 3 代表管理标准 4 代表工作标准 5 代表其他 第二 三位数字为分类号 分类号根据集团公司制度 标准 体系结构图确定 见附 件 2 第四 五 六位数字为序号 最后四位为发布年号 附件 1 各单位企业代号明细表 附件 2 制度 企业标准 体系结构图 30 附件 1 陕西省地方电力 集团 有限公司陕西省地方电力 集团 有限公司 所属单位企业代号明细表所属单位企业代号明细表 单位名称单位名称企业代号 总部总部 SXDD 榆林供电分公司榆林供电分公司本部 SXDD YL 榆阳区供电分公司 SXDD YL YY 榆神工业区供电分公司 SXDD YL YS 榆横工业区供电分公司 SXDD YL YH 米脂县供电分公司 SXDD YL MZ 绥德县供电分公司 SXDD YL SD 清涧县供电分公司 SXDD YL QJ 靖边县供电分公司 SXDD YL JB 定边县供电分公司 SXDD YL DB 吴堡县供电分公司 SXDD YL WB 佳县供电分公司 SXDD YL JX 神木县供电分公司 SXDD YL SM 横山县供电分公司 SXDD YL HS 府谷县供电分公司 SXDD YL FG 子洲县供电分公司 SXDD YL ZZ 延安供电分公司延安供电分公司本部 SXDD YA 黄龙县供电分公司 SXDD YA HL 宜川县供电分公司 SXDD YA YICHUAN 富县供电分公司 SXDD YA FX 甘泉县供电分公司 SXDD YA GQ 延长县供电分公司 SXDD YA YANCHANG 延川县供电分公司 SXDD YA YANCHUAN 子长县供电分公司 SXDD YA ZC 安塞县供电分公司 SXDD YA AS 志丹县供电分公司 SXDD YA ZD 吴起县供电分公司 SXDD YA WQ 电力安装修试公司 SXDD YA AZ 宝鸡供电分公司宝鸡供电分公司本部 SXDD BJ 扶风县供电分公司 SXDD BJ FF 岐山县供电分公司 SXDD BJ QS 眉县供电分公司 SXDD BJ MC 31 凤翔县供电分公司 SXDD BJ FX 千阳县供电分公司 SXDD BJ QY 单位名称单位名称企业代号 陇县供电分公司 SXDD BJ LX 麟游县供电分公司 SXDD BJ LY 太白县供电分公司 SXDD BJ TB 咸阳供电分公司咸阳供电分公司本部 SXDD XY 旬邑县供电分公司 SXDD XY XY 三原县供电分公司 SXDD XY SY 武功县供电分公司 SXDD XY WG 乾县供电分公司 SXDD XY QX 礼泉县供电分公司 SXDD XY LQ 泾阳县供电分公司 SXDD XY JY 淳化县供电分公司 SXDD XY CH 彬县供电分公司 SXDD XY BX 永寿县供电分公司 SXDD XY YS 渭南供电分公司渭南供电分公司本部 SXDD WN 华县供电分公司 SXDD WN HX 大荔县供电分公司 SXDD WN DL 白水县供电分公司 SXDD WN BS 富平县供电分公司 SXDD WN FP 合阳县供电分公司 SXDD WN HY 澄城县供电分公司 SXDD WN CX 安康供电分公司安康供电分公司本部 SXDD AK 宁陕县供电分公司 SXDD AK NS 石泉县供电分公司 SXDD AK SQ 汉阴县供电分公司 SXDD AK HY 紫阳县供电分公司 SXDD AK ZY 平利县供电分公司 SXDD AK PL 岚皋县供电分公司 SXDD AK FG 镇坪县供电分公司 SXDD AK ZP 汉中供电分公司汉中供电分公司本部 SXDD HZ 城固县供电分公司 SXDD HZ CG 南郑县供电分公司 SXDD HZ NZ 洋县供电分公司 SXDD HZ YX 西乡县供电分公司 SXDD HZ XX 宁强县供电分公司 SXDD HZ NQ 镇巴县供电分公司 SXDD HZ ZB 佛坪县供电分公司 SXDD HZ FP 留坝县供电分公司 SXDD HZ LB 商洛供电分公司商洛供电分公司本部 SXDD SL 镇安县供电分公司 SXDD SL ZA 32 柞水县供电分公司 SXDD SL ZS 商南县供电分公司 SXDD SL SN 单位名称单位名称企业代号 西安供电分公司西安供电分公司本部 SXDD XA 高陵县供电分公司 SXDD XA GL 泾渭供电分公司 SXDD XA JW 周至县供电分公司 SXDD XA ZZ 发电公司发电公司 SXDD FD 水电公司水电公司 SXDD SD 物资公司物资公司 SXDD WZ 设计公司设计公司 SXDD SJ 建设公司建设公司 SXDD JS 监理公司监理公司 SXDD JL 招标公司招标公司 SXDD ZB 投资公司投资公司 SXDD TZ 计量中心计量中心 SXDD JiL 培训中心培训中心 SXDD PX 33 附件 2 陕西省地方电力 集团 有限公司陕西省地方电力 集团 有限公司 制度 企业标准 体系结构图制度 企业标准 体系结构图 10基础 管理 1管理制度 11市场 营销管 理 12规划 与建设 管理 13生产 管理 15行政 办公管 理 16科 技 信 息管理 17党群 政工管 理 18人力 资源管 理 19财务 经营管 理 20安全 管理 21监审 内控管 理 1 战略管理 2 体制改革 3 政策研究 4 指标管理 5 统计管理 6 制度建设 7 创新管理 1 市场交易 2 客户管理 3 供电服务 4 计量管理 5 电价执行 6 营销稽查 7 配网管理 8 需求侧管 理 9 用电检查 1 电力规划 2 投资计划 3 工程建设 管理 4 造价 定 额管理 5 节能减排 6 质量安全 管理 1 运行维护 2 设备管理 3 技改修理 4 线损管理 5 应急管理 6 技术监督 7 电网改造 8 工程验收 9 电源接入 1 政务信息 2 会议管理 3 公务管理 4 信访工作 5 公文管理 6 督察督办 7 证章管理 8 档案管理 9 保密管理 10 后勤保障 1 科技进步 2 信息化管 理 3 机房管理 4 科技研究 5 信息安全 1 党委事务 2 党建工作 3 精神文明 4 企业文化 5 思想宣传 6 维稳工作 7 团的工作 8 民主管理 9 劳动竞赛 10 班组建设 11 文体活动 12 帮扶求助 13 新闻宣传 14 危机公关 1 组织管理 2 领导人员 3 人才管理 3 薪酬分配 4 劳动管理 5 社保管理 6 绩效与激 励 7 培训管理 1 预算管理 2 会计核算 3 税务管理 4 产权管理 5 投资管理 6 成本管理 7 经营分析 8 经营考核 9 财务风险 管理 10 资金管理 1 安全综合 管理 2 安全检查 3 安全教育 4 事故调查 5 电力设施 保护 6 综合治理 7 消防安全 8 警务管理 9 电力行政 执法检查 10 内部保卫 1 法律事务 2 合同管理 3 纪检监察 4 内控审计 5 知识产权 14调度 管理 1 电力调度 2 运行方式 3 调度安全 4 调度所管 理 5 安全自动 装置 6 电力通信 及调度自动 化 图 1 管理制度体系结构图 34 10技术 基础标 准 2技术标准 11规划 设计 12工程 建设 13设 备 材 料 14调 度 交 易 15运行 检修 16试 验 计 量 17安 全 环 保 18技术 监督 19信息 技术 通讯 20售电 市场 营销 21新能 源 节 能 1 工作导则 2 通用技术 语言 术 语 符号 代码 标志 等 3 量和单位 4 数值与数 据 5 互换性与 精度标准及 实现系列化 的标准 6 环境保 护 安全通 用标准 7 各专业的 技术指导通 则或导则 1 基础综合 2 变电站 3 换流站 4 线路 5 火线 6 水电 7 核电 8 其他 1 基础综合 2 变电站 3 换流站 4 线路 5 火线 6 水电 7 施工工艺 8 验收 9 技术经济 10 其他 1 基础综合 2 高压电力 设备 3 中压电力 设备 4 低压电力 设备 5 线路 6 继电保护 7 电力电子 8 仪器仪表 9 机械及零 部件 10 燃料 耐 火材料 11 火电 12 水电 13 验收 14 其他 1 基础综合 2 电力调度 3 系统运行 4 继电保护 5 调度自动 化 6 电力交易 7 其他 1 基础综合 2 变电站 3 换流站 4 线路 5 火电 6 水电 7 其他 1 基础综合 2 高压电力 设备 设备 3 中压电力 设备 4 线路 5 继电保护 6 电力电子 7 仪器仪表 8 电测计量 9 化学检测 10 火电 11 水电 12 其他 1 基础综合 2 作业安全 3 劳动保护 4 职业卫生 5 环境保护 6 应急机制 7 消防 8 其他 1 基础综合 2 电能质量 3 电气设备 性能 4 电测技术 5 热工技术 6 金属技术 7 化学技术 8 节能与环 保技术 9 保护与控 制系统 10自动化 信息及电力 通讯 11 其他 1 基础综合 2 网络 3 计算机 4 信息安全 5 信息资源 6 应用技术 7 信息管理 与服务 8 通信 9 通信网络 接口 10 其他 1 基础综合 2 电能计量 3 营业管理 4 营销技术 5 售电市场 6 需求侧管 理 7 用电安全 8 其他 1 基础综合 2 2 新新能能源源 3 3 节