高碑店粮食局2016年决算情况说明

高碑店市粮食局2016年部门决算公开一、部门职责及机构设置情况高碑店市粮食局单位性质为行政单位，单位规格正科级，编制人数 10 个，行政编制数10个。实有在职人员 4人，退休人员 16 人。(1) 部门职责1、贯彻执行国务院和省政府、保定市政府制定的各项粮油政策和法规，对全市粮食流通进行宏观管理。2、加强国有资产监督管理，对全市国有独资、国有控股粮食企业进行行业管理和业务指导。3、保证需救助灾区和贫困地区所需粮食以及军队用粮供应。4、负责全市粮油仓储设施的规划、建设、维修和改造，加粮食库存管理，确保储粮安全。5、全面推进粮食流通各环节的监督检查，规范粮食经营行为，查处违法违规案件，确保国家各项粮食政策的落实。6、编制财务计划，汇总财务报表，指导监督全市粮食系统的财务工作。7、承办市政府及上级主管部门交办的其它工作。(二)机构设置1.根据上述职责，粮食局设3个内设机构：办公室、综合业务股、财务股。二、收支总体情况（见公开表格01-03）三、财政拨款收支情况（见公开表格04-09）四、 绩效预算信息情况 （一）粮食调控管理 粮食流通统计调查：上报了粮食流通基础设施建设投资统计；粮食企业仓储设施统计系统；粮食平衡统计调查；加工企业年报；收储企业月报、年报；收购进度5日报；粮库智能化升级改造调查；2016年全省夏粮、秋粮调查表等调查数据，数据信息全面、完整、准确，报送及时率100%。指导5家有一定规模的企业通过“国家粮油统计信息系统”网络直报系统上报统计报表。能全面掌握全县粮食流通、仓储设施、粮油加工、粮食库存、国有企业及国有资产运营状况等情况，及时反映粮食市场总体供需状况，为政府制定宏观调控政策提供数字依据。储备粮管理： 全年对储备粮进行了多次检查，确保储备粮按业务管理制度和相关技术规范运行。计划落实率100%、数量真实、质量达到优于国家标准的水平。军供粮油管理： 能用高标准的质量和优质的服务保证军粮供应，计划落实率和质量安全率均达到100%。 （二）粮食质量安全监管粮食质量安全监测与体系建设： 对国有粮食企业及非国有粮食收购企业进行了检化验技术培训，对收购所用的设备、仪器进行了检测。全年分别对库存粮食、社会新生产粮食进行了抽样送检（省粮油质检中心、保定市粮食局质检中心）两次，能及时掌握收获、收购、储存、政策性粮食质量安全和品质情况。粮食市场监测预警： 在我市经营量大的企业和市场设立原粮和成品粮批发两价格监测点，并由专人进行监测，完善了粮食市场价格动态监测平台，提高粮食市场价格监测的准确性和及时性，每周上报检测数据，预警分析准确率90%以上，上报及时率100%。粮食流通行政执法法规建设与监督检查：能落实行政执法责任制，规范粮食行政执法行为，开展粮食政策、法规制度宣传和执法检查，案件查处率、准确率均为100%，执法人员培训率100%。指导企业规范、正确地填写省局制定的粮食经营台账。五、 政府采购预算执行情况我单位2016年无政府采购项目。六、 国有资产信息情况 我单位2016年末固定资产总额为4.26万元，主要是办公设备。 7、 有关事项说明 1、预算执行情况分析（1）综合收支和上年决算数对比情况2016年度收入总计1510.48万元，其中：财政拨款收入1510.48 万元。2015年度收入总计876.93万元，其中：财政拨款收入876.93 万元。2016年度比2015年度增加了633.55万元，增加了72.24 %，其中：财政拨款收入增加了633.55万元，增加了72.24 %。增加原因：1.危仓老库维修改造项目增加783.71万元；2.其他粮油储备减少14.15万元；3.农产品加工与促销（小粮仓）减少73.50万元；4.改制企业职工安置补偿费减少30万元；5.征地补偿款增加2万元；6.死亡抚恤减少53.85万元；7.住房公积金减少0.56万元；8.单位离退休增加5.17万元；9.行政运行增加14.81万元。2016年度支出总计1202.53万元，年末结转和结余307.95万元。2015年度支出总计983.51 万元，年末结转和结余 0 万元。2016年度比2015年度增加了219.02万元，增加了22.26%，年末结转和结余增加了307.95万元。增加原因：2016年有危仓老库项目建设资金。（2）财政拨款支出与年初预算数对比情况2016年度财政拨款支出总计1202.53万元，其中：一般公共预算财政拨款1171.35万元、政府性基金预算财政拨款31.17万元，年末财政拨款结转和结余307.95万元。2016年度财政拨款支出年初预算数总计 704.11万元，其中：一般公共预算财政拨款672.94万元、政府性基金预算财政拨款 31.17万元、年末财政拨款结转和结余 0 元。2016年初预算财政拨款收入704.11万元，决算数1510.48万元，比年初预算增加806.37万元，增加的主要原因是：1.危仓老库维修改造工程增加预算188万元；2.政策性应急供应仓储设施维修补助资金283万元；3.商品粮大省奖励资金106万元；4.人员工资增加58万元；5.军粮集约化保障建设资金16.9万元；6.储备补贴增加149万元。2、机关运行经费情况 2016年本部门机关运行经费支出109.32万元，比2015年增加31.46万元，增长40%。主要原因是：1.取暖费增加15.98万元，含2015年度取暖费8万元。2.劳务费增加10万元，由于人员工资调整、养老保险基数调整、住房公积金基数调整等原因增加的开支。3.购置办公设备（电脑、打印机）增加支出4.26万元。3、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2016年度无“三公”经费支出。八、 名词解释1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：指上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。5、项目支出；指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。7、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8、机关运行费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资