上海浦东新区周浦医院2016单位决算

上海市浦东新区周浦医院2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区周浦医院概况一、主要职能上海市浦东新区周浦医院主要承担周浦、康桥、航头、新场和闵行部分区域内群众的医疗、预防、保健服务和应急救治工作。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区周浦医院设56个内设机构，包括：一、职能科室设置（21个）：党政办公室(精神文明办公室)、宣传部、人力资源部、医务部(病案统计室)、护理部、医保办公室、质量控制管理办公室、科研部（GCP办公室）、教学培训部、门诊办公室、患者服务部、医院感染控制管理办公室、预防保健科、医学拓展部、信息中心、财务部、绩效办公室、纪检监察审计室、运行保障部、物资供应部、基建办公室。 二、临床科室设置（27个）： 心血管内科、呼吸内科、神经内科、消化内科、肾内科、内分泌科、肿瘤血液科、急诊内科、胃肠外科、肝胆外科、骨科、泌尿外科、急创外科（神经外科）、胸外科、麻醉科、妇科、产科、儿科、重症医学科、老年医学科、中医科、特需病房、口腔科、皮肤科、耳鼻咽喉科、眼科、感染性疾病科。 三、医技科室设置（8个）： 放射诊断科、医学检验科（输血科）、超声诊断科、病理科、内窥镜室、药剂科、营养科、体检中心。第二部分 上海市浦东新区周浦医院2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入7,464.05一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入82,280.81四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入1,323.66七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出163.73九、医疗卫生与计划生育支出89,480.66十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出1,519.02二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计91,068.52本年支出合计91,163.41用事业基金弥补收支差额结余分配0.88年初结转和结余491.72年末结转和结余395.94总计91,560.23总计91,560.23202016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计91,068.527,464.0582,280.811,323.66208社会保障和就业支出163.7331.73132.0020805行政事业单位离退休 163.7331.73132.002080502事业单位离退休163.7331.73132.00210医疗卫生与计划生育支出89,385.767,432.3280,629.791,323.6621002公立医院88,366.757,432.3279,610.781,323.662100201综合医院88,366.757,432.3279,610.781,323.6621005医疗保障 1,019.01 1,019.012100502事业单位医疗 1,019.01 1,019.01221住房保障支出 1,519.02 1,519.0222102住房改革支出 1,519.02 1,519.022210201住房公积金 721.98 721.982210202提租补贴 0.21 0.212210203购房补贴 796.83 796.832016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计91,163.4187,815.103,348.31208社会保障和就业支出 163.73 163.7320805行政事业单位离退休 163.73 163.732080502事业单位离退休 163.73 163.73210医疗卫生与计划生育支出 89,480.66 86,132.35 3,348.3121002公立医院 88,461.64 85,113.34 3,348.312100201综合医院 88,461.64 85,113.34 3,348.3121005医疗保障 1,019.01 1,019.012100502事业单位医疗 1,019.01 1,019.01221住房保障支出 1,519.02 1,519.0222102住房改革支出 1,519.02 1,519.022210201住房公积金 721.98 721.982210202提租补贴 0.21 0.212210203购房补贴 796.83 796.832016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款7,464.05一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出31.7331.73九、医疗卫生与计划生育支出7,430.397,430.39十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计7,464.05本年支出合计7,462.127,462.12年初财政拨款结转和结余11.77年末财政拨款结转和结余13.7013.70 一般公共预算财政拨款11.77 政府性基金预算财政拨款总计7,475.81总计7,475.817,475.812016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业31.7320805行政事业单位离退休31.732080502事业单位离退休31.73210医疗卫生与计划生育支出7,430.394,391.743,038.6521002公立医院7,430.394,391.743,038.652100201综合医院7,430.394,391.743,038.65合计7,462.124,423.473,038.652016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出317.7530101 基本工资30102 津贴补贴30103 奖金317.7530104 其他社会保障缴费30106 伙食补助费30107 绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费30109职业年金缴费30199 其他工资福利支出302商品和服务支出4,073.9930201 办公费30202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费4,073.9930224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助31.7330301 离休费31.7330302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金30312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计4,423.47349.484,073.992016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数【注：本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。】2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计【注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。】第三部分 上海市浦东新区周浦医院2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为91560.23万元、支出总计为91560.23万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加（或减少、持平）16117.08万元。主要原因：医院业务量增加而相应增加的收支。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计91,068.52万元，其中：财政拨款收入7,464.05万元，占8.20%；事业收入82,280.81万元，占90.35%；其他收入1,323.66万元，占1.45%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计91,163.41万元，其中：基本支出87,815.10万元，占96.33%；项目支出3,348.31万元，占3.67%。 四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算7475.81万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加（或减少、持平）1957.65万元，增长35.47%。主要原因：本年度完成信息化项目建设，以及附属医院创建而相应增加的支出。 五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出7,462.12万元，占本年支出合计的8.15%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,955.93万元，增长35.52%。主要原因：本年完成信息化建设项目工程。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出7,462.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出31.73万元，占0.42%；医疗卫生与计划生育支出7,430.39万元，占99.58%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,261.30万元，支出决算为7,462.12万元，完成年初预算的228.80%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费及公用经费预算调整及增加附属医院创建经费。其中：1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）31.73万元。主要用于离休人员经费支出。年初预算31.73万元，支出决算为31.73万元，完成年初预算的100%。2、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）317.75万元，主要用于人员经费-工资福利支出-奖金317.75万元。年初预算为0万元，支出决算317.75万元，决算数大于预算数的主要原因：调整增加重大活动奖在编人员奖励50%。3.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）4,073.99万元，主要用于公用经费-商品服务支出-卫生材料费支出4,073.99万元。年初预算为2,560.03万元，支出决算4,073.99万元，完成年初预算的168.36%。决算数大于预算数的主要原因：随业务量增加及对患者救助的医疗手段的的改进而相应增加的支出。4.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）835.14万元，主要用于项目支出基本建设支出信息化项目支出835.14万元。年初预算为0万元，支出决算835.14万元，决算数大于预算数的主要原因：基本建设支出为发改委立项项目，年初预算不纳入本单位部门预算。5.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2,168.04万元，主要用于其他资本性支出设备购置2,168.04万元。年初预算为669.54万元，支出决算2,168.04万元，完成年初预算的323.81%。决算数大于预算数的主要原因：增加医院创建经费支出购置设备1,500万元。 六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4,423.47万元，包括人员经费349.48万元，公用经费4,073.99万元。基本支出中：1、工资福利支出317.75万元，主要用于：奖金支出317.75万元。2、商品和服务支出4,073.99万元，主要用于：卫生材料费支出4,073.99万元3、对个人和家庭的补助支出31.73万元，主要用于：离休人员经费支出。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费决算为XXX万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。本单位2016年度无财政拨款支出的“三公”经费支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置0辆。公务用车运行维护支出0万元。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。本单位2016年度无财政拨款支出的“三公”经费支出。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计0万元，本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营