废品(不良品)回收管理规定

废品（不良品）回收管理规定一、目的为了加强公司财产管理，加速资金流动，有效回收和利用各类废旧物资，规范废旧物资处理程序，特制定本规定。二、适用范围本规定主要针对产品、半成品、材料、设备等财产实物及加工造成的废料、加工产品后无价值的边角余料、冲屑、废丝、不良品等的管理。三、管理职责1、仓库:负责对废品、不良品的收发和建立实物台账。2、品质部：负责对废品、不良品的鉴定。3、生产部:负责对废品、不良品的回收。4、采购部: 负责对废品、不良品的处理。四、工作流程1、五金车间、CNC车间生产过程中产生废品的管理流程（1）车间生产加工过程中产生的废品（铝、锌合金丝和边角料等），每天下班17：30之前必须清理，堆放在指定区域统一管理。（2）车间回炉领用的，仓库保管员根据废品过磅称重记录（过磅单）填写材料内部转移单并在单据上注明“品名及规格、数量、重量、移入移出部门、用途注明废品回炉领用”，经经办人签字，部门主管审核后，仓库方可办理出仓手续。（3）仓库根据材料内部转移单补办入出仓手续，并登记废旧物资收发存台账。（4）废品不能回炉对外销售处理，仓库保管员根据称重记录（过磅单）填写废旧物资销售发货单，补办入出仓手续并登记废旧物资收发存台账。2、装配车间在生产过程中产生废品的管理流程（1）合理损耗报废生产过程中发生合理损耗报废，由车间物料员填写换料单，单据必须注明“换料部门、物料名称、规格型号、数量、品质鉴定”，并需经经办人签字，部门主管审核。品检对物料品质进行鉴定，鉴定后在换料单上注明“报废”字样。仓库保管员根据鉴定的换料单给予换料，坚持“一收回废料、二发新料、三记账”原则进行管理，摆放在指定的“废品区”,并登记废旧物资收发存台账，月末上报相关职能部门集中处理。（2）不良品退回生产过程中发生不良品退回，由车间物料员填写换料单。品检对物料进行鉴定，鉴定后在换料单上注明“不良品”字样。仓库根据换料单给予换料，换料原则同上，将不良品放置在“不良品退货区”，登记不良品待退回备查薄，月末将信息反馈到相关职能部门办理退货手续。（3）订单取消物料退回仓库物料员填写退料单，单据必须注明“退料部门、物料名称、规格型号、数量等”字迹清楚、内容填写完整；经办人签字，部门主管审核。仓库根据退料单办理收料进仓，及时登记入账。（4）外发加工物料“不良品”的管理仓库保管员根据实物清点按实际数量填入进料检验全检表进行品质检查。品质部鉴定后,仓库保管员根据鉴定结果填写委外加工进仓单办理进仓。不合格品放置“退货区”,根据不合格处理单开具委外加工退货单办理退货。（5）生产加工中产生“报废自制品”的管理经品质部鉴定，由车间主管填写材料内部转移单，必须按单据内容填写清楚。仓库保管根据材料内部转移单清点数量办理进仓，登记废旧物资收发存台账。分门类别摆放在指定”废品区”进行管理，月末上报相关职能部门集中处理。3、车间“机器设备报废”的管理流程（1）经生产部相关技术人员鉴定，由车间主管填写设备报废申请单注明报废原因，内容必须填写清楚、完整。（2）设备报废申请单必须经相关部门审批（车间主管签字复核、报生产部经理审核，总经理/副总审批），注：价值3000元以上（含3000元）需要总经理审批。（3）仓库保管员根据设备报废申请单办理进仓，及时登记废旧物资收发存台账。（4）将报废设备放置在指定”废品区”，月末集中处理。4、车间“工器具(模具)、低值易耗品报废”的管理流程（1）采用“以旧换新”方法进行管理，由车间主管负责填写工器具报废申请单,单据按内容填写完整、清楚。（2）相关部门审批手续办理(生产部经理审核、总经理/副总审批) 注：价值3000元以上（含3000元）需要总经理审批。（3）仓库保管员根据工器具报废申请单清点实物，坚持“先将旧的回收，才发放新的，以旧换新”原则，回收废旧品及时登记废旧物资收发存台账。（4）将报废品摆放指定”废品区”，月末上报相关职能部门集中处理。5、车间“设备维修更换的旧零部件”的管理流程（1）维修更换的零部件直接在仓库领用，车间主管填写维修申请单。（2）设备经管部门（行政）主管复核、生产部经理审核、（更换的零部件价值高）总经理/副总审批。（3）仓库保管员根据维修申请单、领料单办理出仓，坚持“先将旧零配件回收，再发新零配件，以旧换新”原则进行管理。（4）将回收废零部件放置指定“废品区”，及时登记废旧物资收发存台账。（5）维修更换的零部件由维修厂家自带更换的，仓库先办理进仓手续，再由领用车间开具领料单。五、公司成立“废旧物资处理小组”，该小组成员由（行政、采购、财务、销售）若干个部门组成，定期、不定期的对废旧物资进行处理。1、“废旧物资处理小组”根据实际情况定期、不定期的组织对废旧物资进行处理。2、相关技术人员（品质部）鉴定，仓库保管员根据鉴定报告开具处理通知单。3、对外销售负责经办部门（采购部）开具废旧物资处理通知单一式三联（一联存根、二联仓库、三联财务）。4、仓库保管员根据废旧物资处理通知单填制废旧物资销售发货单一式四联（一联存根、二联财务、三联销售、四联随货同行（门卫收回）办理废旧物资销售出仓，及时登记废旧物资收发存台账。5、不良品退回仓库根据品质部出具的检验证明，不合格品放置”不良品退货区”。6、书面形式内部联络函将信息反馈到采购部，采购部开具不良品退回通知单一式三联（一联存根、二联仓库、三联财务）。7、仓库保管员根据不良品退回通知单填写退货单办理出仓，及时登记废旧物资收发存台账。8、机器设备维修再利用设备科（行政部）负责填写设备维修申请单一式三联（一联存根、二联财务、三联废品仓）。9、仓库保管员根据设备维修申请单办理出仓并及时登记废旧物资收发存台账。6、附相关表单（1）材料内部转移单（2）废旧物资销售发货单 （代表新增的单据）（3）换料单（4）退料单（5）委外加工进仓单（6）退货单（7）报废申请单（设备、工器具、模具等）（8）维修申请单（代表新增的单据）（9）废旧物资处理通知单 （代表新增的单据）（10）不良品退回通知单 （代表新增的单据）（11）维修通知单 （代表新增的单据）（12）废旧物资收发存台账 （代表新增的账表）7、违反本管理规定操作的，将根据情况予以处罚。8、本规定从2011年12月1日起执行。9、本规定由财务部制订并负责解释。江门市雷尼司照明电器有限公司2011-12-01NO 废旧物资处理通知单客户名称：张三2011 年 12 月 01 日序号物料名称规 格单位数 量备 注存根仓库财务1废铝丝车12345合 计制单：陈剑复核：张谦审核：刘副总NO 废旧物资销售发货单客户名称：张三 2011 年 12月 01 日单位：元存根财务销售随货同行序号物料名称规格型号单位数 量单 价金 额备 注1废铝丝KG2500256250023456合 计 制单：陈剑复核：张谦审核：审批：刘副总江门市雷尼司照明电器有限公司NO 维 修 申 请 单申请部门：设备科（行政部） 2011 年 11 月 28 日存根仓库财务 序号名 称规格单位数量原 因维修厂家申请时间返回时间备 注1电机50V 100W台1线圈被烧A电机维修店2011-11-2