报废作业指导书

*包装有限公司作业指导书 品质标准书版本/编号文件名称：报废作业指导书页 码第 4 页 共 3页生效日期2012-11-15制定： 审核：核准： 1.目的为规范公司现有物料报废作业，特制定本程序。2.范围本程序适用公司所有物料不良品报废作业。3.定义 3.1报废是指本公司的物料等有严重缺陷或质量问题，经判定无法修复或替代使用须报废。 3.2物料包括原辅材料、半成品、成品、客退品、模版、PS版、菲林、样品等4.权责 4.1申请单位：负责报废产品的整理与标示以及报废单的填写；4.2品质部：负责报废产品的检验及判定；4.3生管部：负责报废率的统计；4.4财务部：对报废成本的核算4.5相关部门：对报废品的执行报废4.6物料员：对制程中报废品的接收、数量点收、报废。监督报废单是否按照此作业指导进行确认。5 作业内容 5.1报废品的分类： 5.1.1供应商提供的原辅材料因质量问题无法退回或逾期不退的报废。 5.1.2因客户工程更改或工艺改进，以致物料、半成品、成品的报废。 5.1.3生产过程中造成的半成品、成品的报废。 5.1.4客退品无法修复、返工的报废。 5.1.5品质部在各种破坏性试验时造成的、物料、半成品、成品的报废。 5.1.6因库存时间过久造成品质异常而造成的报废。 5.1.7不能正常使用或错误的PS版、模板、菲林的报废。 5.1.8 无用或变更样品的报废。 5.1.9 成品呆滞的报废5.2报废品的控制： 5.2.1供应商提供的原辅材料的报废。由仓管按照品质部报告对物料进行报废申请，仓储主管审核，IQC进行标示,品质主管审核，采购主管确认，仓储部执行报废。 5.2.2因客户工程更改或工艺改进的报废。相关部门按照变更/申请通知单上要求对报废品进行申请，相关工序QC进行标示和确认，营销经理审核，由物料员执行报废。 5.2.3生产过程中造成的半成品、成品的报废。由机台机长将报废品放入不良品区域。主管审核，IPQC进行确认，（100PCS以上须品质主管审核，报废价值超过300元以上且不良率超过标准损耗的，按照质量管理制度执行；300元以下的直接算入月不良损耗）生产副总核准。物料员执行报废。 5.2.4客退品通过品质部判定无法修复、返工的报废。5.2.4.1客退报废品100PCS以下，由OQC标示和申请，品质主管审核。5.2.4.2客退报废品100PCS以上、不良率超过3%以上。由OQC标示和申请，品质主管审核，总经理核准。5.2.4.3所有的客退品的报废由仓储部执行报废和搬运。5.2.5品质部在各种破坏性试验时造成的、物料、半成品、成品的报废。 5.2.5.1平张纸、半成品、成品按照数量进行报废。 5.2.5.2原纸按照重量进行报废。 5.2.5.3由IQC或OQC申请，品质主管审核， IQC或OQC执行报废和搬运。5.2.6因库存时间过久造成品质异常而造成的报废。5.2.6.1原材料由仓管员进行申请，仓储主管审核。IQC进行标示和确认，品质主管审核，生产副总核准，仓储部执行报废和搬运。5.2.6.2半成品、成品由仓管员进行申请，仓储主管审核。OQC进行标示和确认，品质主管审核，生产副总核准，仓储部执行报废和搬运。5.2.7不能正常使用或错误的PS版、模板、菲林的报废。 5.2.7.1 PS版、菲林、报废由晒版员标示、申请，工程主管审核，彩印QC确认和盖“报废章”，晒版员执行报废和搬运。 5.2.7.2模版的报废由生产主管标示和申请，相关工序QC确认和盖“报废章”，生产副总审核，物料员执行报废，生产主管协助搬运。5.2.8 无用或变更样品的报废，由工程师标示和申请，工程主管审核。由雕版员或晒版员执行报废。5.2.9 呆滞品的报废由仓储部标示和申请，营销经理审核，仓储部执行报废。5.3报废品标示： 5.3.1彩印工序的报废品须“切角”标示；彩印车间其它工序由相关工序QC须在每张报废品上盖“报废章”. 5.3.2菲林、ps版、模版由相关工序QC盖“报废章；样品由工程师盖“报废章” 5.3.3客退品、供应商原辅材料、制程中批量报废品由OQC、IQC用红色标示卡进行标示 5.3.4所有再利用的报废品（如垫板、调机等）须由相关工序QC进行盖“报废章”，彩印车间只须“切角”标示。 5.3.5品质部在各种破坏性试验时造成的半成品、成品的报废须盖“报废章”确认。 5.4申请单的填写： 5.4.1生产过程中造成的半成品、成品的报废申请单由各责任机长填写。 5.4.2其它的物料报废由申请人填写报废申请单。 5.4.3报废申请单上的相关描述必须填写。5.5申请单的流转流程 5.5.1申请人审核-判定-核准-执行报废-递交生管部-递交财务部 5.5.2 申请部门、执行报废部门、生管部、财务部须留底，以便追溯。 5.5报废统计： 统计员根据报废申请单报废数量和