安徽星瑞齿轮传动有限公司工作计划

安徽星瑞齿轮传动有限公司主要工作计划产销实际与计划上月计划稽核和总结本月主要工作计划一、产销实际与计划（数据来源快报）指标名称年度计划台/万元本年累计台/万元年度计划完成率上月计划台/万元上月实际台/万元上月计划完成率本月年初预测计划台/万元本月计划台/万元变速器总成生产量3670501478034027272402539693233080722500变速器总成销售量3670501500124087320002655282983088025000销售收入75000337464499700062058864/5500二、5月份各单位月度工作计划完成情况点检和考核得分单位考核得分备注单位考核得分备注5T15业务部95上月计划有自查，但是无总结和分析；得分95分配套一部94销售收入计划和资金回笼未完成；得分94分；星瑞一工厂100/配套二部94销售收入笼计划未完成；得分97分；乘开部100/配件部97资金回笼未完成，得分97分；商开部100/销售管理部98销售计划未完成，得分98分。技管部100/人力资源部100/总经办99因股份公司未完成年检我分公司年检办理未实施财务部94上月计划中有自查，但是无总结和分析；MCU推进计划未发布；得分94分党群部99党代会因集团公司未批复尚未召开企业管理部100/联一车间100/生产技术部100/叉轴车间100/生产部100安全管理制度汇编未发布，已按程序提交计划变更申请壳盖车间100/供应部95上月计划有自查，但是无总结和分析；得分95分热处理车间96上月月度计划总结和本月计划迟交设备动力部100/修造车间100/质管部100/锻造车间100/质检部100/联三车间100/三、5月工作计划小结月度计划的管理5月份各单位月度计划的管理情况较差，大部分单位未将年度报集团公司的重点工作和总经理办公例会布置的重点工作列入本月工作计划中；连续几个月，部分单位的月度工作计划小结内容不丰富，没有总结出工作亮点、说明未完成工作的原因分析；值得指出的是，各单位要对月度工作计划实施动态管理，计划需要变更的要及时提出申请变更；另外，各单位要按着年初的分解预案、既定的实施方案和工作计划，开展各项工作，保障计划的完成。另外，值得指出的是5月工作计划自查情况做的较好的单位是营销中心、质量管理部。月度工作计划的完成情况上月列入公司月度工作计划中各单位月度常规工作共计59项，计划完成率9836；上月列入公司月度工作计划中各单位年度重点工作共计152项，计划完成率为9737；剩余工作项目为月度其他重点工作，计划完成率为100。另外，本月各单位的计划员报送的月度工作计划自查情况和企业管理部的计划稽核结果的符合率为100。特将“营销中心5月份月度工作计划完成情况小结”作为模板在本月工作计划中作展示，请各单位计划员关注营销中心2010年五月份主要工作计划完成情况实施项目管理项目目标实际完成情况1、合同评审对顾客订单、合同按程序进行评审。合同管理合同评审率100合同评审率1002、销售计划32000台、7000万元,全程监控,充分协调,确保完成目标计划管理计划监控与落实由于多种因素影响，目标没有达成。1、销售收入配套销售一部5550万元、配套销售二部800万元、配件销售部650万元，合计7000万元实际配套一部473054万元、配套二部74503万元配件部72999万元，合计620556万元KPI指标2项2、资金回笼配套销售一部6000万元、配套销售二部1000万元、配件销售部760万元，合计7760万元指标管理指标达成实际配套一部538857万元、配套二部101054万元配件部65566万元，合计705477万元1、继续推进6T55在威及亮和大好运EN002上的配套请江淮下达开发指令,在大好运上试装6T55在江淮已装车，须到定远试验、检测性能；按专用车进度，在大好运进度6月底试装2、江淮5T15A2Q02（W125）至少实现30份额，推进W300试装；专用车5T15技术对接，确定进度。指标达成W125已定30份额,W300样机未出未能试装,专用车5T15为带离合器壳状态,须江淮试装后再推进3、MF65B配同悦、MF70B配和悦进度了解并形成报告完成书面报告完成书面报告4、传递江淮底盘所有5T35、5T40配套需求并落实跟踪实现小批量供货在底盘完成近200台配套5、实现5T15和MSB5N产品在唐骏公司试装实现试装验证完成5T15、MSB5N均完成试装6、5T30产品在五征试装完成试装及重点工作已完成4台试装配套开发9项7、MSC5SWZ2Q01样车情况跟踪，发现问题及时解决配套市场开发及时提供服务和技术支持完成20台装配，在销售点进行试乘试驾实施项目管理项目目标实际完成情况8、在现有基础上扩大5T15在凯马公司的配套量扩大配套份额份额由30扩大到909、顺义6T46C2Q05、6T46C2Q03小批试装情况跟踪反馈尽快批量配套实现装配26台1、江淮配件包装切换对接与江淮同步进行申请报告已打，等待批准配件2项2、经销商月度计划准确率考核经销商管理确定其计划准确率完成1、市场监管、按季度对星瑞公司服务站进行现场考核、评价，现场对旧件进行检查。服务站管理规范市场服务站管理及旧件现场审核按要求完成2、月底对照进出物资服务台帐对本月帐物进行审核、对服务组各项常规工作进行点检、梳理、总结。服务管理物资管理确保服务件供应、各项工作的落实到位按要求完成服务3项3、与各主机厂技术部门积极对接,确保试制产品状态准确,能及时交付技术支持状态准确，交付及时按要求完成1、按公司要求，编制营销中心十二五规划的第二阶段行业环境分析。十二五规划按时间节点出文本按时间节点完成2、合理控制成品库资金，做到成品资金占用2600万元。库存管理控制在指标之内在控制指标之内3、通过各种方式,选择10家典型4S店,准确统计整车销售情况信息工作搜集终端销售信息按要求完成4、针对五月份的高产月，安排晚间值班，处理各个部门业务对接及装货遇到的问题，并做好相关记录销售管理及时处理和解决临时发生的问题按要求完成5、了解内外部货架数量并跟踪，准确做好记录。确保周转。货架管理确保产品流转按要求完成月度工作小结1、本月销售收入完成不理想，主要原因是主机厂销售快速下滑和销售淡季来临；2、亮点为本月我公司在江淮实际内配率已达59，尤其是底盘配套率提高到45。3、计划变动率超标原因5T35为卡车需求下降，5T15W125进度推迟、W300样机未出，造成计划未完成，重卡和叉车为备库存、有意放大要货。4、515在凯马市场的份额明显增加，新品在试装在五征、唐骏欧铃、顺义均有较好进展。5、配件销售本月按计划完成销售目标，实现总成销售1208台，销售收入730万元。6、由于配套销售量下降，配件本月下半月缺货情况逐渐缓解，但是是6T46一轴还是没能及时供应，6T160市场服务件一直不能及时供应，顾客抱怨较大，有投诉现象；7、叉车配件本月下半月抓住机遇，完成较好，对本月配件任务超额完成贡献较大。8、江淮配件公司已经成立，组织结构调整到位，现在主要抓计划入库，对于包装还没有特别关注。9、对山东配件市场进行了考察，主要了解取力器市场以及经销商对配件政策的反馈，经销商普遍反映较好，减少了串货，保证了经销商的利益；10、与农机经销商洽谈SH500库存产品的消化，初步达成16台计划。实施项目管理项目目标实际完成情况11、配套销售一部和配件销售部本月的资金回笼未完成任务，且有所沉淀。究其原因，主要有以下一是财务要求资金回笼的时间节点改变，新规定为当月最后一天的上午（以前是次月的5号），造成配套销售一部滞后的资金回笼不能计入本月；二是合力公司突然上量，付款周期有规定，造成资金回笼跟不上，本月沉淀9062万元，TCM和合肥美桥本月没有汇款，分别占用1592和148万元；三是因尽力实现销售目标，月底进行配件产品促销时个别经销商来不及汇款，资金占用超标，本月合计超标46万元。四、6月份主要工作计划（本月重点计划共351项）单位计划项目实施项目管理项目目标工作日程Y/N1、合同评审对顾客订单、合同按程序进行评审。合同管理合同评审率10061630常规工作2项2、销售计划25000台、5500万元。全程监控，充分协调，确保完成目标计划管理计划的监控与落实616301、销售收入配套销售一部4150万元、配套销售二部650万元、配件销售部700万元，合计5500万元KPI指标3项2、资金回笼配套销售一部4860万元、配套销售二部1000万元、配件销售部820万元，合计6680万元指标管理指标完成1、推进6T55在威及亮和大好运上的配套，请江淮下达开发指令实现试装。2、江淮5T15A2Q02（W125）份额提升和推进W300试装、份额。W12550份额；W30030份额616303、MSC配CY4A22发动机批量配套完成切换LGD4配套2082、2092任务616304、实现515产品在唐骏公司试装后跟踪实现批量配套616305、实现MSB5N产品在唐骏公司试装实现试装验证完成616306、MSC5SWZ2Q01样车情况跟踪，发现问题及时解决提供服务和支持，实现批量配套616307、推进5T88产品配锡柴4100发动机试装完成试装616308、516产品在凯马试装推进完成试装616309、跟进顺义厂进度，进行6T46C2Q05小批试装情况跟踪反馈尽快批量配套61630配套开发10项10、及时跟踪反馈5T30M2Q04在诸城的试装及验证配套市场开发尽快实现批量配套616301、经销商月度计划准确率考核经销商管理确定其计划准确率616302、配件经销政策意见收集、整理，为下一步修改政策提供参考经销商政策完善输出文本61630配件市场3项3、制定经销商开发计划，通过对网络梳理，再开发部分经销商提升网络发布完成2家以上的经销商开发61630营销中心29项年度重点工作推进19项服务4项1、加强对江淮现场旧件的鉴定审核，按要求对所有挂牌旧件进行100判定，按LT小组要求实施。旧件审核统计审核确认金额并反馈江淮品管部61630单位计划项目实施项目管理项目目标工作日程Y/N2、重点关注配底盘公交一轴套管的市场信息，按市场服务预案实施，及时与底盘客户服务部、大宗客户进行沟通、回访，并适时现场走访服务了解顾客的需求。质量整改满足市场个性化需求，减少顾客抱怨616303、重点关注重卡6T160一轴油封漏油的市场信息，及时与江淮重卡客户服务部、大宗客户进行沟通、回访，并适时现场走访服务了解顾客的需求。质量整改减少顾客抱怨616304、根据售后服务需要，再选择2家以上特约维修站为六齿服务。提高服务及时性新的维修站建立和运行61630TPS工作1项1、制定合理的安全库存标准，根据内外部计划需求，合理编制销售需求计划，编制相应的库存管理办法，及时完善计划监控。库存管理优化库存，减少资金占用616301、成立半年清仓查库小组。对成品库物资全面盘存，确保无误。清仓查库确保物资账目准确616202、纽荷兰滞销产品专项对接，寻找销售渠道销售管理形成销售616303、开展取力器市场调研销售管理形成分析报告616304、相应工作环节要闭环，优化工作流程，工作无缺陷，对不合格项及时整改。质量体系工作流程合理化616205、第一阶段针对现有的营销能力状况进行研讨，重新对现状进行梳理，整理出目前营销能力主要存在哪些问题。梳理出营销能力存在的主要问题。616306、第二阶段针对营销能力存在的主要问题，制定相应的措施，责任到人。营销能力提升方案的完善制定相应措施61630月度其他重点工作（7项）7、进一步优化销售人员配置，编制方案并实施。优化人员配置及岗位职责销售人员配置优化方案及人员调整到位。616301LC6T32样机台架试验准备。产品研发输出试验连接件，台架试验启动。616302LC6T32样机道路试验跟踪。试制跟踪输出道路试验跟踪记录61630LC6T32开发3两台19CTI快速成形样箱制作和部分样件OTS提交。检验规范编制输出样箱2台和部分样件OTS报告616304完成MF65B设计品质确认（全套资料）输出审核确认报告。6163055套MF65B2一档副修形样件试制。输出2台修形样机。616306MF65B2换档性能改进方案设计输出改进后的图纸。616307MF65B3速比和接口方案确认输出江淮乘研院确认文档。616308MF65B2检验作业指导书修订输出修订文档。61630MF65B开发9037标杆箱自动化加载试验准备产品研发完成连接件制造。61630乘开部（32项）年度重点工作推进新A0变速器10MF10B产品标准草案编制产品研发输出产品标准草案61630单位计划项目实施项目管理项目目标工作日程Y/N11MF10B变速器可靠性试验跟踪输出试验进度跟踪记录6163012MF10B样机（模具件）试制计划编制和样机装配输出试制计划和1台总成6163013MF10B壳体及离合器壳模具技术问题对接输出对接记录61630开发MF10B14MF10B变动件产品审核作业指导书编制输出电子档产品审核检验作业指导书6163015MF70B4、B5样机试制输出样机6163016MF70B4江淮试验进度跟踪输出阶段小结6163017MF70B5（配4GA4）分离拨叉寿命试验准备完成准备和调试6163018MF70B配同悦4GB2试验样机试制输出两台样机6163019拟定部分产品实物质量主件主项的达标标准输出部分产品实物质量主件主项标准6163020MF70B三档同步环碳材料技术方案制定输出技术方案6163021MF70B选档改善试验总结和拨叉轴增加定位方案设计图纸冻结输出试验小结和设计图纸6163022最新状态标杆样机拆箱分析完成总成性能测试和拆解6163023配合江淮做好横置6MT的开发准备与江淮同步61630MF70B开发24MF70B（AMT）分离执行机构和选换档方案编制产品研发输出总布置方案6163025MF86B4、B5试制输出样机2台B4、5台B5。6163026MF86A3离合器壳及总成三维数模制作输出新状态三维数模。6163027MF86A5智能四驱试制输出样机。61630MF86系列开发28MF86A5变速器总成外观数模、变动件目录制作和试制跟踪。产品研发输出数模、变动件目录、跟踪记录。6163029降成本设计降成本实施成本管理按专项计划6263030质量攻坚质量管理按专项计划6263031研发能力提升知识管理按专项计划62630其他工作32材料变更验证流程建立流程管理输出材料变更验证流程62630LC5T28变速器开发1三减二方案实施，提供样箱产品设计跟踪记录、方案616302配套外部市场变型设计（凯马、五征、唐骏）产品设计产品图纸61615LC5T15变速器开发3台架试验跟踪设计验证试验报告616154按6月专项计划实施商用车产品开发部（12项）年度重点工作推进质量攻关LT5LC6T46质量攻坚质量攻关点检、月度总结61630单位计划项目实施项目管理项目目标工作日程Y/N6MSC5S质量攻坚MSAMSC5S降成本7按专项计划实施图样改进设计优化输出图纸61630LC6T46变速器总成选换档性能提升8产品符合性检测及标杆箱性能检测品质提升数据对比、分析61630润滑油选型研究9品牌类产品和经济型产品润滑油的选择研究设计验证研究报告61630评价标准建立10油封、轴承、齿轮材料及供应商变更后的评价标准建立产品标准评价标准61630取力器整顿11取力器结构分析，用户需求识别数据、参数统计分析，整理61630专项计划齿轮失效模式分析12提供修改后图样上海理工建模设计验证PRO/E模型61630本月其他重点工作其他13组织“商用车选换档性能”改善专项汇报专题汇报组织实施1编制LC6T46技术文件一致性检查表工艺文件一致性检查输出检查记录616302研发能力提升项目按计划进行监控及考核计划监控见专项计划61630研发能力提升3技术进步项目检查、考核。技术进步项目管理输出检查记录616304PDM升级，按计划实施技术软件管理完成ERP集成测试616305加密软件的升级技术软件管理完成软件功能测试61630信息化工作6制定设计BOM管理与运行监控制度并发布制度建设在技术中心试运行61630新产品开发管理7新产品开发管理流程运行监控产品开发管理新产品开发按流程运行616308编制产品设计执行技术标准专项计划并按计划节点执行标准梳理见专项计划61630技术标准化管理9技术标准收集征订标准更新输出标准资料清单6163010完成齿轮测量中心、金相显微系统等的招投标项目招标管理完成开标6163011完成LC6T32固定资产投资项目可行性研究分析报告的批复及完成环境评价表的编制投资项目管理输出批复及评价表6163012完成年产26万台乘用车基建资料的存档（城建档案馆存档和质监站的备案）投资项目管理输出备案表6163013现有的部件试验设备集中管理试验中心建设专项完成搬迁6163014梳理试制车间设备清单投资项目管理输出清单初稿6163015梳理十二五商用车产能提升设备清单投资项目管理输出清单初稿61630技术管理部（19项）年度重点工作项目推进投资管理16完成员工就餐中心及员工换班宿舍投资项目投资项目管理完成设计合同的签订、地质勘察实施及监理单位招标文件的评审61630单位计划项目实施项目管理项目目标工作日程Y/N基建一般性工程17壳盖车间东门至料棚道路基建项目建设完成施工6163018试验验证能力建设的初步策划专项策划组织实施61630其它19十二五技术进步及投资发展规划编制见专项计划完成节点内容616301组织召开2010年6月份公司质量例会会议管理输出会议纪要616302对5月份产品审核主要问题点整改情况进行跟踪验证计划管理输出验证记录616303对5月份零公里PPM分析及整改情况进行跟踪验证（TPS计划）质量管理输出验证记录616304对5月份质量信息进行统计分析质量管理输出分析报告616305统计相关指标并进行分析，对出现的问题随时督促责任单位落实整改指标管理指标监控61630KPI指标6按照年度质量指标实施质量考核指标管理完成616307“十二五”规划编制计划管理完成61630年度重点工作重点工作8质量管理体系程序文件优化项目推进制定计划并实施616309质量提升学习实验室活动推进质量改进推进记录6363010组织质量管理体系内部审核不合格项整改质量管理按计划完成6362511WSL达标到期项目验证质量策划验证记录6363012督促各单位开展“实物质量自查活动”质量管理活动记录6363013督促各单位“三检制度执行情况自查”活动的开展质量控制验证记录6363014督促各单位“开展防磕碰专项自查”活动开展质量控制验证记录6363015组织质量问题及专项整改验证质量管理验证记录63630质量管理部（16项）本月其他重点工作16重点检查上半年活动到期的小组,做好成果发布前期工作成果发布输出QC小组成果报告636301总成一次下线不良率统计分析及整改要求（TPS计划）质量改进输出统计报表636302按计划实施产品审核质量控制检测记录63630本月常规工作开展3对5T15总成质量实施专项监控质量控制检测记录636304测量设备年度溯源计量器具控制输出记录63630年度重点工作项目推进计量体系维护5测量系统分析计量器具控制输出记录6363066T46检验作业指导书检测方法的编制确认质量控制输出记录636307盐雾试验机、分离拨叉试验机等试验设备统一放置管理质量控制输出资料636308大型精密检测设备点检卡编制与实施流程建设输出记录63630质检部（10项）本月其它工作其他9计量体系内审不合格项的整改流程建设制度文本63630单位计划项目实施项目管理项目目标工作日程Y/N10新区MF70BM值检具校准规范编制质量控制检测记录636301800台齿轴件过程加工现场技术服务按计划推进636302离合器壳卧加夹具验证跟踪输出记录63630MF65B变速器开发3MF65B装配线跟踪工艺开发输出记录63630MF10B变速器开发4按专项计划执行，完成6月份工作工艺开发按计划推进63630LC6T32变速器开发5按专项计划执行，完成6月份工作工艺开发按计划推进636306齿轴件热处理变形研究，完成6月份工作按计划推进636307加工中心液压夹具研发，完成6月份工作按计划推进636308剃齿与珩齿工艺分析比较，完成6月份工作按计划推进63630年度重点工作推进研发能力提升项目9干式环保滚齿高速切削研究，完成6月份工作工艺研究按计划推进6363010LC6T55装配工艺设计输出图纸6363011MF70B系列产品的变形试制工艺开发按计划推进63630126T46专机线设计，按专项计划执行，完成6月份工作进度按计划推进6363013MSC装配线设计，按专项计划执行，完成6月份工作进度按计划推进6363014合力叉车9种零部件的工艺准备工艺开发输出文本6363015降成本项目，按专项计划执行，完成5月份工作降成本按计划推进6363016DCT试制跟踪进度按计划推进6363017LC5T28二轴（改型）试制跟踪工艺开发输出跟踪记录6363018LC5T28装配工艺设计工艺开发输出图纸6363019车床、滚齿机切削油试用工艺研究输出试验方案6363020爱协林连续炉调试跟踪进度按计划推进6363021积压工装、刀具过程整顿进度输出结论6363022内审不合格项整改整改关闭6363023自动校直机调试跟踪按计划推进63630本月其他重点工作24MSC5S壳体（三面钻加工剩余工序）工装设计质量改进进度输出图纸6363025工艺纪律检查工作输出6月检查结果63630262010年CPK专项工作，按专项计划执行工艺开发输出文本6363027LC6T46产品工艺文件一致性自查工艺改进输出工艺更改63630生产技术部（32项）常规工作28完善业标准和作业指导书修订完善装配工艺编制MF86A/B、MF65B、LC5T28、LC6T55装配工艺63630单位计划项目实施项目管理项目目标工作日程Y/N1做好本月生产现场巡查及6S考核工作安全完成636302预防自然灾害科普知识教育安全输出培训记录63630本月常规工作开展3消防知识培训及预案演习安全开展专项活动63630MF70B/65B上量4MF70B生产计划制定落实，MF65B进行批量生产完成率按计划完成63630生产制造系统技术信息维护5按正常流程保证及时定义MRP及时定义63630十二五业务战略（产能规划）编制6按公司整体计划编制战略编制完成636307内审不合格项汇总、下发、点检安全完成636308邀请集团公司安全质量标准化专家组“内审”安全完成63630安全质量标准化9邀请省机械安全卫生协会“外审”安全完成63630年度重点工作项目推进环境体系10做好厂区污水管网和市政管网对接工作环保完成63630TPS推进11组织研讨车间提交的生产瓶颈产能完成63630生产布局规划12调整设备和人员在叉轴车间实现MSC总成的生产布局规划自制件加工全部在叉轴车间完成6363013开展安全环保知识竞赛安全完成6363014做好防暑降温工作职业卫生完成63630安环管理15开展全员安全教育安全完成6363016提前预应瑞风十万台产能建设。提升计划会同相关部门研讨编制专项提升计划6363017进一步识别危险源，发动班组，进行深入细致的研究危险源识别对识别的危险源整理，判定重要危险源6363018围绕滞销在制品，如纽荷兰504、102等产品尽快装配入库，清洁现场。专项计划针对梳理出的产品编制消化专项计划消化6363019全力以赴，确保江淮底盘（5T40）以及江淮重工产品的正常供货。按计划供货按销售计划供货6363020启动安全质量标准化一级企业的创建工作创建计划制定创建计划6363021各生产单位制定目视化物流图。目视化物流图输出63630生产部（22项）本月其它工作22生产现场回潮现象严重，按照5S要求组织专项整治5S现场3S巩固636301编制产品采购计划并落实计划执行情况计划文本636302易耗品采购计划执行采购管理按计划采购63630供应部（22项）常规工作36月份质量例会材料准备质量管理例会材料63630单位计划项目实施项目管理项目目标工作日程Y/N46月份线体、市场质量问题收集、反馈与处理完成处理6363055月份供应商绩效考核与反馈考核发布636306齿轮潜在供方市场调查供应商管理供方管理调查报告636307按照6月生产计划组织物料配送物料管理按计划配送6363082010年降成本LT活动成本管理实施636309LC6T32产品开发新产品开发按计划进行63630年度重点工作10MF65B800台采购计划监控新产品试制问题早通报6363011协助实施库存不良品积压清理库存管理实施6363012不合格品清理上报库存管理实施6363013清仓查库工作开展库存管理帐卡物一致6363014安全质量标准化内审整改安全管理合格6363015配套库存货资金控制TPS管理控制在目标6363016外部质量审核质量管理按计划进行6363017工位器具维修、替换补充配送管理实施6363018供应商绩效管理办法发布供应商管理定稿6363019供应链建设方案实施供应商管理按计划进行63630月度重点工作20高低储执行情况监控，减少存货TPS管理比上月减少6363021选择36家重点供应商建立战略合作伙伴关系供应商管理重点供应商选择63630其他22继续完善以电子商务为载体的供应链管理系统提高供应链管理系统的效率分析供应商管理信息系统运用现状和需求，输出需求报告6363016月份设备大修计划制定、实施依据年度计划编制计划并实施完成6163026月份预防维修实施过程监督检查检查通报完成616303每周设备检查检查通报完成61630本月常规工作42010年QC小组活动按活动计划完成61630517台M值验具的验收投入使用完成616306部门安全不合格项整改按要求实施完成616307部门质量体系不合格项整改按整改要求完成616308配合生产部对壳盖车间空压机噪音整改策划方案并实施完成616309一工厂设备操作规程的梳理制定新设备的操作规程的制定完成61630设备动力部（21项）月度重点工作10新购设备试件的准备按计划完成61630单位计划项目实施项目管理项目目标工作日程Y/N11对一工厂设备专项检查的后续跟进督促整改计划的制定并实施按计划6163012重庆数控滚、南二剃齿机安装调试投入使用完成6163013半年度设备清仓账、物相符完成6163014一工厂热处理连续炉投入使用完成6163015MSC装配线制造按计划实施完成6163016对MF65B装配线问题跟踪按项目要求按计划6163017小巨人四台加工中心组织安装调试按计划61630186T46五台专机制造按计划实施完成6163019跑冒滴漏专项整治按照专项计划实施完成6163020成本LT6月份计划及5月份总结材料总结材料完成61630年度重点工作21MF70B10万台设备跟踪按计划实施完成61630本月常规宣传工作1宣传栏换版宣传栏换版5版616302十七届四中全会精神宣讲活动第三阶段工作活动总结总结并上报集团公司党委616303全员检视行为活动检视活动下发通知，促进各党支部开展活动616304建党积极分子培训、发展，预备党员转正组织培训完成建党积极分子基本知识培训和预备党员转正616305召开“七一”表彰大会召开会议召开会议616306员工恳谈会召开会议召开会议61630年度重点工作党委工作7制度修订（12个）修订制度完成并更换616308开展MCU建设宣传活动理念宣传发布管理办法、计划等616309实验室督导检查督导检查督导61630创建工作10深耕JAC文化调研问卷活动组织培训完成问卷调查发放、回收工作，上报集团文化部6163011“安康杯”竞赛活动开展配合生产部开展活动计划61630工会工作12班组工作自评检查工作开展班组工作自评活动61630党群工作部（12项）月度其他重点工作其他13拟定创先争优活动实施方案实施方案拟定并实施616301公司年检基础管理完成61630总经办（11项）常规工作开展2绿化维护基础管理完成61630单位计划项目实施项目管理项目目标工作日程Y/N3策划独生子女补助统计基础管理出统计表616154合同履行状况督查基础管理出报告616305餐厅员工工作服定制管理改善完成616306餐厅服务员服务技能比赛管理创新完成616307育龄妇女“三查一治”活动总结计生管理完成616108老区围墙内土地平整及绿化环境优化完成616159人口与计划生育工作指南印制管理创新发放6161510整理保安员档案上报开发区公安分局基础管理完成61610月度其他重点工作11收集整理新员工户口信息上报派出所基础管理完成616251、组织实施公司一级培训计划（安全环保意识教育；消防知识；质量意识教育）和“404”培训计划计划完成率100616302、2010年5月份工资发放统计分析统计结果出统计结果616303、发放2010年5月份就餐补贴发放数据完成616304、报送2010年5月份人力资源报表报表按时报送616305、报送统计报表报表按时报送616306、新知识员工见习期月度考核考评结果出考评结果616307、月度各项社会保险变动申报完成时间25日前616308、劳动合同鉴定完成时间6月30日前616309、2010年年度各项社会保险基数申报申报材料按时报送6163010、发放5月份员工工资发放按时保质发放61630月度常规工作11、核对5月份员工公积金5月公积金台账完成61630人力资源规划12、编制十二五人力资源规划工作计划完成当期计划61630工作设计13、岗位能力标准汇编70个岗位能力标准编制完成61630培训管理14、设备操作证培训考核考核实施率9561630员工体检15、组织员工体检体检计划按计划实施61630成长路径16、成长路径专业职务选聘工作计划完成当期计划6163017、组织开展人员招聘活动招聘计划完成当期招聘计划6163018、制定专业人才培养专项计划，设定阶段性目标专项培训拟定专项计划并实施61630人力资源部（18项）年度重点工作推进19、围绕职工收入水平，进行外部行业水平调查，适时实施政策调整政策调研完成外部行业水平调查61630单位计划项目实施项目管理项目目标工作日程Y/N1、继续新产品增值税返还政策落实、中小企业发展创新专项资金补助的落实及土地使用税减免报告的落实政策利用与政府对接争取批复616302、继续申请星瑞公司银行授信银行授信完成信用等级评定616303、MCU试点方案的发布项目管理试点工作的实施616304、日常账务处理和财务报表编制及分析财务核算及分析达到集团公司及股份公司的考核标准61630本月常规工作开展5、各项税收及社保基金申报纳税申报及时准确616306、各车间及部门5月份预算执行情况及6月份预算申报预算管理年度预算目标达成616307、5月份LT降成本计划完成情况及6月份计划落实项目管理年度目标达成616308、单台成本测算全面开展计划的实施跟踪检查指导成本管理8月份完成全面测算工作61630成本管理9、对照程序文件完善质量成本分析成本管理改进分析报告并得到整改要求6163010、结合管理需求进行流程制度的再次完善修订流程与制度修订并发布6163011、跟踪积压物资处理情况，报告处理结果物资管理减少积压资金占用61630年度重点工作项目推进财务控制与管理12、定额基础工作的完善基础管理基础管理工作再达标61630财务部（13项）其它工作培训13、结合公司发展需要对全部会计人员专业知识及岗位能力进行培训培训工作适应业务操作要求616301月度办公例会扩大会议汇报材料准备（梳理公司整体指标完成情况、各单位汇报材料审核）材料准备完成616102组织点检年度重点工作项目5月份执行情况点检报告输出616153实施二季度各单位业绩指标管理监视监视报告输出616204固定资产清查清查报告输出61630运营管理5策划实施公司存货管理专项检查策划方案完成并实施616306制度点检点检报告输出61610月度常规重点工作制度流程7企业管理标准体系整合工作推进按节点计划完成61630战略规划8十二五业务战略规划按计划节点完成616309组织结构调整项目推进节点推进完成6163010内部控制项目推进评价报告输出6161011基础数据网上直报项目推进（整改运行中出现的问题）节点推进完成61630企业管理部（19项）年度重点工作推进项目管理12计算机耗材管理系统程序节点推进完成61630单位计划项目实施项目管理项目目标工作日程Y/N13OA系统公文发放管理组程序开发组程序开发完成6163014管理基础再达标工作推进按节点推进完成6163015MRP优化项目按计划实施按节点推进完成61630TPS推进16TPS推进计划点检点检记录输出6161517启动PDM数据加密系统升级签订合同并执行完成6163018AUTOCAD安装调试安装调试满足要求61630信息化推进19公司内网论坛更新论坛更新完成616301继续推动基础管理提升方案实施节点计划按时完成616302目视化方案分步实施节点任务完成616303组织召开一工厂质量例会会议组织完成6106204按照年度计划组织实施MF86B实物符合性质量抽查检查记录记录完整616305督促QC项目、WSL项目工作开展，并对已完成项目进行总结推进记录记录完整616306组织一工厂半年度清仓工作账物清点账、物相符616307关键工序能力情况普查推进计划输出计划616308体系审核不符合项整改整改计划输出计划6161095月份公司工艺纪律检查、产品审核发现的问题点整改整改关闭率906161010组织实施现场工艺纪律检查检查记录、整改计划记录完整，整改到位61630本月常规工作11热处理连续炉安装热调工作跟踪配合方案实施满足阶段性生产需求62630成本管理能力提升12按公司部署推进MCU节点任务完成6163013MF86A离合器壳、主减齿轮产能提升，满足月产300台需求满足阶段性生产需求6263014MF70B产能建设第二阶段目标达成到6月份末月产稳定达成5000台能力61630产能提升155T80B月产7000台产能提升目标达成方案实施，节点任务到6月份末月产稳定达