不合格品管理制度

1、不合格品管理制度不合格品管理制度主要包括下列内容：1 目的22 适用范围23 制度内容24 各部门的职责24.1 安质部24.2 工程技术部24.3 物资设备部25 工作程序35.1 不合格品的判定35.2 不合格品的上报35.3 不合格品的处置及验证35.4 对不合格原因的分析与纠正46 成品板关键项目不合格的处置规定46.1 对混凝土耐久性不合格的处置46.2 对混凝土强度及弹模不合格的处置46.3 对轨道板外形尺寸不合格的处置57附件57.1 不合格品管理流程图57.2 不合格品评审、处置、验证记录表57.3 纠正和预防措施整改通知单57.4 不合格产品记录表5不合格品管理制度1 目的为

2、预防不合格品的产生，规范不合格品的管理，以期达到保证产品质量，减少浪费的目的，特制定本制度。2 适用范围适用于轨枕场所有判定为不合格的原材料及存在质量缺陷的产品。3 制度内容3.1 经判定不合格的原材料，由安全质量监察部填写不合格品处置单，由物资设备部负责退货。3.2 经判定不合格的工装、配件，由安质部填写不合格品处置单，由工程技术部负责组织修复，经验收合格后方能使用。3.3 存在缺陷的产品由工程技术部提出整改方案，经监理认可后，由工程技术部组织进行缺陷修复，并对存在缺陷的产品挂牌标识。3.4 安质部负责不合格品的归口管理工作。3.5 任何单位和个人不得将不合格原材料投入使用，缺陷产品坚决不允

3、许出场。4 各部门的职责4.1 安质部4.1.1 是本程序制定、修改的主管部门，并负责组织实施；4.1.2 对发现的不合格品及时上报，负责组织不合格品的评审、处置，并提出评审和处置意见，按照上级与建设单位以及工程属地有关单位和质量监督机构的批复，组织实施，并对处置措施的落实情况进行监督指导。4.2 工程技术部参与承建工程项目严重不合格品的评审、处置，对处置方案提供相应的技术保证。负责对承建的工程项目在原材料、半成品、工程配套设备采购、搬运和贮存过程中出现的不合格品的评审、处置情况进行检查、指导和监督。4.3 物资设备部4.3.1 负责对不合格品的识别和标识；4.3.2 负责不合格品的处置方案的

4、实施情况进行验证；4.3.3 负责向项目部上报不合格品的评审、处置意见，并参与项目部组织的评审。组织落实上级与建设单位以及工程属地有关单位和质量监督机构的批复方案；4.3.4 负责对所属项目经理部原材料、半成品、工程配套设备在采购、搬运和贮存过程中出现的不合格品的评审、处置情况进行监督检查。4.3.5 负责原材料、半成品、工程配套设备在采购、搬运和贮存过程中出现的不合格品的判定与处理。5 工作程序5.1 不合格品的判定5.1.1 原材料、半成品和工程配套设备不合格品的判定材料管理员、试验员、质检员和设备管理员对分别对进场的原材料、半成品和工程配套设备进行检验验收，凡按规定供方应提供的产品出厂合

5、格证、质量证明书、产品准用证而未提供；产品超过规定使用期限；产品质量等级不符合采购合同规定的质量标准；产品外观质量检查不合格均判别为不合格品。5.1.2 施工过程中和交付使用后发生的不合格品的判定 在施工过程中或交付使用后，经检验、试验和质量评定，凡未按照相关的施工规范要求施工、设计或变更设计错误，导致工程质量不符合相关质量检验验收标准和设计规范标准要求的工序、分项、分部和单位工程均识别为不合格品。5.2 不合格品的上报对于一经发现的不合格品，板场安质部应及时逐级上报，各类工程不合格品发生后必须在12小时内向建设单位、工程属地有关单位和质量监督机构以及安全质量部报告。安全质量室在12小时内向上

6、级有关部门报告。5.3 不合格品的处置及验证5.3.1 不合格品的处置方式5.3.1.1 返工；5.3.1.2 返修；5.3.1.3 降级使用；5.3.1.4 报废；5.3.1.5 让步使用；5.3.1.6 放行；5.3.1.7 偏离许可；5.3.1.8 退货、调换。5.3.2 对不合格品的处置，由板场工程技术部按照批准的处置方案组织实施，处置结束后应进行质量检验、试验评定，处置效果由板场安质部负责验证。处置效果满足要求后，方可继续使用。若不合格现象严重，造成损失和影响大，由板场安质部写出事故报告，经板场技术主管审核后上报局级指挥部。并由局级指挥部写出事故报告，经板场总工程师审核后上报上级主管

7、部门。5.3.3 对设计和变更设计错误产生的不合格品的处置，由板场工程技术部按照经设计、监理、业主单位批准、板场工程技术部认可的处置方案组织实施，处置结束后应进行质量检验、试验评定，处置效果由设计、监理、业主单位及局级指挥部共同负责验证。构成质量事故的，处置效果满足要求后，由板场安质部写出事故报告，经板场技术主管审核后上报局级指挥部。5.3.4 对原材料、半成品和工程配套设备在采购、搬运、贮存过程中产生的不合格品的处置，板场工程技术部按照批准的处置方案组织实施，对调换产品应进行质量检验、试验评定，处置效果由板场技术主管负责验证。5.4 对不合格原因的分析与纠正在对不合格品的处置效果进行验证后，

8、应保存处置和验证记录。必要时，对不合格原因进行分析，制定纠正措施，以防止类似不合格品的再次发生，具体按照纠正、预防措施控制程序执行。若发现处置效果未达到控制要求，重新按本程序进行评审、处置。6 成品板关键项目不合格的处置规定6.1 对混凝土耐久性不合格的处置轨道板的混凝土的耐久性包括：预防碱-骨料反应、抗冻融循环、抗渗性、抗氯离子渗透、护筋性、抗裂性。如果以上项有一项不合格则认为混凝土的耐久性不合格。如果轨道板在检验中发现混凝土的耐久性不合格，则再重新抽取同期另外两生产线的进行检测。如果这两组生产线的耐久性均合格则认为合格。若有一组不合格则视为不合格。混凝土耐久性再次不合格则由板场的总工程师、

9、试验室、物资设备部，对从原材料进场开始到原材料检验，验收，储存，下料，搅拌过程，输送，安装等每一道关键工序严格把关。找出问题的关键，并将原材料样品再送专业的检验机构进行检验，调整混凝土的配合比和施工工艺。严格控制施工过程和原材料的储存，防止原材料在进场后被污染和破坏。6.2 对混凝土强度及弹模不合格的处置混凝土强度及弹模包括轨道板混凝土强度、放张脱模强度、混凝土弹模。如果以上项目发生不合格则认为混凝土的强度和弹模不合格。则由板场总工程师和试验室负责整改。对混凝土的原材料：水泥、矿粉、外加剂、粉煤灰、粗骨料、细骨料、水进行送检。调整混凝土的配合比，重新制作试件和调整试件储存环境。或者延长压试件的

10、时间。对于混凝土强度及弹模不合格的轨道板可以选其中一块板送相关部门做静载试验，如果其静载试验合格即认为其仍为合格品。6.3 对轨道板外形尺寸不合格的处置若轨道板长度、宽度和厚度不符合要求则认为轨道板外形不合格。定期对轨道板做外形检查。若不合格则要对模板进行调整，。防止下一块轨道板出现类似的问题。7 附件7.1 不合格品管理流程图7.2 不合格品评审、处置、验证记录表7.3 纠正和预防措施整改通知单7.4 不合格产品记录表 附件1：不合格品管理流程图监理见证NYN资料归档原材料、构配件试验室、安质部检验不合格品合格品修补退货NYY产品安质部检验缺陷合格品修补交付使用附件2：不合格品评审、处置、验

11、证记录表 第 页/共 页工程名称施工单位发生地点发生时间不合格品的评审评 审 内 容评 审时 间损失金额参加评审人员：（签名）年 月 日不合格性质不合格事实描述：（可另附页）不合格品的处置处置方案：年 月 日实 施 单 位完 成 时 间制定人审核人批准人处置后的验证验证结论：(附相关验证记录)年 月 日参加验证人员：（签名）保管单位： 保管人： 保存期：3年附件3：纠正和预防措施整改通知单 第 页/共 页工程名称施工单位责任单位发生时间不合格现象描述： 接收单位：接收人：接收日期：不合格原因分析：整改措施：预防措施：跟踪验证结果原因分析是否准确 是 否指出不准确处安质部确认： 年 月 日整改是否有效